蒙城县公安局2018年部门预算情况说明

一、主要职能

 我局主要职责是：一是贯彻执行国家有关公安工作的方针、路线和政策，在县委、县政府和上级公安机关的领导下开展公安工作。二是掌握信息、分析、研究，预测敌情和社会治安情况，并制定对策。三是负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查，组织协调重大行动，协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。四是负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理及保安工作，组织实施消防工作，依法进行消防监督。五是管理全县城乡道路交通安全，维护交通秩序。六是管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品，法律、法规规定的特种行业、集会、游行、示威活动。七是依法监督机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍建设；指导治安保卫委员会等群众性组织的防范工作。八是负责组织实施对党和国家、省、市领导人及外宾在辖区内的安全警卫工作。九是负责全县看守所、拘留所的监管工作。十是负领导和组织全县公安队伍正规化、规范化建设和公安队伍管理以及公安民警的教育训练。十一是负责全县公安科技、计算机信息系统的安全保卫和公安机要通信工作，规划和实施全县公安装备现代化建设。十二是指导、监督和督察全体民警的执法和警务活动。十三是指导武警内卫部队和公安消防部队建设。十四是指导和管理辖区内林业部门公安业务工作。十五是指导和负责全县公安系统的人民来信来访工作。十六是承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。
    二、部门概况
    全局编制570人，目前在职539人。离休人员3人，退休人员97人。
    三、2018年度主要工作任务
    2018年主要工作任务：一是全力维护社会政治稳定；二是严厉打击刑事犯罪；三是抓好公安信访工作；四是强化治安秩序整治；五是加强安全生产监管；六是深入推进信息化应用工作；七是大力推进执法规范化建设；八是积极构建和谐警民关系；九是加强社会管理服务；十是大力推进公安队伍建设。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县公安局2018年收支总预算23470.92万元，比上年增加7921.15万元，主要原因是工资提高和项目增加。收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2018年收入预算情况

蒙城县公安局2018年收入预算23470.92万元，其中：一般公共预算拨款收入15345.92万元，政府性基金预算拨款收入8129万元，。

六、2018年支出预算情况

蒙城县公安局2018年收入预算23470.92万元，其中：基本支出10918.05万元，占46.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出12552.87万元，占53.48%，主要用于日常办案及用于完成特定的工作任务等。。

七、机关运行经费情况

2018年县公安局机关及所属参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算479.69万元。包括办公费121.14万元，电费20万元，工会经费66.51万元等。

八、政府采购预算情况

2018年县公安局及所属二级单位政府采购预算总额5408万元，其中：政府采购货物预算1248万元、政府采购工程预算4160万元、政。

九、国有资产占有使用情况

截止2017年底，县公安局及所属二级单位共有车辆135辆，其中，一般执法执勤用车128辆，特种专业技术用车7辆。

十、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

十一、绩效目标设置情况

2018年蒙城县公安局单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十二、项目及绩效目标情况

（一）项目名称：公安局执法办案中心、司法鉴定中心及城关中队办公办案中心建设项目    

项目起止时间：2018年1月到12月        

总体目标：完成公安局执法办案中心、司法鉴定中心及城关中队办公办案中心建设         

年度目标：完成公安局执法办案中心、司法鉴定中心及城关中队办公办案中心建设                  

项目绩效目标概述：完成公安局执法办案中心、司法鉴定中心及城关中队办公办案中心建设

项目金额测算（万元）：1500万元      项目完成质量：良好 

项目预计效益：完成公安局执法办案中心、司法鉴定中心及城关中队办公办案中心建设    

项目实施进度：二季度10%,三季度84%,四季度6%

资金进度（万元）：二季度150万元，三季度1260万元，四季度190万元。

（二）项目名称：公安局刑警中队办公办案中心建设项目(辛集、许疃、双涧、中队建设）

项目起止时间：2018年1月到12月        

总体目标：公安局刑警中队办公办案中心建设项目(辛集、许疃、双涧、中队建设）

年度目标：完成公安局刑警中队办公办案中心建设 (辛集、许疃、双涧、中队建设）

项目绩效目标概述：完成公安局刑警中队办公办案中心建设 (辛集、许疃、双涧、中队建设）

项目金额测算（万元）：900万元       项目完成质量：良好 

项目预计效益：完成公安局刑警中队办公办案中心建设 (辛集、许疃、双涧、中队建设）

项目实施进度：二季度10%,三季度84%,四季度6%

资金进度（万元）：二季度90万元，三季度756万元，四季度54万元。

（三）项目名称：经济开发区和城南新区道路指示牌及导向牌建设项目

起止时间：2018年1月到12月        

总体目标：完成经济开发区和城南新区道路指示牌及导向牌建设

年度目标：完成经济开发区和城南新区道路指示牌及导向牌建设

项目绩效目标概述：完成经济开发区和城南新区道路指示牌及导向牌建设

项目金额测算（万元）：1160万元      项目完成质量：良好 

项目预计效益：完成经济开发区和城南新区道路指示牌及导向牌建设

项目实施进度：二季度80%,三季度15%

资金进度（万元）：二季度930万元，三季度195.2万元。

相关详细数据见附表。