2026年蒙城县数据资源管理局预算公开-蒙城县人民政府

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索引号：	11341622MB17225743/202602-00020	组配分类：	本部门预算
发布机构：	蒙城县数据资源管理局	主题分类：	综合政务
名称：	2026年蒙城县数据资源管理局预算公开	文号：	无
发文日期：	2026-02-25	发布日期：	2026-02-25

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组配分类：	本部门预算
发布机构：	蒙城县数据资源管理局
主题分类：	综合政务
名称：	2026年蒙城县数据资源管理局预算公开
文号：	无
发文日期：	2026-02-25
发布日期：	2026-02-25

2026年蒙城县数据资源管理局预算公开

发布时间：2026-02-25 10:50 信息来源：蒙城县数据资源管理局浏览次数：字体：[大中小]

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蒙城县数据资源管理局2026年

部门预算

2026年2月

第一部分部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门（单位）预算表

1.蒙城县数据资源管理局2026年收支总表

2.蒙城县数据资源管理局2026年收入总表

3.蒙城县数据资源管理局2026年支出总表

4.蒙城县数据资源管理局2026年财政拨款收支总表

5.蒙城县数据资源管理局2026年一般公共预算支出表

6.蒙城县数据资源管理局2026年一般公共预算基本支出表

7.蒙城县数据资源管理局2026年政府性基金预算支出表

8.蒙城县数据资源管理局2026年国有资本经营预算支出表

9.蒙城县数据资源管理局2026年项目支出表

10.蒙城县数据资源管理局2026年政府采购支出表

11.蒙城县数据资源管理局2026年政府购买服务支出表

12.蒙城县数据资源管理局2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年部门（单位）预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、主要职责

（一）负责贯彻落实数字中国、数字安徽、数字亳州建设任务，负责统筹推进数字蒙城、数字政府、数字社会规划和建设。落实国家大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（二）贯彻执行国家、省、市关于信息化、数据和政务服务管理工作法律法规规章和指标标准规范，起草有关地方规范性文件草案，研究拟定全县信息化、数据和政务服务管理发展战略、规划、政策措施和指标标准规范并组织实施。

（三）协调推进全县数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议。负责相关数据领域对外交流合作，协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管有关工作。

（四）统筹指导全县信息化及数据资源基础设施和应用系统规划建设。负责县级政务云平台、视频数据平台、电子政务外网、数据中心等基础设施的建设、维护和管理。指导全县电子政务各应用系统的规划建设。

（五）统筹全县数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用，推进数据资源管理体系建设、管理，加强政务数据归集和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动数据资源跨行业跨部门互联互通。

（六）统筹推进全县信息化及数据安全保障体系建设。在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟定相关数据安全政策并组织实施。承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

（七）负责政务服务体系建设，指导协调全县政务服务工作。指导监督全县各级政务服务场所的建设和管理。统筹推进全县“互联网+政务服务 ”工作，推进政务服务智慧化。负责全省一体化政务服务亳州分平台管理维护。

（八）负责县级政府投资建设的信息化项目的审查、监督、验收等工作。开展国家、省、市规划内投资的网络安全和信息化固定资产投资项目的备案管理工作。

（九）协同推进数字经济发展有关工作。指导全县数字产业发展，协调推进信息化和其他产业融合发展，负责县级信息化国有企业的业务指导、行业监管，负责联系通信运营商和铁塔建设单位。

（十）负责全县数据资源、信息化技术应用、推广工作，协调有关部门做好信息化宣传和培训工作。负责全县数据资源和政务服务管理人才队伍建设，组织协调教育培训和对外交流合作等工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，蒙城县数据资源管理局2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县数据资源管理局本级	行政单位
2	蒙城县数据研究应用中心	财政全额拨款事业单位

（单位预算构成：）蒙城县数据研究应用中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县数据研究应用中心本级	公益一类事业单位

三、2026年度主要工作任务

（一）深化“高效办成一件事”

（二）夯实政务服务体系建设

（三）深入推进惠企政策“免申即享”

（四）强化综合窗口改革

（五）提升“三端”应用深度

（六）打造数据汇聚中心

（七）完善数字产业“新链条”

第二部分 2026年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

蒙城县数据资源管理局2026年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	413.8	一、一般公共服务支出	386.1
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	1,380.0	四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	14.3
		九、卫生健康支出	4.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1,380.0
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.1
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计		本年支出小计
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1,793.8	支出总计	1,793.8

部门（单位）公开表2

蒙城县数据资源管理局2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

1,793.8

413.8

1,380.0

蒙城县数据资源管理局

1,793.8

413.8

1,380.0

蒙城县数据资源管理局

1,793.8

413.8

1,380.0

部门（单位）公开表3

蒙城县数据资源管理局2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,793.8	105.9	1,687.9
201	一般公共服务支出	386.1	78.2	307.9
20101	人大事务	31.6		31.6
2010102	一般行政管理事务	31.6		31.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.5	78.2	276.3
2010301	行政运行	78.2	78.2
2010302	一般行政管理事务	276.3		276.3
208	社会保障和就业支出	14.3	14.3
20805	行政事业单位养老支出	14.1	14.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4	9.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.7	4.7
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1
210	卫生健康支出	4.3	4.3
21011	行政事业单位医疗	4.3	4.3
2101101	行政单位医疗	4.0	4.0
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1
212	城乡社区支出	1,380.0		1,380.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,380.0		1,380.0
2120802	土地开发支出	1,380.0		1,380.0
221	住房保障支出	9.1	9.1
22102	住房改革支出	9.1	9.1
2210201	住房公积金	7.3	7.3
2210202	提租补贴	1.8	1.8

部门（单位）公开表4

蒙城县数据资源管理局2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,793.8	一、本年支出	386.1
（一）一般公共预算拨款	413.8	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	1,380.0	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.3
		（九）卫生健康支出	4.3
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	1,380.0
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	9.1
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1,793.8	支出总计	1,793.8

部门（单位）公开表5

蒙城县数据资源管理局2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	413.8	105.9	96.6	9.3	307.9
201	一般公共服务支出	386.1	78.2	68.9	9.3	307.9
20101	人大事务	31.6				31.6
2010102	一般行政管理事务	31.6				31.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.5	78.2	68.9	9.3	276.3
2010301	行政运行	78.2	78.2	68.9	9.3
2010302	一般行政管理事务	276.3				276.3
208	社会保障和就业支出	14.3	14.3	14.3
20805	行政事业单位养老支出	14.1	14.1	14.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4	9.4	9.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.7	4.7	4.7
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1
210	卫生健康支出	4.3	4.3	4.3
21011	行政事业单位医疗	4.3	4.3	4.3
2101101	行政单位医疗	4.0	4.0	4.0
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2	0.2
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1
221	住房保障支出	9.1	9.1	9.1
22102	住房改革支出	9.1	9.1	9.1
2210201	住房公积金	7.3	7.3	7.3
2210202	提租补贴	1.8	1.8	1.8

部门（单位）公开表6

蒙城县数据资源管理局2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	105.9	96.6	9.3
301	工资福利支出	92.9
30101	基本工资	41.8	41.8
30102	津贴补贴	18.9	18.9
30103	奖金	3.5	3.5
30106	伙食补助费	2.9		2.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.4	9.4
30109	职业年金缴费	4.7	4.7
30110	职工基本医疗保险缴费	4.0	4.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.2	0.2
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	7.3	7.3
302	商品和服务支出	13.0
30201	办公费	3.2		3.2
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	0.9		0.9
30228	工会经费	1.3		1.3
30239	其他交通费用	6.6	6.6

部门（单位）公开表7

蒙城县数据资源管理局2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,380.0		1,380.0
212	城乡社区支出	1,380.0		1,380.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,380.0		1,380.0
2120802	土地开发支出	1,380.0		1,380.0

部门（单位）公开表8

蒙城县数据资源管理局2026年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出




蒙城县数据资源管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

蒙城县数据资源管理局2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	“数字蒙城”智慧城市能力提升项目	蒙城县数据资源管理局	500.0		500.0
	蒙城县电子政务外网网络租赁	蒙城县数据资源管理局	84.0	84.0
	购买服务人员工资社保及驻村帮扶干部差旅费补助等	蒙城县数据资源管理局	20.0	20.0
	蒙城县视频监控补盲和结构化分析应用平台项目费用	蒙城县数据资源管理局	440.0		440.0
	蒙城县网上办事大厅邮寄费用	蒙城县数据资源管理局	15.0	15.0
	政务云运维项目费用	蒙城县数据资源管理局	60.0		60.0
	弱电治理经费及光交箱装饰	蒙城县数据资源管理局	10.0		10.0
	数据中心异地备份	蒙城县数据资源管理局	33.0		33.0
	数据中心专网、政务服务中心及局机关网络费用	蒙城县数据资源管理局	31.6	31.6
	北淝河国家湿地公园高点监控服务费用	蒙城县数据资源管理局	17.0	17.0
	全县数据资源与政务服务专项经费	蒙城县数据资源管理局	60.0	60.0
	蒙城县申请一键通零材料提交“皖事通办”平台建设项目	蒙城县数据资源管理局	90.0		90.0
	蒙城县电子政务外网安全优化升级项目	蒙城县数据资源管理局	50.0		50.0
	2023年蒙城县文明创建弱电治理细化提升项目	蒙城县数据资源管理局	156.0		156.0
	蒙城县协同办公平台OA采购项目费用	蒙城县数据资源管理局	28.5	28.5
	数据中心扩容项目尾款支付	蒙城县数据资源管理局	41.0		41.0
	等保测评费用	蒙城县数据资源管理局	30.0	30.0
	蒙城县数据中心安全提升与边界防护项目运维服务费用	蒙城县数据资源管理局	21.9	21.9
合计			1,687.9

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“蒙城县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表10

蒙城县数据资源管理局2026年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金


合计

蒙城县数据资源管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11

蒙城县数据资源管理局2026年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额


合计

蒙城县数据资源管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表12

蒙城县数据资源管理局2026年通用资产配置支出表单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额



合计

蒙城县数据资源管理局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026年部门（单位）预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。蒙城县数据资源管理局2026年收支总预算1,793.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入413.8万元、政府性基金预算拨款收入1,380.0万元，支出包括：一般公共服务支出386.1万元、社会保障和就业支出14.3万元、卫生健康支出4.3万元、城乡社区支出1380万元、住房保障支出9.1万元。

二、关于2026年收入总表的说明

蒙城县数据资源管理局2026年收入预算1,793.8万元，其中，本年收入1,793.8万元。

（一）本年收入1,793.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入413.8万元，占23.07%，比2025年预算减少1.9万元，下降0.46%，下降原因主要是项目支出费用缩减；政府性基金预算拨款收入1380万元，占76.93%，比2025年预算增减少19.8万元，下降1.42%，下降原因主要是项目减少；

三、关于2026年支出总表的说明

蒙城县数据资源管理局2026年支出预算1,793.8万元，比2025年预算减少1.9万元，下降0.11%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出105.9万元，占5.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1,687.9万元，占94.09%，主要用于项目正常开展。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

蒙城县数据资源管理局2026年财政拨款收支预算1,793.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款413.8万元、政府性基金预算拨款1,380.0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1,793.8万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出386.1万元，占21.52%；社会保障和就业支出14.3万元，占0.80%；卫生健康支出4.3万元，占0.24%；城乡社区支出1,380.0万元，占76.93%；住房保障支出9.1万元，占0.51%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县数据资源管理局2026年一般公共预算支出413.8万元，比2025年预算增加17.9万元，增长4.52%，主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出386.1万元，占93.31%；社会保障和就业支出14.3万元，占3.45%；卫生健康支出4.3万元，占1.04%；住房保障支出9.1万元，占2.20%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算78.2万元，比2025年预算增加5.7万元，增长7.83%，增长原因主要是人员转隶。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算31.6万元，比2025年预算增减少267.3万元，下降89.58%，下降原因主要是政府性基金支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算0万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算9.1万元，比2025年预算增加2.4万元，增长35.82%，增长原因主要是人员转隶调入。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县数据资源管理局2026年一般公共预算基本支出105.9万元，其中，人员经费96.6万元，公用经费9.3万元。

（一）人员经费96.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县数据资源管理局2026年政府性基金支出1,380.0万元，比2025年预算减少19.8万元，下降1.41%，主要原因：项目支出费用减少。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县数据资源管理局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

蒙城县数据资源管理局2026年预算共安排项目支出1,687.9万元，比2025年预算减少9.8万元，下降0.58%，下降原因主要是项目费用缩减。主要包括：本年财政拨款安排1,687.9万元（其中，一般公共预算拨款安排307.9万元，政府性基金预算拨款安排1,380.0万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

蒙城县数据资源管理局2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

蒙城县数据资源管理局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

蒙城县数据资源管理局2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“蒙城县电子政务外网安全优化升级”项目。

（1）项目概述。项目主要建设内容为蒙城县电子政务外网安全加固，在县域电子政务外网核心区政务外网出口方向新增安全防护设备一套，加强电子政务外网防攻击、防病毒的安全能力。政务外网核心网络设备核心路由器、核心交换机更新升级，利用堆叠虚拟化技术实现设备级的高可用性，保障业务连续不中断，保障网络大规模数据转发和关键业务的连续性，提高电子政务外网安全性和稳定性，保障政务工作的正常进行和社会信息的合法流动。部署方式为本地化部署，项目总金额166万元。

（二）立项依据。市、县数据资源管理部门组织评审论证通过，蒙城县政务信息化项目建设申报表（县领导批示同意）

（三）实施主体。蒙城县数据资源管理局

（四）起止时间。2024年3月22日-5月17日

（五）项目内容。新增建设核心防火墙2台、防毒墙2台、入侵防御2台、核心交换机1台、核心路由器2台。

（六）年度预算安排。2025年度预算支付133万元

（七）绩效目标。1.安全防护措施落实：建立完善的网络安全技术防护体系，如防火墙、入侵防御系统、防病毒软件等的部署和应用，确保政务信息的安全。2.社会效益评价：确保政务外网能够高效、稳定、安全地运行，为政府各部门提供有力的信息化支持，推动政务服务的数字化转型和高质量发展。从提升政府形象、增强公众信任度、促进社会和谐发展等方面评估外网的社会效益，如公众对政府服务的满意度提升、企业和投资者对当地投资环境的信心增强等。

项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			蒙城县电子政务外网安全优化升级项目费用
主管部门及代码			蒙城县数据资源管理局008001		实施单位	蒙城县数据资源管理局
项目来源					项目期	2024年3月22日-5月17日
项目资金（万元）			年度资金总额：		50万元
			其中：财政拨款		50万元
			上年结转
			其他资金
年度目标	在县域电子政务外网核心区政务外网出口方向新增安全防护设备一套，加强电子政务外网防攻击、防病毒的安全能力。政务外网核心网络设备核心路由器、核心交换机更新升级，利用堆叠虚拟化技术实现设备级的高可用性，保障业务连续不中断，保障网络大规模数据转发和关键业务的连续性，提高电子政务外网安全性和稳定性，保障政务工作的正常进行和社会信息的合法流动。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：建设核心防火墙2台、防毒墙2台、入侵防御2台、核心交换机1台、核心路由器2台。	完成建设核心防火墙2台、防毒墙2台、入侵防御2台、核心交换机1台、核心路由器2台

		质量指标
				指标1：保障业务连续不中断，保障网络大规模数据转发和关键业务的连续性，提高电子政务外网安全性和稳定性，保障政务工作的正常进行和社会信息的合法流动。	≥98%
		时效指标

		成本指标		指标1：日常维护及时率。	≥98%


	效益指标	经济效益指标		指标1：项目支付预算内控制数。	≤50万元

		社会效益指标

		生态效益指标		指标1：为全县电子政务外网提供安全运维保障。	≥95%

		可持续影响指标
				指标1：确保政务外网能够高效、稳定、安全地运行，为政府各部门提供有力的信息化支持。	公众对政府服务的满意度提升、企业和投资者对当地投资环境的信心增强等

	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度。	≥95%

2.“蒙城县视频监控补盲和结构化分析应用项目”项目。

（1）项目概述。项目于2022年2月22日公开招标，由讯飞智元信息科技有限公司中标，中标价49918998.87元，2月24日公示结束，3月11日签订项目建设合同，项目于2022年4月30日开工，规划建设前端点位764处，共1017台摄像机，其中高清枪机380台、高清球机124 台、双光谱球机10台、人像识别摄像机503台。将水利局、河道局、城管局建设点位监控视频共享给各自部门，供其在各自应用平台进行更深层次的分析应用。2022年7月31日进行项目初验，于8月1日开始试运行使用，摄像机上线率98%以上。历时120天工期，9月4日完成竣工验收工作。2022年10月18日审计金额为49469655.17元。

（2）立项依据。关于“数字蒙城”智慧城市能力提升可研性研究报告批复；关于“数字蒙城”智慧城市能力提升项目建议书的批复

（3）实施主体。蒙城县数据资源管理局

（4）起止时间。2022年4月30日-9月4日

（5）项目内容。建设前端点位764处，共1017台摄像机，其中高清枪机380台、高清球机124 台、双光谱球机10台、人像识别摄像机503台。

（6）年度预算安排。2025年度预算支付400万元

（7）绩效目标。1.安全防护措施落实：项目施工过程中严格按照“有质有量，又快又好”的建设原则实施，由业主单位实时把控、监理单位全程跟踪监管、跟审单位审计监督、承建单位自查自纠，确保项目按时按质按量的完成。2.社会效益评价：织密前端感知采集网、夯实视频监控系统网络基础、完善视频基础支撑平台及结构化分析应用、建设云存储系统、人像解析系统建设、提升视频安全防护体系建设。进一步巩固和完善蒙城县视频数据平台，在车站、道路、商业中心、小区、学校等重要部位进一步完善前端视频采集点覆盖，深化视频图像信息应用，构建更加善的社会治安防控体系。

附件2
项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			蒙城县视频监控补盲和结构化分析应用项目
主管部门及代码			蒙城县数据资源管理局008001	实施单位	蒙城县数据资源管理局
项目来源				项目期	2022年4月30日-9月4日
项目资金（万元）			年度资金总额：	4400000
			其中：财政拨款	4400000
			其他资金	0
年度目标	建设前端点位764处，共1017台摄像机，其中高清枪机380台、高清球机124 台、双光谱球机10台、人像识别摄像机503台。织密前端感知采集网、夯实视频监控系统网络基础、完善视频基础支撑平台及结构化分析应用、建设云存储系统、人像解析系统建设、提升视频安全防护体系建设。进一步巩固和完善蒙城县视频数据平台，在车站、道路、商业中心、小区、学校等重要部位进一步完善前端视频采集点覆盖，深化视频图像信息应用，构建更加完善的社会治安防控体系。


年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：建设前端点位764处，共1017台摄像机，其中高清枪机380台、高清球机124 台、双光谱球机10台、人像识别摄像机503台。		完成建设前端点位764处，共1017台摄像机，其中高清枪机380台、高清球机124 台、双光谱球机10台、人像识别摄像机503台。
		质量指标	指标1：视频监控平均在线率		≥98%
		时效指标	指标1：日常维护及时率。		≥98%
		成本指标	指标1：项目支付预算内控制数。		≤400万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：深化视频图像信息应用，构建更加完善的社会治安防控体系。		≥95%
		社会效益指标	指标1：进一步深化视频数据应用，构建“立体治安防控体系”，充分发挥其在安保维稳、治安防控、服务群众等方面的作用.		提升社会治理效能，提升全县人民的安全感、满意度和幸福指数。
		生态效益指标	指标1：推动社会治安体系高质量发展。		≥95%
		可持续影响指标	指标1：对提升社会治理效能持续影响程度。		≥95%
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度。		≥95%

（二）机关运行经费。

蒙城县数据资源管理局2026年机关运行经费财政拨款

（三）政府采购情况。

蒙城县数据资源管理局2026年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，蒙城县数据资源管理局共有车辆0辆。

2026年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，蒙城县数据资源管理局18个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款307.9万元、政府性基金预算当年财政拨款1,380.0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

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蒙城县数据资源管理局预算公开2026年.doc【875.9 KB】