蒙城县岳坊镇人民政府2026年

单位预算

2026年2月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.蒙城县岳坊镇人民政府2026年收支总表

2.蒙城县岳坊镇人民政府2026年收入总表

3.蒙城县岳坊镇人民政府2026年支出总表

4.蒙城县岳坊镇人民政府2026年财政拨款收支总表

5.蒙城县岳坊镇人民政府2026年一般公共预算支出表

6.蒙城县岳坊镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表

7.蒙城县岳坊镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

8.蒙城县岳坊镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表

9.蒙城县岳坊镇人民政府2026年项目支出表

10.蒙城县岳坊镇人民政府2026年政府采购支出表

11.蒙城县岳坊镇人民政府2026年政府购买服务支出表

12.蒙城县岳坊镇人民政府2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

岳坊镇政府核心职责围绕全镇经济社会高质量发展展开，以人民为中心落实各项工作，主要包括：

（一）产业发展与乡村振兴：推进招商引资、返乡创业，做强农业产业，建设高标准农田，培育经营主体，推动农文旅融合，落实巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作。

（二）镇村建设与环境治理：推进基础设施建设，实施人居环境整治、和美乡村建设，开展环保巡查整改，落实河长制、林长制，改善镇村面貌。

（三）民生保障与服务：落实低保、特困救助等社会福利，推动医保、居保全覆盖，开展就业招聘，强化村社服务功能，解决群众民生难题。

（四）社会治理与安全稳定：建设平安乡镇，排查化解矛盾纠纷，做好信访维稳，开展法治宣传；落实安全生产责任制，整治重点领域隐患，构建应急体系。

（五）自身建设与综合履职：坚持党建引领，强化作风效能与廉政建设，推进依法行政；统筹国防动员、双拥、统计、群团等各项事业发展，提升政府服务能力。

二、单位预算构成

蒙城县岳坊镇人民政府2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）聚力产业发展：将招商引资作为头号任务，开展多元招商模式，盘活闲置资源，做强特色养殖、食品及农产品加工等主导产业；以莲藕、葡萄等特色产业为依托，举办莲藕耕读文化节，推进一二三产融合，优化营商环境，落实项目全周期服务机制。

（二）抓实民生保障：加大低保、特困、临时救助力度，提升医保、养老保险参保率；多形式开展招聘活动，强化村社服务功能，落实干部下沉走访，搭建一站式服务平台，创新乡村治理模式。

（三）推进乡村振兴：谋划产业帮扶项目，化解资产收益项目风险；培育各级示范合作社、家庭农场，推进高标准农田提升项目，完善农田水利设施；巩固 “三变” 改革成果，壮大村集体经济；坚守耕地保护红线，推动乡风文明和生态宜居建设。

（四）筑牢发展底线：深化法治建设，推广 “六尺巷工作法”，做好扫黑除恶、反电诈工作，巩固信访维稳成果；常态化开展安全生产整治，守牢安全生产红线；紧盯生态问题整改，落实河长制、林长制，抓好秸秆禁烧，持续改善镇域生态环境。

第二部分 2026年单位预算表

                                                             部门（单位）公开表1

蒙城县岳坊镇人民政府2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

蒙城县岳坊镇人民政府2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

蒙城县岳坊镇人民政府2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门（单位）公开表4

蒙城县岳坊镇人民政府2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

  蒙城县岳坊镇人民政府2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

蒙城县岳坊镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门（单位）公开表7

蒙城县岳坊镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：蒙城县岳坊镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

蒙城县岳坊镇人民政府2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

注：蒙城县岳坊镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：蒙城县岳坊镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表12

注：蒙城县岳坊镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县岳坊镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县岳坊镇人民政府2026年收支总预算916万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

蒙城县岳坊镇人民政府2026年收入预算916万元，其中，本年收入916万元，上年结转收入0万元。

本年收入916万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加73.7万元，增长8.7%，增长原因主要是人员经费、公用经费保障力度加大，上级财政根据本单位年度工作任务、人员编制调整及政策落实需要，相应增加一般公共预算拨款额度，确保各项职能正常履行、重点工作有序推进。

三、关于2026年支出总表的说明

蒙城县岳坊镇人民政府2026年支出预算916万元，比2025年预算增加73.7万元，增长8.7%，增长原因主要是2026年作为“十五五”规划开局之年，镇域发展重点任务增多、民生保障需求提升，各项工作推进需强化资金保障。其中，基本支出807万元，占88.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，具体包括人员工资福利、社会保障缴费等刚性支出，切实保障镇政府各部门正常履职、日常工作有序开展；项目支出109万元，占11.9%，主要用于保障单位专项保障类工作有序推进，重点用于单位杂志的征订，聘用人员劳动报酬发放，食堂食材采购及相关保障等费用，切实补齐单位专项保障短板，保障内部运转及相关工作顺利开展。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

蒙城县岳坊镇人民政府2026年财政拨款收支预算916万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出674.5万元，占73.7%；社会保障和就业支出139.2万元，占15.2%；卫生健康支出31.5万元，占3.4%；住房保障支出70.9万元，占7.7%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县岳坊镇人民政府2026年一般公共预算支出916万元，比2025年预算增加73.7万元，增长8.7%，主要原因：2026年作为“十五五”规划开局之年，镇域发展重点任务增多、民生保障需求提升，各项工作推进需强化资金保障。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出674.5万元，占73.7%；社会保障和就业支出139.2万元，占15.2%；卫生健康支出31.5万元，占3.4%；住房保障支出70.9万元，占7.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算321.5万元，比2025年预算增加34.5万元，增长12%，增长原因主要是落实人员工资正常调整政策，人员经费支出增加，切实保障政府机关日常运转和各项行政工作有序推进。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算101.8万元，比2025年预算减少43万元，下降29.7%，下降原因主要是严格落实厉行节约要求，压缩非必要开支，合理精简相关经费预算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算179万元，比2025年预算增加51.1万元，增长40%，增长原因主要是根据事业编制人员调整需求，新增事业岗位人员，人员工资福利、社会保障缴费等支出相应增加。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026年预算55.2万元，比2025年预算增加8.3万元，增长17.7%，增长原因主要是围绕“十五五”规划开局，镇域发展改革工作任务加重，新增产业发展调研、项目谋划、政策落实等相关工作，所需人员经费、办公经费及调研经费相应增加，保障发展改革各项工作落地见效。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2026年预算7.2万元，与2025年预算持平。持平原因主要是纪检监察日常工作任务、经费保障标准未发生重大调整，经费预算保持稳定。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2026年预算9.9万元，比2025年预算增加1万元，增长11.2%，增长原因主要是工会会员人数略有增加，同时按照工会工作要求，提升职工福利保障水平，增加职工文体活动、工会经费上缴等相关支出，切实维护职工合法权益。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算30.1万元，比2025年预算增加0.6万元，增长2%，增长原因主要是事业单位离退休人员待遇按政策小幅调整，相应增加离退休人员养老金发放支出，切实保障离退休人员基本生活。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算67.2万元，比2025年预算增加7.5万元，增长12.6%，增长原因主要是机关事业单位人员工资调整，缴费基数相应提高，同时新增参保人员，导致基本养老保险缴费支出相应增加，严格落实养老保险缴费政策。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算33.6万元，比2025年预算增加3.7万元，增长12.4%，增长原因主要是与基本养老保险缴费同步，机关事业单位人员工资调整导致职业年金缴费基数提高，同时新增参保人员，相应增加职业年金缴费支出，保障参保人员权益。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算8.3万元，比2025年预算增加0.2万元，增长2.5%，增长原因主要是落实相关社会保障政策，小幅增加临时救助配套、就业帮扶相关支出，切实保障困难群众基本生活和就业稳定。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算14.8万元，比2025年预算增加1.7万元，增长13%，增长原因主要是行政单位人员工资调整，医疗保险缴费基数相应提高，同时严格按照医保政策落实缴费标准，导致行政单位医疗缴费支出增加，保障干部职工基本医疗需求。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算14万元，比2025年预算增加1.5万元，增长12%，增长原因主要是事业单位人员工资调整，医疗保险缴费基数同步提高，且新增事业人员参保，相应增加事业单位医疗缴费支出，保障事业单位人员基本医疗权益。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算1.1万元，与2025年预算持平。持平原因主要是公务员医疗补助政策、补助范围及补助标准未发生变化，经费预算保持稳定，保障公务员医疗补助政策落实到位。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算1.6万元，与2025年预算持平。持平原因主要是相关医疗保障辅助工作任务、经费保障标准未发生重大调整，经费预算保持稳定，保障各项辅助医疗保障工作有序开展。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算56.7万元，比2025年预算增加5.4万元，增长10.5%，增长原因主要是机关事业单位人员工资调整，住房公积金缴存基数相应提高，同时新增缴存人员，导致住房公积金缴存支出增加，严格落实住房公积金缴存政策。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算14.2万元，比2025年预算增加1.4万元，增长10.9%，增长原因主要是根据当地租金水平调整及人员变动情况，相应提高提租补贴标准，新增补贴人员，确保提租补贴政策落实到位，保障干部职工住房权益。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县岳坊镇人民政府2026年一般公共预算基本支出807万元，其中，人员经费728.1万元，公用经费78.9万元。

（一）人员经费728.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助。

（二）公用经费78.9万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县岳坊镇人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县岳坊镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

蒙城县岳坊镇人民政府2026年预算共安排项目支出109万元，比2025年预算增加0.1万元，增长0.09%，增长原因主要是保障年度重点工作落实，满足基本公共服务和基层治理正常运转需要，在厉行节约、严控支出规模的基础上，项目支出略有增加。主要包括：本年财政拨款安排109万元（其中，一般公共预算拨款安排109万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

蒙城县岳坊镇人民政府2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

蒙城县岳坊镇人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

蒙城县岳坊镇人民政府2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“村级纪检委员履职工作补贴”项目。

（1）项目概述。为保障村级基层组织纪检监察机构正常运转，县财政2026年年初预算安排村级纪检委员履职工作补贴7.2万元，该资金于年底全部拨付到位，保障补贴足额发放。

（2）立项依据。依据中共蒙城县委办公室《蒙城县建立村（社区）纪检委员履职保障机制的实施意见（试行）》（蒙办[2020]56号）文件要求设立。

（3）实施主体。蒙城县岳坊镇人民政府，负责补贴的统筹落实与发放工作。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日，全年统筹实施。

（5）项目内容。一是村（社区）纪检委员享受履职工作补贴，最高标准为每人每月200元，经费由县财政预算保障，根据考评结果确定补贴金额，按季度打卡发放；二是村（社区）纪检委员在纪检监察工作协作区锻炼期间，参照协作区工作人员标准享受跨乡镇（街道）办案伙食补助。

（6）年度预算安排。年度预算安排资金7.2万元，专项用于村级纪检委员履职工作补贴及相关伙食补助支出。

（7）绩效目标。总目标：保障村级纪检监察组织正常运转，夯实基层纪检监察工作基础。年度目标：严格按照标准足额、按时发放村级纪检委员履职工作补贴，保障其顺利开展纪检监察相关工作。

（二）机关运行经费。

蒙城县岳坊镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算170.81万元，比2025年预算增加2.1万元，增长1.2%，增长主要原因是一是受物价波动影响，办公耗材等公用经费支出标准略有提高；二是为提升机关履职效能，满足日常办公工作需求，相关运行保障支出合理增加，切实保障镇政府各项管理服务工作高效运转，更好落实各项民生及发展任务。

（三）政府采购情况。

蒙城县岳坊镇人民政府2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，蒙城县岳坊镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，蒙城县岳坊镇人民政府2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款109万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共预算拨款收入：指各级财政部门对纳入预算管理的行政事业单位、社会团体等组织，以一般公共预算资金安排的财政拨款收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

七、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、人员经费：指部门预算中用于保障单位人员支出的经费，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等，是基本支出的核心组成部分。

十一、公用经费：指部门预算中用于保障单位日常运转所需的公用支出经费，主要包括办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等，是保障机构正常开展日常工作的必要支出。

十二、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十三、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、绩效目标管理：指财政部门和预算单位对预算项目的产出、效益和成本进行事前设定目标、事中监控实施、事后评价考核的全流程管理方式。

十六、村级纪检委员履职工作补贴：指为保障村（社区）纪检委员正常开展基层纪检监察工作，由财政预算安排的专项补贴资金，发放标准结合履职考评结果确定，按季度打卡发放。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位按照国家养老保险政策规定，为在职人员缴纳的基本养老保险费用，由单位和个人按比例承担。

十八、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位按照政策规定，为在职人员缴纳的补充养老保险费用，是养老保险体系的重要组成部分。

十九、住房公积金：指单位及其在职职工按规定缴存的长期住房储金，由单位和职工个人各按一定比例缴存，全部计入职工个人住房公积金账户。

二十、提租补贴：指政府为保障职工住房权益，根据当地租金水平和人员情况发放的住房租金补贴，是住房改革支出的重要组成部分。