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序号
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事项类型
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事项名称
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风险点数量
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风险点
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风险等级
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防控措施
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责任人
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1
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行政确认
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由退役军人事务部门负责的伤残抚恤人员残疾等级评定和调整，补换伤残证件
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4
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受理风险：对评残材料审核不严，放宽评残条件。
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低
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公开残评材料审核，实行A、B岗共同审核把关，加强监督。
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杜 刚
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审查风险：对评残材料审核把关不严或迁就照顾。
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低
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严格按照《安徽省评残工作规范》程序进行办理，进一步发挥党组会监督作用。
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马迪迪
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决定风险：股室对材料审核把关不细致，对存在问题把关不严。
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低
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按照规定组织医疗卫生专家鉴定，依据医疗卫生专家小组集体研究意见进行审核。
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马迪迪
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审批风险：审核批准不细致。
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低
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严格按照《安徽省评残工作规范》细致审批，充分发挥专家组鉴定和公示监督作用。
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马迪迪
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2
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其他权力
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确定县级级烈士纪念设施并报县政府批准
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4
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受理风险：考察不细致，不严格，放宽申报市级烈士纪念设施考核条件。
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低
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严格按照烈士陵园等级条件审核材料，联合相关部门组织实地考察，确保申报材料齐全，陵园功能符合申报等级条件要求。
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卢 犇
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审核风险：对申报材料审核把关不严，实地考察不深入，放宽条件。
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低
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严格审核把关申报材料，联合组织实地考核和遴选。
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卢 犇
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考察风险：实地考察不细致、不深入或存在照顾现象。
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低
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联合组织实地考察；严格执行党组会集体讨论决定。
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卢 犇
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考察风险：只听汇报未亲自实地考察。
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低
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认真组织好实地考察工作，细致审核并报县政府批准，确保申报单位符合条件。
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卢 犇
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3
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其他权力
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带病回乡退伍军人认定
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4
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受理风险：对带病回乡退伍军人材料审核不严，放宽认定条件。
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低
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公开带病回乡退伍军人材料审核，实行A、B岗共同审核把关，加强监督。
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杜 刚
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审查风险：对带病回乡退伍军人材料审核把关不严或迁就照顾。
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低
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严格按照《关于带病回乡退伍军人认定及待遇问题的通知》规定程序和要求进行办理，进一步发挥党组会监督作用。
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马迪迪
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决定风险：股室对材料审核把关不细致，对存在问题把关不严。
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低
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按照规定组织医疗卫生专家鉴定，依据医疗卫生专家小组集体研究意见进行审核。
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马迪迪
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审批风险：审核批准不细致。
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低
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严格按照《带病回乡常见慢性病范围（试行）》细致审批，充分发挥专家组鉴定和公示监督作用。
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马迪迪
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4
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其他权力
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残疾军人伤残抚恤关系转移审核
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4
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受理风险：对待移交评残材料审核不严，放宽接收条件。
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低
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公开残评材料审核，实行A、B岗共同审核把关，加强监督。
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杜 刚
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审查风险：对评残材料审核把关不严或迁就照顾。
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低
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严格按照《安徽省评残工作规范》程序进行办理，进一步发挥党组会监督作用。
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马迪迪
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决定风险：股室对材料审核把关不细致，对存在问题把关不严。
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低
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对有疑问材料，按规定组织医疗卫生专家进行鉴定，依据医疗卫生专家小组集体研究意见进行审核。
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马迪迪
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审批风险：审核批准不细致。
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低
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严格按照《安徽省评残工作规范》程序进行审批，充分省级鉴定审核监督作用。
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马迪迪
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5
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行政给付
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退役军士和义务兵待安排工作期间生活补助发放
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1
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对材料不够严格，多发、少发生活费，导致退役军人合法权益受到损害。
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低
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严格按照有关规定，及时足额发放生活费。
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郭保虎
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6
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行政给付
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军人死亡一次性抚恤金的给付
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1
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不按规定受理、审核、提出初步意见或提出初步意见具有明显倾向性。
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低
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严格按照《军人抚恤优待条例》要求对材料进行审核。
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马迪迪
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蒙城县退役军人事务局
