蒙城县财政局2024年度项目绩效自评及评价报告-蒙城县人民政府

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索引号：	113416220031790696/202510-00059	组配分类：	部门项目
发布机构：	蒙城县财政局	主题分类：	综合政务
名称：	蒙城县财政局2024年度项目绩效自评及评价报告	文号：	无
发文日期：	2025-10-29	发布日期：	2025-10-29

索引号：	113416220031790696/202510-00059
组配分类：	部门项目
发布机构：	蒙城县财政局
主题分类：	综合政务
名称：	蒙城县财政局2024年度项目绩效自评及评价报告
文号：	无
发文日期：	2025-10-29
发布日期：	2025-10-29

蒙城县财政局2024年度项目绩效自评及评价报告

发布时间：2025-10-29 09:16 信息来源：蒙城县财政局浏览次数：字体：[大中小]

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蒙城县财政局2024年度项目绩效自评及评价报告

关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共28个项目，涉及资金4935.87 万元。从评价情况看，蒙城县财政局严格按照年初预算进行部门整体支出，达到了预期绩效目标。组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格实施并加强监督。组织对“局机关运转维护”等28个项目开展了部门评价，共涉及资金4935.87万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，支出过程中，项目资金使用坚持专款专用，量入为出原则，能严格遵守各项规章制度，项目支出管理规范性整体较好。我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“政策性担保补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“政策性担保补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：预算编制科学、管理执行到位、预算资金在产出、效益、满意度绩效指标方面取得较好地执行结果。

项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”

（3）部门评价结果。

我局在2024年度部门决算中反映“政策性担保补贴”项目绩效评价，详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	当年预算数	全年执行数	预算执行率	得分	自评结论
政策性担保补贴	4,000,000.00	4,000,000.00	100	100	优
乡镇财政档案管理工作经费	80,000.00	74,188.65	92.74	99.27	优
国有农场农工减负资金	339,029.59	329,276.03	97.12	99.71	优
局机关运转维护	2,446,400.00	1,737,241.05	71.01	97.1	优
财政信息化工作暨金财工程项目	1,249,800.00	849,615.55	67.98	96.8	优

（2024年度）

项目名称			政策性担保补贴
主管部门			006-蒙城县财政局			实施单位	006001-蒙城县财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	按政策性担保公司上年度减免担保费用给予补贴					本年度，按政策性担保公司上年度减免担保费用给予了补贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业数量		＝1家	1家	10	10
		质量指标	支出合规		严格按照财政法律法规	达成预期指标	20	20
		时效指标	支出时效		本年内	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤400万元	400万元	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	促进经济发展		按照规上级要求	达成预期指标	30	30
		生态效益						0
		可持续影响						0
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

（2024年度）

项目名称			乡镇财政档案管理
主管部门			006-蒙城县财政局			实施单位	006003-蒙城县农村财政管理服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.00	8.00	7.42	10	92.74%	9.27
			其中：本年财政拨款	8.00	8.00	7.42	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	开展乡镇财政档案管理业务建设					完成乡镇财政档案管理业务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及乡镇		＝16个	16个	12.5	12.5
		质量指标	项目质量		合格	达成预期指标	12.5	12.5
		时效指标	完成时效		年内完成	达成预期指标	12.5	12.5
		成本指标	项目成本		≤80000元	94188.65元	12.5	12.5
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	社会效益		保障乡镇财政档案完整规范	达成预期指标	30	30
		生态效益						0
		可持续影响						0
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	98%	10	10
总分							100	99.27


（2024年度）

项目名称			国有农场农工减负
主管部门			006-蒙城县财政局			实施单位	006003-蒙城县农村财政管理服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	33.90	33.90	32.93	10	97.12%	9.71
			其中：本年财政拨款	33.90	33.90	32.93	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障国有农场农工减负工作					本年国有农场农工减负保障工作顺利进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及乡镇		＝5个	4个	12.5	12.5
		质量指标	项目质量		合格	达成预期指标	12.5	12.5
		时效指标	完成时效		年内完成	达成预期指标	12.5	12.5
		成本指标	项目成本		≤339029.59元	329276.03元	12.5	12.5
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	社会效益		保障国有农场农工减负工作顺利进行	达成预期指标	30	30
		生态效益						0
		可持续影响						0
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	98%	10	10
总分							100	99.71


（2024年度）

项目名称			局机关运转维护
主管部门			006-蒙城县财政局			实施单位	006001-蒙城县财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	244.64	244.64	173.72	10	71.01%	7.10
			其中：本年财政拨款	244.64	244.64	173.72	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	确保局机关正常运转。					保证局机关正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	两节慰问军烈属人数		按实际执行	达成预期指标	10	10
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	20	20
		时效指标	经费支出时效性		按支出计划及时拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	局机关运转成本局机关运转成本控制		在预算范围内	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	局机关运转的社会影响		保障局机关较好运转	达成预期指标	30	30
		生态效益						0
		可持续影响						0
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	97.10


（2024年度）

项目名称			财政信息化工作暨金财工程项目
主管部门			006-蒙城县财政局			实施单位	006001-蒙城县财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	124.98	124.98	84.96	10	67.98%	6.80
			其中：本年财政拨款	124.98	124.98	84.96	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据省厅及县本级网安部门要求，结合局机关实际需要，及时更换安全设备、交换机、服务器等关键设备，升级病毒库、特征库等系统，做好数据备份工作，从而夯实网络安全基础，保障财政业务系统正常运行，确保网络安全和数据安全。					根据省厅及县本级网安部门要求，结合局机关实际需要，及时更换了安全设备、交换机、服务器等关键设备，升级病毒库、特征库等系统，做好数据备份工作，从而夯实网络安全基础，保障财政业务系统正常运行，确保了网络安全和数据安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年需要维护系统数		按计划内	达成预期指标	10	10
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	20	20
		时效指标	现场提供技术支撑时效		≤1天	1天	10	10
		成本指标	项目总成本		预算内	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益						0
		社会效益	系统维护保障系统正常运转		系统更高效	达成预期指标	30	30
		生态效益						0
		可持续影响						0
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	96.80