蒙城县公安局
| 索引号： | 11341622003178605E/202508-00082 | 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 蒙城县公安局 | 主题分类： | 公安、安全、司法 |
| 名称： | 蒙城县公安局2025年预算项目及绩效目标情况 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2025-08-08 | 发布日期： | 2025-08-08 |
| 索引号： | 11341622003178605E/202508-00082 |
| 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 蒙城县公安局 |
| 主题分类： | 公安、安全、司法 |
| 名称： | 蒙城县公安局2025年预算项目及绩效目标情况 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2025-08-08 |
| 发布日期： | 2025-08-08 |
蒙城县公安局2025年预算项目及绩效目标情况
1.“政法转移支付”项目。
（1）项目概述。上级专项经费，用于交通费、差旅费等办案开支及装备购买。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2025年1月——12月
（4）项目内容。上级专项经费，用于交通费、差旅费等办案开支及装备购买。
（5）年度预算安排。2454.0万元。
（6）绩效目标。目标1：为基层办案单位提供经费保障；目标2：有力打击防范违法犯罪行为；目标3：维护社会治安秩序；目标4：保护公民的人身和财产安全。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2025 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
政法转移支付 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
2454.00 |
年度资金总额： |
2454.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
2454.00 |
其他资金 |
2454.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2025年—2025年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为基层办案单位提供经费保障；目标2 ：有力打击防范违法犯罪行为；目标3：维护社会治安秩序；目标4：保护公民的人身和财产安全。 |
目标1：为基层办案单位提供经费保障；目标2 ：有力打击防范违法犯罪行为；目标3：维护社会治安秩序；目标4：保护公民的人身和财产安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障基层所队数量 |
≥25个 |
数量指标 |
保障基层所队数量 |
≥25个 |
|||
|
行政案件查处率 |
≥98% |
行政案件查处率 |
≥98% |
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|
质量指标 |
案件办理的合法、合规性 |
严格按照相关法律法规办理案件 |
质量指标 |
案件办理的合法、合规性 |
严格按照相关法律法规办理案件 |
||||
|
转移支付资金使用合规律 |
100% |
转移支付资金使用合规律 |
100% |
||||||
|
时效指标 |
转移支付资金到位率 |
100% |
时效指标 |
转移支付资金到位率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对单位依法履职、促进事业发展的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
对单位依法履职、促进事业发展的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众安全感 |
≥90% |
满意度指标 |
群众安全感 |
≥90% |
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|
群众满意度 |
≥90% |
群众满意度 |
≥90% |
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2.“县级配套办案经费”项目。
（1）项目概述。用于日常办公开支，转移支付办案经费的20%。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2025年1月——12月
（4）项目内容。用于日常办公开支，转移支付办案经费的20%。
（5）年度预算安排。346.6万元。
（6）绩效目标。目标1：保障公安机关日常办公开支；目标2：保障公安机关持续稳定运转。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2025 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
县级配套办案经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
346.64 |
年度资金总额： |
346.64 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
346.64 |
其中：财政拨款 |
346.64 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2025年—2025年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障公安机关日常办公开支；目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
目标1：保障公安机关日常办公开支；目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障基层所队数量 |
≥25个 |
数量指标 |
保障基层所队数量 |
≥25个 |
|||
|
质量指标 |
项目支出合规性 |
100% |
质量指标 |
项目支出合规性 |
100% |
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障公安机关持续稳定运转的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
对保障公安机关持续稳定运转的影响程度 |
较高 |
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|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
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3.“警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范经费”项目。
（1）项目概述。用于保障警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范开支。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2025年1月——12月
（4）项目内容。用于保障警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范开支。
（5）年度预算安排。586.8万元。
（6）绩效目标。目标1：保障警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范经费；目标2：保障公安机关持续稳定运转。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2025 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
586.80 |
年度资金总额： |
586.80 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
586.80 |
其中：财政拨款 |
586.80 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2025年—2025年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范经费；目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
目标1：保障警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范经费；目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
辅警人数（含选岗辅警和村居辅警） |
≥1550人 |
数量指标 |
辅警人数（含选岗辅警和村居辅警） |
≥1550人 |
|||
|
质量指标 |
项目支出合规性 |
100% |
质量指标 |
项目支出合规性 |
100% |
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
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|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障公安机关正常运转，提高辅警参与公安工作积极性的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
对保障公安机关正常运转，提高辅警参与公安工作积极性的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
|||
4.“看守所经费”项目。
（1）项目概述。用于看守所伙食、医疗、装备等开支和武警中队开支。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2025年1月——12月
（4）项目内容。用于看守所伙食、医疗、装备等开支和武警中队开支。
（5）年度预算安排。450.0万元。
（6）绩效目标。目标1：为看守所安全管理工作提供保障；目标2：为看守所正常运转提供经费保障；目标3：确保监所安全稳定。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2025 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
看守所经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
450.00 |
年度资金总额： |
450.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
450.00 |
其中：财政拨款 |
450.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2025年—2025年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为看守所安全管理工作提供保障；目标2：为看守所正常运转提供经费保障；目标3：确保监所安全稳定。 |
目标1：为看守所安全管理工作提供保障；目标2：为看守所正常运转提供经费保障；目标3：确保监所安全稳定。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
月平均在押人员数量 |
≥300人 |
数量指标 |
月平均在押人员数量 |
≥300人 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障诉讼阶段顺利进行的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
对保障诉讼阶段顺利进行的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥80% |
|||
5.“辅警社保费、公积金”项目。
（1）项目概述。用于缴纳警务辅助人员的社保费和住房公积金。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2025年1月——12月
（4）项目内容。用于缴纳警务辅助人员的社保费和住房公积金。
（5）年度预算安排。217.0万元。
（6）绩效目标。目标1：保障辅警公积金和社保费正常缴纳；目标2：保障辅警基本待遇。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2025 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
辅警社保费、公积金 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
217.00 |
年度资金总额： |
217.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
217.00 |
其中：财政拨款 |
217.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2025年—2025年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障辅警公积金和社保费正常缴纳；目标2：保障辅警基本待遇。 |
目标1：保障辅警公积金和社保费正常缴纳；目标2：保障辅警基本待遇。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
辅警人数 |
≥900人 |
数量指标 |
辅警人数 |
≥900人 |
|||
|
质量指标 |
公积金缴纳合规性 |
100% |
质量指标 |
公积金缴纳合规性 |
100% |
||||
|
时效指标 |
公积金缴纳及时性 |
100% |
时效指标 |
公积金缴纳及时性 |
100% |
||||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
等于核定支出标准 |
成本指标 |
项目单项成本 |
等于核定支出标准 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对提高辅警工作积极性，保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
对提高辅警工作积极性，保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
|||
6.“村居辅警工资”项目。
（1）项目概述。保障村居辅警基本工资开支。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2025年1月——12月
（4）项目内容。300名“村居”辅警，平均每人每月600元，需支付2025年1月—12月工资，共计216万元。
（5）年度预算安排。216.0万元。
（6）绩效目标。目标1：保障村居辅警工资；目标2：保障公安机关正常运转。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2025 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
“村居”辅警工资 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
216.00 |
年度资金总额： |
216.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
216.00 |
其中：财政拨款 |
216.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2025年—2025年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障村居辅警工资；目标2：保障公安机关正常运转。 |
目标1：保障村居辅警工资；目标2：保障公安机关正常运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
|||
|
质量指标 |
发放合规律 |
100% |
质量指标 |
发放合规律 |
100% |
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≥200万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
≥200万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障村居辅警待遇，维持村居辅警工作正常开展的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
对保障村居辅警待遇，维持村居辅警工作正常开展的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
|||
7.“民警节假日补助”项目。
（1）项目概述。为民警节假日补助和援疆民警生活补助提供经费保障。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2025年1月——12月
（4）项目内容。民警节假日补助及援疆民警生活补助，共计492万元。
（5）年度预算安排。492.0万元。
（6）绩效目标。目标1：保障公安机关民警加班补贴和援疆民警生活补助；目标2：维持公安机关正常运转。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2025 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
民警节假日补助 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
491.99 |
年度资金总额： |
491.99 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
491.99 |
其中：财政拨款 |
491.99 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2025年—2025年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障公安机关民警加班补贴和援疆民警生活补助；目标2：维持公安机关正常运转。 |
目标1：保障公安机关民警加班补贴和援疆民警生活补助；目标2：维持公安机关正常运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
民警人数 |
≥500人 |
数量指标 |
民警人数 |
≥500人 |
|||
|
质量指标 |
项目合规性 |
100% |
质量指标 |
项目合规性 |
100% |
||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
100% |
时效指标 |
发放及时率 |
100% |
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障民警待遇，提高民警参加公安工作积极性的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
对保障民警待遇，提高民警参加公安工作积极性的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
|||
8.“2023年蒙城县公安局智能交通项目”项目。
（1）项目概述。为2023年蒙城县公安局智能交通项目提供经费保障。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2025年——2027年
（4）项目内容。保障信号灯、电警、反卡等项目建设，三年滚动预算。
（5）年度预算安排。500.0万元。
（6）绩效目标。目标1：提高道路交通设施的稳定率、在线率；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2025 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年蒙城县公安局智能交通项目 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
跨年项目 |
项目期 |
3年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
1890.00 |
年度资金总额： |
500.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
1890.00 |
其中：财政拨款 |
500.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2025年—2027年） |
年度目标 |
|||||||
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目标1：提高道路交通设施的稳定率、在线率；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
目标1：提高道路交通设施的稳定率、在线率；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
道路交通设施的稳定率、在线率 |
≥80% |
数量指标 |
道路交通设施的稳定率、在线率 |
≥80% |
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质量指标 |
项目支出合规性 |
100% |
质量指标 |
项目支出合规性 |
100% |
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时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤3年 |
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤3年 |
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成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
对优化、改善交通信号设施环境，提高通行能力的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
对优化、改善交通信号设施环境，提高通行能力的影响程度 |
较高 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
|
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
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9.“2023-2026年蒙城县公安局智能交通运维项目”项目。
（1）项目概述。为2023-2026年蒙城县公安局智能交通运维项目提供经费保障。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2025年——2027年
（4）项目内容。对蒙城县信号灯、人行灯、反卡、频闪、爆闪等设备进行维护及更换，三年滚动预算，2025年—2027年每年需支付200万元。
（5）年度预算安排。200.0万元。
（6）绩效目标。目标1：提高道路交通设施的稳定率、在线率；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2025 年度） |
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项目名称 |
2023-2026年蒙城县公安局智能交通运维项目 |
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主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
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项目属性 |
跨年项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
600.00 |
年度资金总额： |
200.00 |
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其中：财政拨款 |
600.00 |
其中：财政拨款 |
200.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2025年—2027年） |
年度目标 |
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目标1：提高道路交通设施的稳定率、在线率；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
目标1：提高道路交通设施的稳定率、在线率；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
保障路口数量 |
≥140个 |
数量指标 |
保障路口数量 |
≥140个 |
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运维信号灯数量 |
≥2800个 |
运维信号灯数量 |
≥2800个 |
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运维反卡数量 |
≥400个 |
运维反卡数量 |
≥400个 |
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质量指标 |
项目支出合规性 |
100% |
质量指标 |
项目支出合规性 |
100% |
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时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤3年 |
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤3年 |
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成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
对优化、改善交通信号设施环境，提高通行能力的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
对优化、改善交通信号设施环境，提高通行能力的影响程度 |
较高 |
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生态效益指标 |
|
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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|
可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
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10.“2019年度蒙城县智能交通及管控平台建设和公路交通电子监控系统(二次)项目尾款”项目。
（1）项目概述。为2019年度蒙城县智能交通及管控平台建设和公路交通电子监控系统(二次)项目提供经费保障。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2025年1月——12月
（4）项目内容。用于支付2019年度蒙城县智能交通及管控平台建设和公路交通电子监控系统(二次)项目尾款。
（5）年度预算安排。288.8万元。
（6）绩效目标。目标1：保障2019年度蒙城县智能交通及管控平台建设和公路交通电子监控系统(二次)项目尾款履约支付；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2025 年度） |
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项目名称 |
2019年度蒙城县智能交通及管控平台建设和公路交通电子监控系统(二次)项目尾款 |
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主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
288.79 |
年度资金总额： |
288.79 |
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其中：财政拨款 |
288.79 |
其中：财政拨款 |
288.79 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2025年—2025年） |
年度目标 |
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目标1：保障2019年度蒙城县智能交通及管控平台建设和公路交通电子监控系统(二次)项目尾款履约支付；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
目标1：保障2019年度蒙城县智能交通及管控平台建设和公路交通电子监控系统(二次)项目尾款履约支付；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
道路交通设施的稳定率、在线率 |
≥80% |
数量指标 |
道路交通设施的稳定率、在线率 |
≥80% |
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质量指标 |
项目支出合规性 |
100% |
质量指标 |
项目支出合规性 |
100% |
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时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
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成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
对优化、改善交通信号设施环境，提高通行能力的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
对优化、改善交通信号设施环境，提高通行能力的影响程度 |
较高 |
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生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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|
可持续影响指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥80% |
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