关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共26个项目，涉及资金3600.34万元。从评价情况看，蒙城县财政局严格按照年初预算进行部门整体支出，达到了预期绩效目标。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格实施并加强监督。
组织对“防范处置非法集资专项经费”等26个项目开展了部门评价，共涉及资金3600.34万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，支出过程中，项目资金使用坚持专款专用，量入为出原则，能严格遵守各项规章制度，项目支出管理规范性整体较好。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2023年度部门决算中反映“防范处置非法集资专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“防范处置非法集资专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.54分。全年预算数为30万元，执行数为28.63万元，完成预算的95.44%，项目绩效目标完成情况：预算编制科学、管理执行到位、预算资金在产出、效益、满意度绩效指标方面取得较好地执行结果。
项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”
（3）部门评价结果。
我局在2023年度部门决算中反映“防范处置非法集资专项经费”项目绩效评价，详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。
附件：2023年度项目支出绩效自评表
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项目名称
|
当年预算数
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全年执行数
|
预算执行率
|
得分
|
自评结论
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防范处置非法集资专项经费
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300000
|
286306
|
95.44
|
88.54
|
良
|
|
预算管理与改革经费
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260000
|
248024
|
95.39
|
94.54
|
优
|
|
政府采购服务专项经费
|
195000
|
180000
|
92.31
|
90.23
|
优
|
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乡镇财政档案管理工作经费
|
85,000.00
|
85,000.00
|
100
|
100
|
优
|
|
国有农场农工减负资金
|
339,029.59
|
339,026.85
|
100
|
100
|
优
|
|
乡镇财政资金监管工作经费
|
1,182,231.20
|
1,163,902.20
|
98.45
|
99.84
|
优
|
|
项目名称
|
防范处置非法集资专项经费
|
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主管部门
|
006-蒙城县财政局
|
实施单位
|
006001-蒙城县财政局
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项目资金 （万元）
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年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
30.00
|
30.00
|
28.63
|
10
|
95.44%
|
9.54
|
|
其中：本年财政拨款
|
30.00
|
30.00
|
28.63
|
—
|
|
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
|
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
做好处非宣传、排查等工作，提高群众防范意识，最大可能消除风险隐患。
|
做好处非宣传、排查等工作，提高群众防范意识，最大可能消除风险隐患。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产出指标
|
数量指标
|
防范处置非法集资宣传费
|
≥60000份
|
80000份
|
20
|
20
|
|
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质量指标
|
经费支出合规性
|
严格执行相关财经法规、相关制度
|
达成预期指标
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
办件时效
|
办件时长
|
部分达成预期指标并具有一定效果
|
10
|
6
|
部分案件需跨省办理，合理安排办案时间
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成本指标
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项目总成本
|
总成本预算数
|
达成预期指标
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
0
|
|
|
社会效益指标
|
防范金融风险社会效
|
100%
|
部分达成预期指标并具有一定效果
|
30
|
23
|
社会有一定影响，但是防范金融诈骗任重道远，下步接着加强普及防诈骗知识，提高公众防骗意识
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生态效益指标
|
|
|
|
|
0
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
|
0
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
社会公众满意度
|
≥90%
|
90%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
|
100
|
88.54
|
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项目名称
|
乡镇财政档案管理工作经费
|
|
主管部门
|
006-蒙城县财政局
|
实施单位
|
006003-蒙城县农村财政管理服务中心
|
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项目资金 （万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
8.50
|
8.50
|
8.50
|
10
|
100.00%
|
10.00
|
|
其中：本年财政拨款
|
8.50
|
8.50
|
8.50
|
—
|
|
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
|
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
开展乡镇财政档案管理业务建设
|
乡镇财政档案管理工作是乡镇财政管理工作的真是、完整记录，是乡镇财政管理的基础工作。通过开展乡镇财政档案管理业务建设，加强了乡镇财政管理现状、主要档案资料构成、档案室配备及硬件使用管理。
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
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产出指标
|
数量指标
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涉及乡镇
|
＝17个
|
17个
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
工作质量
|
保障乡镇财政档案建设
|
达成预期指标
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
工作时效
|
＝1年
|
1年
|
10
|
10
|
|
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成本指标
|
资金成本
|
≤85000元
|
85000元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
0
|
|
|
社会效益指标
|
社会效益
|
保障乡镇财政档案建设
|
达成预期指标
|
30
|
30
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
|
0
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
|
0
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
保障乡镇财政档案建设满意度
|
达成预期指标
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
|
100
|
100.00
|
|
蒙城县财政局
