蒙城县审计局2019年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2019年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

5. 2019年收入预算情况
6. 2019年支出预算情况
7. 2019年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

1. 主要职能

（一） 贯彻执行国家审计工作的法律、法规和方针、政策；组织领导全县的审计工作，确定审计工作重点，制定审计工作计划及规章制度。

（二） 向县政府、市审计局报告并向县政府有关部门通报审计情况，提出宏观管理措施的建议。

（三） 依据《中华人民共和国审计法》，直接进行下列审计：

1、 县级财政预算执行情况和其他财政收支。

2、 县级各部门财务收支和资金使用情况；乡（镇）、办事处预算执行情况和决算；预算外财政资金的管理和使用。

3、 县属事业单位的财务收支。

4、 县属事业编制、企业化管理单位的财务收支、资产、负债、损益。

5、 县属国家建设项目和县重点建设项目预算（概算）的执行情况和决算。

6、 本级各部门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠基金以及其他有关基金、资金的财务收支。

7、 国际组织和外国政府援助、赠款、贷款项目的财务收支。

8、 法律法规规定应当由县审计局进行的审计。

（四） 向县政府提交县级预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。

（五） 组织实施贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

（六） 组织实施对内部审计的指导与监督，监督社会审计组织的审计业务质量，组织审计专业培训。

（七） 承办县政府交办的其它审计事项。

二、部门概况

蒙城县审计局2019年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。蒙城审计局编制19人，目前在职24人，离休人员00人，退休人员14人。

序号

单位名称

单位性质

1

县审计局机关

行政单位

2

县经济责任审计局

行政单位

3

县投资审计中心

财政全额拨款事业单位

三、2019年度主要工作任务

按照省、市审计工作的总体部署和要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以预算执行审计、经济责任审计、绩效审计、政府投资审计、民生工程审计为重点，树立科学执审理念，创新审计工作方式，加大审计力度，充分发挥审计监督保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能。实现经济责任审计全覆盖，政府投资项目审计全覆盖，财政财务收支审计全覆盖；逐步探索审计公示和任前审计；加强政府重点投资建设项目工程管理，堵塞制度漏洞，促进建设资金合理、有效使用，提高政府资金的使用效益；关注民生资金，加强民生工程等专项资金的审计及审计调查，使资金有效益，使群众得实惠。全面履行审计监督职责，为我县经济持续健康发展作出更大的贡献。同时，不断加强廉政建设、机关作风建设，开拓工作思路，创新工作方法，提高审计质量，促进审计工作向更高层次迈进。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县审计局2019年收支总预算1511万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2019年收入预算情况

蒙城县审计局2019年收入预算1511万元，其中：一般公共预算拨款收入1511万元，政府性基金预算拨款收入00万元，纳入专户管理政府非税收入00万元，其他收入00万元，上年结余收入00万元。

六、2019年支出预算情况

蒙城县审计局2019年支出预算1511万元，其中：基本支出262万元，占17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1249万元，占83%，主要用于政府投资审计委托业务费、一般审计委托业务费、常规审计项目、扶贫资金审计等。

七、2019年财政拨款预算情况

蒙城县审计局2019年财政拨款预算1511万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款1511万元，政府性基金预算财政拨款00万元。其中：一般公共服务1442万元，占95.4%；社会保障和就业支出42万元，占2.7%；医疗卫生和计划生育支出10万元，占0.7%；住房保障支出17.6万元，占1.2%……。具体情况如下：

1. 一般公共服务。2019年财政拨款预算1551万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款1441万元。

2. 社会保障和就业。2019年财政拨款预算42万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款42万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

3. 医疗卫生与计划生育。2019年财政拨款预算10万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款10万元。

4. （四）住房保障支出。2019年财政拨款预算17.6万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款17.6万元。

   八、机关运行经费情况

   2019年县审计局机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算25万元。包括办公费0.9万元，会议费3万元，劳务费5万元等。

   九、政府采购预算情况

   2019年县审计局及所属二级单位政府采购预算总额00万元，其中：政府采购货物预算00万元、政府采购工程预算00万元、政府采购服务预算00万元。

   十、国有资产占有使用情况

   截止2019年底，县审计局及所属二级单位共有车辆1辆，其中厅级领导干部用车00辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车00辆，特种专业技术用车00辆，其他用车00辆。单位价值200万元以上大型设备00台（套）。

   十一、项目及绩效目标情况

   项目名称：控制价编制   项目起止时间：2019.1-2019.12    总体目标：通过委托社会力量，不断精细化政府投资项目控制价       年度目标：2019年新开工政府投资项目事前控制价编制准确       项目绩效目标概述：通过委托社会力量，对政府投资进行事前控制，准确测算项目经费          项目金额测算（万元）：780    项目完成质量：优

   项目预计效益：节省财政资金     服务对象满意度：满意

   项目实施进度：一季度50%,二季度20%,三季度15%,四季度15%

   资金进度（万元）：一季度80万元，二季度200万元，三季度200万元，四季度300万元。

   截止2019年底，县审计局及所属二级单位共有车辆1辆，其中厅级领导干部用车00辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车00辆，特种专业技术用车00辆，其他用车00辆。单位价值200万元以上大型设备00台（套）。

   十二、绩效目标设置情况

   2019年审计局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

      十三、名词解释

   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   （四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

   相关详细数据见附表。

    

   蒙城县审计局2019“三公”经费情况说明

   一、2019年“三公”经费财政拨款支出情况说明

   2019年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.8万元,其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.99万元，公务用车购置及运行费2.56万元。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费预算0万元。与2017年持平。

   （二）公务接待费预算1.99万元，与2018年度预算相比减少0.11万元，主要原因是严格控制压缩“三公”经费支出。

   公务接待费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格按《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务接待经费管理办法规定执行。

   （三）公务用车购置及运行费预算2.56万元，与2017年度预算相比减少0.24万元。主要原因是严格执行公务用车等相关制度。