2023年度项目支出绩效自评表

关于2023年度绩效评价情况的说明

     （1）绩效评价工作开展情况。

      根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金14012.06万元。从评价情况看，我局已经按照文件要求完成了各预算项目的目标任务，达到了资金使用目的，取得了社会和经济效益，不存在有较大偏差的项目和绩效目标。

      组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局已经按照文件要求完成了各预算项目的目标任务，达到了资金使用目的，取得了社会和经济效益，不存在有较大偏差的项目和绩效目标；县医保局整体预算14347.89万元，调整后预算16567.82万元，预算执行支出16567.82万元，自评得分99分，失分原因是参保人数没有到达目标；县医保中心整体预算270.96万元，预算执行支出272.42万元，自评得分99分，失分原因是参保人数没有到达目标。

      组织对“城乡居民基本医疗保险县级补助资金项目”、“城乡医疗救助补助资金项目”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金14012.06万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，城乡居民基本医疗保险县级补助资金项目自评得分96.45分，失分原因是参保人数没有到达目标，预算未执行到位；城乡医疗救助补助资金项目自评得分100分；离休干部医疗费项目自评得分100分；全县关闭、破产国有企业退休人员医疗补助自评得分100分，医疗保障专项业务费自评得分98分，失分原因是预算资金未执行到位。

组织对“蒙城县医疗保障局”、“蒙城县医疗保障综合管理中心”等2个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金16567.83万元。从评价情况看，县医保局整体预算14347.89万元，调整后预算16567.82万元，预算执行支出16567.82万元，自评得分99分，失分原因是参保人数没有到达目标；县医保中心整体预算270.96万元，预算执行支出272.42万元，自评得分99分，失分原因是参保人数没有到达目标。

      （2）部门决算中项目绩效自评结果。

      我局在2023年度部门决算中反映城乡居民基本医疗保险县级补助资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

      城乡居民基本医疗保险县级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.45分。全年预算数为8745.06万元，执行数为8261.7 万元，完成预算的94.47%。项目绩效目标完成情况：一是参保人数完成118.79万人，按户籍人口参保率84.7%，按常驻人口参保率107.8%；二是县级财政实际补助人均64元；三是参保人政策范围内住院费用报销比例 81.37%；四是受益患者满意度92%。

      发现的主要问题及原因：一是参保人数减少，部分在外务工人员参加了当地的职工医保，部分人员不愿参保；二是群众对医保政策不了解，宣传广度、深度不够。

      下一步改进措施：推动政策宣传、经办服务下沉基层，回应好群众关切，维护好群众利益，以服务质效温暖民心。

      5个项目的《项目支出绩效自评表》。

 所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”