【绩效评价】蒙城县水利局2023年部门项目绩效自评工作情况总结-蒙城县人民政府

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索引号：	113416220031784457/202409-00026	组配分类：	部门项目
发布机构：	蒙城县水利局	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	【绩效评价】蒙城县水利局2023年部门项目绩效自评工作情况总结	文号：	无
发文日期：	2024-09-20	发布日期：	2024-09-20

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组配分类：	部门项目
发布机构：	蒙城县水利局
主题分类：	农业、林业、水利
名称：	【绩效评价】蒙城县水利局2023年部门项目绩效自评工作情况总结
文号：	无
发文日期：	2024-09-20
发布日期：	2024-09-20

【绩效评价】蒙城县水利局2023年部门项目绩效自评工作情况总结

发布时间：2024-09-20 07:43 信息来源：蒙城县水利局浏览次数：字体：[大中小]

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一、自评工作开展情况

蒙城县水利局2023年度主要工作目标及任务完成情况如下：

1.完成蒙城县县域城乡一体化供水工程建设

2.继续实施县域城乡一体化供水巩固提升工程

3.继续推进城区水环境综合整治项目

4.继续推进乐土河农田水利及防洪排涝工程

5.完成于沟灌区续建配套与节水改造工程

6.完成太平翻水站更新改造工程

7．完成水系连通大中沟清淤及闸坝、泵站工程

8.完成蒙城县北凤沟闸工程

9.完成蒙城县楚村生态清洁小流域水土保持综合治理项目（使用了乡村振兴衔接资金）

10.配合实施茨淮新河灌区续建配套与现代化改造工程2023年度蒙凤沟建设项目

11.配合开工建设引江济淮蒙城站工程

蒙城县水利局绩效自评工作组织实施情况：

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

二、部门预算支出情况

蒙城县水利局2023年度部门整体预算87,164,303.00元，全年执行数37,682,701.50元，执行率43.23%。全年度共47个项目。其中蒙城县水利局本级42项，水利工程管理所3项目，茨淮新河工程管理所2项。主要以工作经费类项目与工程类项目为主。

三、项目自评结果及分析

2023年度蒙城县水利局严格按照上级相关要求执行，依照合同和有关文件规定完成项目，并按时支付资金。

绩效指标完成情况如下：

1、数量指标：（1）蒙城县水利局全年管理机构数量＝3个，实际完成3个，得分20分。

2、质量指标：蒙城县水利局2023年度工作质量为良，实际完成优秀，得分10分。

3、时效指标：蒙城县水利局2023年度工作时效及时，实际完成达到预期目标，得分10分。

4、成本指标：蒙城县水利局2023年度工作成本按上级要求规定内完成工作，实际完成达到预期目标，得分10分。

5、经济效益指标：蒙城县水利局水利工作对社会经济发展的影响，实际达到预期目标，产生明显影响，得分10分。

6、社会效益指标：蒙城县水利局对水资源社会保护的影响，实际达到预期目标，产生明显影响，得分10分。

7、生态效益指标：蒙城县水利局水利工作对社会生态环境的保障，实际达到预期目标，起到明显保障作用，得分5分。

8、可持续影响指标：蒙城县水利局对蒙城县水利发展的影响，实际达到预期目标，产生明显影响，得分5分。

9、满意度指标：社会群众对水利工作的满意度，达到95%，得分10分。

年度绩效指标执行情况良好，未出现差异较大的指标项，水利局2023年度全年绩效自评得分优秀为94.32分。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附：

项目支出绩效自评汇总表

单位：元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	是否有较大偏差
1	茨淮新河上桥灌区计量供水水费	200,000.00	100,000.00	50	95	否
2	购买人员服务支出	165,276.00	164,556.66	99.56	99.96	否
3	2023年农田灌溉水有效系数测算项目	205,000.00	205,000.00	100	100	否
4	防汛抗旱经费	461,000.00	459,100.54	99.59	99.96	否
5	蒙城县于沟中型灌区续建配套与节水改造项目(2022-2023)	5,000,000.00	192,504.00	3.85	90.39	否
6	闫诚工伤抚恤金	85,970.00	85,970.00	100	100	否
7	蒙城县北凤沟治理工程	10,000,000.00	1,856,151.20	18.56	91.86	否
8	大中沟补水项目	2,000,000.00	1,950,630.02	97.53	99.75	否
9	蒙城县主要河道水源保护及水草打捞项目	200,000.00	200,000.00	100	100	否
10	蒙城县河长制工作经费项目	100,000.00	99,765.70	99.77	99.98	否
11	饮水型氟超标地区改水工程运行维护项目	4,970,000.00	535,959.25	10.78	91.08	否
12	蒙城县港河泵站更新改造欠款项目	5,000,000.00	4,665,402.65	93.31	99.33	否
13	蒙城县阜蒙新河堤顶道路工程	41,206.00	41,206.00	100	100	否
14	水利工程勘测设计项目	1,000,000.00	383,400.00	38.34	93.83	否
15	蒙城县涡河闸上游25座穿堤管涵安全度汛应急抢修工程	13,962.00	0.00	0	90	否
16	蒙城县城区水环境综合治理PPP项目相关费用	10,000,000.00	1,107,400.00	11.07	91.11	否
17	蒙城县农村灌溉井安全隐患整改工程	27,700.00	0.00	0	90	否
18	2019年公路扩面工程农村供水管网迁移未付工程款	3,940,000.00	3,940,000.00	100	100	否
19	蒙城县芡河鳜鱼青虾保护区进行生态补偿项目	1,780,550.00	1,494,350.00	83.93	98.39	否
20	蒙城县港河闸达标工程	592,567.00	588,411.00	99.3	99.93	否
21	蒙城县县域城乡一体化供水巩固提升工程(建设管理费)	600,000.00	268,473.47	44.75	94.47	否
22	2022年处置非法采砂船项目	1,167,358.00	1,039,168.00	89.02	98.9	否
23	蒙城县幸福河湖建设项目	641,900.00	367,040.00	57.18	95.72	否
24	蒙城县2018年芡河治理工程	3,000,000.00	3,000,000.00	100	100	否
25	财政部水利部水利基础设施核算项目	200,000.00	39,000.00	19.5	91.95	否
26	水利局智慧水务项目(防汛远程视频监控)及防汛抗旱视频会议专线(网络费用)	320,400.00	310,800.00	97	99.7	否
27	打击非法采砂执法项目	450,000.00	383,692.50	85.27	98.53	否
28	2021年水毁工程及抗旱应急水源项目建设	5,000,000.00	1,206,800.00	24.14	92.41	否
29	东怀德、胡沟、訾小沟等泵站应急抢修和防汛物资储备工程	3,055,015.00	2,834,575.00	92.78	99.28	否
30	蒙城县水旱灾害风险普查工作	85,000.00	57,800.00	68	96.8	否
31	取水口整改提升项目	100,000.00	0.00	0	90	否
32	蒙城县县域节水型社会达标施工项目	944,399.00	711,643.32	75.35	97.54	否
33	农村水利基础设施普查项目	266,000.00	0.00	0	90	否
34	国土空间专项规划项目	1,779,000.00	0.00	0	90	否
35	完工项目勘测费设计费欠款项目	1,000,000.00	33,000.00	3.3	90.33	否
36	蒙城县年度水系连通建设项目历年欠款	6,000,000.00	5,957,210.39	99.29	99.93	否
37	涡河蒙城枢纽建设工程设计费	10,000,000.00	0.00	0	90	否
38	蒙城县太平翻水站更新改造工程	2,900,000.00	51,544.00	1.78	90.18	否
39	蒙城县水利工程管理与保护范围划界	2,000,000.00	1,844,545.00	92.23	99.22	否
40	招商引资经费	50,000.00	50,000.00	100	100	否
41	水土保持、水资源论证综合评审专家咨询费用	10,000.00	2,600.00	26	92.6	否
42	农饮水质检测中心运行经费	900,000.00	563,182.80	62.58	96.26	否
43	水管所管理维护费	260,000.00	254,040.00	97.71	99.77	否
44	阜蒙新河及城南新区维护费	150,000.00	135,780.00	90.52	99.05	否
45	立仓三圩防汛费	200,000.00	200,000.00	100	100	否
46	茨管所运行管理维护费	220,000.00	220,000.00	100	100	否
47	港河及红同寺站电力代维护费	82,000.00	82,000.00	100	100	否