蒙城县水利局
| 索引号： | 113416220031784457/202409-00025 | 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 蒙城县水利局 | 主题分类： | 农业、林业、水利 |
| 名称： | 【绩效评价】蒙城县水利局2023年度项目支出绩效自评表 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-09-16 | 发布日期： | 2024-09-16 |
| 索引号： | 113416220031784457/202409-00025 |
| 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 蒙城县水利局 |
| 主题分类： | 农业、林业、水利 |
| 名称： | 【绩效评价】蒙城县水利局2023年度项目支出绩效自评表 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-09-16 |
| 发布日期： | 2024-09-16 |
1.涡河蒙城枢纽建设工程设计费
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
涡河蒙城枢纽建设工程设计费 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
1000.00 |
1000.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
工程完工验收后，一次性付清余款 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
蒙城县涡河闸枢纽移址重建工程勘测设计、涡河蒙城枢纽杆线迁改 |
＝2项 |
2项 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
完工验收 |
合格 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
2023年项目完成的及时性 |
2023年底完工 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
勘察设计费、迁改费 |
≤1714.52万元 |
1714.52万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
合理规划、保护生态、改善水环境 |
≥90% |
90% |
30 |
30 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
2.蒙城县城区水环境综合治理PPP项目相关费用
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
蒙城县城区水环境综合治理PPP项目相关费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1000.00 |
1000.00 |
110.74 |
10 |
11.07% |
1.11 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
1000.00 |
1000.00 |
110.74 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
工程于2020年9月份开工建设，截止到目前水环境秦沟泵站主体工程、西怀德及白洋沟泵站、张大沟泵站水下方工程已完工。乐土河完成河道开挖1km、建设桥梁3座。已完成投资3.7亿元，完成银行放款5.58亿元，政府方已注入资本金543万元，2022年度注册资本金970万元暂未支付。 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
工程全部完工，工程进入运营期 |
＝1项目 |
1项目 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格 |
合格 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
2023年项目完成的及时性 |
2023年12月底 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
2023年工程监理费、第三方检测费、地质勘查费、地形图测绘费、注册资本金、可行性缺口补助、跟踪审计费（费率）、建设管理费。 |
≤2767.36万元 |
2767.36万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
改善水生态、提升城区水环境 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
提高城区防洪除涝能力 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
发挥泵站防洪除涝能力 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
91.11 |
|
||||||
3.国土空间专项规划项目
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
国土空间专项规划项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
177.90 |
177.90 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
177.90 |
177.90 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
支出测算：《水资源保护与利用国土空间专项规划》合同价款55.5万元；河湖岸线保护与利用国土空间专项规划》合同价26.2万元；《市县水利基础设施布局国土空间专项规划》合同价96.2万元，合同约定：审核通过后一次性付清合同价款。2023年度预算支出177.9万元。 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
水利项目国土空间专项规划数量 |
＝3项 |
3项 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
编制完成验收 |
合格 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
2023年项目完成的及时性 |
2023年6月底 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
编制费 |
≤1779000元 |
1779000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
保护耕地、保障粮食生产 |
≥90% |
90% |
30 |
30 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
4.蒙城县年度水系连通建设项目历年欠款
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
蒙城县年度水系连通建设项目历年欠款 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
600.00 |
600.00 |
595.72 |
10 |
99.29% |
9.93 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
600.00 |
600.00 |
595.72 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
按合同及审计报告支付。 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
水系连通大中沟清淤 |
＝99条 |
99条 |
10 |
10 |
|
|||
|
涵、闸、坝建设 |
＝5座 |
5座 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
工程质量验收合格率 |
合格 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
按合同要求完工，已通过完工验收 |
已完工验收 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
合同价 |
＝12940000元 |
12940000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善农田灌溉、排涝条件，增加农作物产量。 |
≥95% |
95% |
30 |
30 |
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
谁受益群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.93 |
|
||||||
5.蒙城县于沟中型灌区续建配套与节水改造项目(2022-2023)
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
蒙城县于沟中型灌区续建配套与节水改造项目(2022-2023) |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
500.00 |
500.00 |
19.25 |
10 |
3.85% |
0.39 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
500.00 |
500.00 |
19.25 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
该项目于2022年10月11日开标，合同工期240天，项目中期绩效目标完成合同量的60％ |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设治理于沟中型灌区 |
＝35000亩 |
35000亩 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
合格 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
按合同要求完工，通过完工验收 |
项目正在建设，未完工验收 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
是否小于核定支出标准 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
改善农田灌溉、排涝条件，改善农业生产环境。 |
≥95% |
95% |
30 |
30 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
治理区镇村群众大于95% |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.39 |
|
||||||
6、2023年农田灌溉水有效系数测算项目
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2023年农田灌溉水有效系数测算项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
20.50 |
20.50 |
20.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
20.50 |
20.50 |
20.50 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据种植农作物，调查统计农作物农田灌溉用水数量，为农田灌溉水有效利用系数测算提供基础数据 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
根据种植农作物及灌溉用水量，计算农田灌溉水有效利用系数 |
＝2项 |
2项 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
提供2023年农田灌溉水有效利用系数测算成果并通过市主管部门审核。 |
合格 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
项目验收时效 |
2023/12/31之前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
小于核定支出标准 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
为农田水利投资决策提供依据影响率 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
为水资源管理考核提供依据影响率 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
为农田水利投资决策提供依据决策率 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
7.蒙城县水利工程管理与保护范围划界
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
蒙城县水利工程管理与保护范围划界 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
200.00 |
200.00 |
184.45 |
10 |
92.23% |
9.22 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
200.00 |
200.00 |
184.45 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成对117座涵闸、68.45公里堤防管理与保护范围及66条河道管理范围的外业测绘工作，为内业整理上图汇总做好准备。 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
涵闸管理数量 |
＝117座 |
117座 |
10 |
10 |
|
|||
|
堤防管理长度 |
＝68.45公里 |
68.45公里 |
10 |
10 |
|
|||||
|
河道管理范围 |
＝865公里 |
865公里 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
合格 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
时效指标 |
工程验收时效 |
2023年12月31日前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本是否控制在概算内 |
≤8140000元 |
8140000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
为工程管理范围确权提供依据决策率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
为工程良好运行管理提供依据决策率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
为工程良好运行管理提供依据 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.22 |
|
||||||
8.2019年公路扩面工程农村供水管网迁移未付工程款
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2019年公路扩面工程农村供水管网迁移未付工程款 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
394.00 |
394.00 |
394.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
394.00 |
394.00 |
394.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
涉及管网修复水厂数量21个，2019年12月前工程已验收合格，受益人口119万人，供水设施完好率100％，群众满意度大于90％。 |
涉及管网修复水厂数量21个，2019年12月前工程已验收合格，受益人口119万人，供水设施完好率100％，群众满意度大于90％。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及管网修复水厂数量 |
＝21座 |
21座 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
合格 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
验收时效 |
已完工验收 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本控制在概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
饮水劳动力 |
减轻 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
受益人口 |
＝1190000人 |
1190000人 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
生活质量和健康水平 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
9.饮水型氟超标地区改水工程运行维护项目
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
饮水型氟超标地区改水工程运行维护项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
497.00 |
497.00 |
53.60 |
10 |
10.78% |
1.08 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
497.00 |
497.00 |
53.60 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
氟改水工程数量12个，2023年12月前工程验收合格，受益人口72万人，氟改水工程长效运行率100％，群众满意度大于90％。 |
氟改水工程数量12个，2023年12月前工程验收合格，受益人口72万人，氟改水工程长效运行率100％，群众满意度大于90％。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
氟改水工程数量 |
＝12个 |
12个 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
合格 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
验收时效 |
2023年12月31日前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本控制在概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
饮水劳动力 |
减轻 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
受益人口 |
＝720000人 |
720000人 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
生活质量和健康水平 |
提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
91.08 |
|
||||||
10、农饮水质检测中心运行经费
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
农饮水质检测中心运行经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
90.00 |
90.00 |
56.32 |
10 |
62.58% |
6.26 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
90.00 |
90.00 |
56.32 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
每月检测水样数量不低于43个，次月10日前完成，水质合格率达到100％，受益人口119万人，群众满意度大于90％。 |
每月检测水样数量不低于43个，次月10日前完成，水质合格率达到100％，受益人口119万人，群众满意度大于90％。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月水质检测数量 |
≥43个 |
43个 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
水质检测完成合格率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
每月水质检测完成时效 |
次月10日 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本控制在概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
生活质量和健康水平 |
提示 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
水质合格率 |
＝100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
96.26 |
|
||||||
11、2021年水毁工程及抗旱应急水源项目建设
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2021年水毁工程及抗旱应急水源项目建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
500.00 |
500.00 |
120.68 |
10 |
24.14% |
2.41 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
500.00 |
500.00 |
120.68 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
积极争取资金，全力进行维修加固，确保工程运行正常，我县安全度汛。 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
水闸维修数量 |
≥2座 |
2座 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
合格 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
验收时效完成率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本是否控制在概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
水利灾害损失情况 |
减轻 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
提高灌溉效率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
减少水土流失 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
工程完成满意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
92.41 |
|
||||||
12、东怀德、胡沟、訾小沟等泵站应急抢修和防汛物资储备工程
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
东怀德、胡沟、訾小沟等泵站应急抢修和防汛物资储备工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
305.50 |
305.50 |
283.46 |
10 |
92.78% |
9.28 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
305.50 |
305.50 |
283.46 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
双涧泵站水泵维修养护；东怀德排涝站轴流泵安装；塘路沟泵站、鸭嘴沟排涝站拆除更换伸缩节；蒙凤沟泵站压力箱；訾小沟泵站、胡沟泵站维修闸门等；古路沟泵站拆除维修水泵；防汛物资储备；部闸坝站电器设备维修保养等。 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修闸站及物资储备等 |
≥100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
验收时效 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本是否控制在概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
促进农业发展 |
明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
减少洪涝灾害损失 |
明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.28 |
|
||||||
13、防汛抗旱经费
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
防汛抗旱经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
30.00 |
46.10 |
45.91 |
10 |
99.59% |
9.96 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
30.00 |
46.10 |
45.91 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
细化各类防汛预案，加大隐患排查力度，落实应急物资储备，开展培训演练，加强预警设备维护，强化值班值守，坚决有力做好水旱灾害防御工作。 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
＝100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
防汛抗旱工作执行率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
支付及时率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
小于核定支出标准 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
为防洪减灾决策提供支撑 |
≥100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
减少洪涝灾害损失 |
≥100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.96 |
|
||||||
14、蒙城县水旱灾害风险普查工作
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
蒙城县水旱灾害风险普查工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
8.50 |
8.50 |
5.78 |
10 |
68.00% |
6.80 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
8.50 |
8.50 |
5.78 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
以第一次全国水利普查调查成果为基础，补充新增（新建）工程，重点调查水工程的现状防洪能力、防洪工程达标情况或安全运行状态等，并对2008—2020年的干旱灾害情况进行统计汇总。 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
普查工程数量 |
≥134处 |
134处 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
验收时效 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本是否控制在概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
水利灾害损失情况 |
减轻 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
为防洪减灾决策提供支撑 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
减少水土流失 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
工程完成满意度 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
96.80 |
|
||||||
15、水利局智慧水务项目(防汛远程视频监控)及防汛抗旱视频会议专线(网络费用)
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
水利局智慧水务项目(防汛远程视频监控)及防汛抗旱视频会议专线(网络费用) |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
32.04 |
32.04 |
31.08 |
10 |
97.00% |
9.70 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
32.04 |
32.04 |
31.08 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
1、2018年按照亳州市政府对我县年度目标管理绩效考核办法的要求，采取防汛远程视频监控系统以租代建的形式，由县移动公司负责建设安装，主要建设内容为智慧水利指挥及监控系统、传输系统等。2、防汛抗旱视频会商系统是异地会商研究汛旱灾情、组织指挥抢险的基础硬件辅助系统，在防汛抗旱工作中发挥着重要作用。 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
监控工程数量 |
≥34处 |
34处 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
验收时效 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本是否控制在概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
水利灾害损失情况 |
减轻 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
为防洪减灾决策提供支撑 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
减少洪涝灾害损失 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
工程完成满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.70 |
|
||||||
16、蒙城县农村灌溉井安全隐患整改工程
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
蒙城县农村灌溉井安全隐患整改工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2022年5月10日开工，2022年7月31日完工，2022年8月10日完工验收 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
机井维修数量 |
＝1480眼 |
1480眼 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
验收时效 |
已完工验收 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本是否控制在概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
机井排查及隐患整改情况 |
减少隐患 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社会满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
合理规划、保护生态 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
工程完成满意度 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
17、蒙城县2018年芡河治理工程
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
蒙城县2018年芡河治理工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2019年12月28日完工验收，现已完成审计 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
河道清淤疏浚 |
＝352844立方米 |
352844立方米 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
验收时效 |
已完工验收 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本是否控制在概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
河道清淤、增加蓄水量 |
明显增加 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社会满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
合理规划、保护生态 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
工程完成满意度 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
18、蒙城县港河闸达标工程
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
蒙城县港河闸达标工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
59.26 |
59.26 |
58.84 |
10 |
99.30% |
9.93 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
59.26 |
59.26 |
58.84 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2022年10月已完工验收 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
整修，完善港河闸站各项设施 |
＝1座 |
1座 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
验收时效 |
已完工验收 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本是否控制在概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保证闸站安全度汛，设备设施达标 |
达标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社会满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
合理规划、保护生态 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
工程完成满意度 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.93 |
|
||||||
19、蒙城县阜蒙新河堤顶道路工程
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
蒙城县阜蒙新河堤顶道路工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
4.12 |
4.12 |
4.12 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
4.12 |
4.12 |
4.12 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2021年3月21日完工验收，现已完成审计 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建C30混凝土堤顶道路 |
＝7580平方米 |
7580平方米 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
验收时效 |
已完工验收 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本是否控制在概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升周边群众安全度，设备设施达标 |
明显提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社会满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
合理规划、保护生态 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
工程完成满意度 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
20、蒙城县涡河闸上游25座穿堤管涵安全度汛应急抢修工程
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
蒙城县涡河闸上游25座穿堤管涵安全度汛应急抢修工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
2021年9月10日完工验收，现已完成审计 |
2021年9月10日完工验收，现已完成审计 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
抢修穿堤管涵数量 |
＝25座 |
25座 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
验收时效 |
已完工验收 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本是否控制在概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保证涵闸坝安全度汛，减少洪涝发生的概率 |
减少 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社会满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
合理规划、保护生态 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
工程完成满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
21、2022年处置非法采砂船项目
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2022年处置非法采砂船项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
116.74 |
116.74 |
103.92 |
10 |
89.02% |
8.90 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
116.74 |
116.74 |
103.92 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据 2021 年11月12日省水利厅给市水利局发来“三无非法采砂船只拆解提醒函”和县委县政府的工作安排，县水利局严厉打击我县境内的。三无”非法采砂的猖狂盗采行为，使我县的禁采工作局面得到根本好转。同时根据省厅要求严格程序拆解非法采砂船 14艘，共得废钢材 326970 公斤。经评估价款为 1020146.4元，后经拍卖公司拍卖，拍得 1115000 元，已上缴县非税管理中心。在处置这批非法采砂船过程中，共发生拖船、挖掘机等机械费用 89.63 万元，拆解费 66708元，仓储费用 126000元，评估费9000元，拍卖费 33450元，劳务费用36000 元，合计 1167358元。因此项费用没有列入 2022年预算，现拟用我局上缴的水资源管理费等支付。 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆解非法采砂船数量 |
＝14艘 |
14艘 |
10 |
10 |
|
|||
|
钢材数量 |
＝326970公斤 |
326970公斤 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
拆解非法采砂船合格性 |
合格 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
拆解完成时效 |
2022年底 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
拆解成本价 |
＝1167358元 |
1167358元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
水资源管理效率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
非法采砂数量减少 |
明显减少 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
水环境资源保护 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
水生态环境影响 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥955 |
955 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
98.90 |
|
||||||
22、打击非法采砂执法项目
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
打击非法采砂执法项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
35.00 |
45.00 |
38.37 |
10 |
85.26% |
8.53 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
35.00 |
45.00 |
38.37 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
涡河非法采砂行为减少，水域稳定。水利局对查处的非法采砂船只主要处理手段是一罚二拖三拆解，执法过程中需要日常巡查、船只拖离拆解、执法船只大修和更新、执法装备项目购置。 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
拖离拆解查处的非法采砂船只 |
≤10只 |
10只 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
采砂管理案件规范化合格率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
截至2023年底资金投资完成比例 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本是否控制住概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
涡河水域水害损失情况 |
减轻 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社会满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
合理规划、保护生态 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
禁采工作完成满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
98.53 |
|
||||||
23、水土保持、水资源论证综合评审专家咨询费用
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
水土保持、水资源论证综合评审专家咨询费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1.00 |
1.00 |
0.26 |
10 |
26.00% |
2.60 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
1.00 |
1.00 |
0.26 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
规划审查审批，评审费用应当纳入各级财政预算。切实为企优环境，完成省市水利部门的考核任务。 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成规划编制的数量 |
≤50个 |
50个 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
专家评审论证通过率 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
截至2023年底资金投资完成比例 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本是否控制住概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
水土流失损失情况 |
减轻 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社会满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
合理规划、保护生态 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
禁采工作完成满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
92.60 |
|
||||||
24、取水口整改提升项目
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
取水口整改提升项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
要求全面核查，依法整治，开展问题整改，逐一销号落实。完成合同支付。 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
对全县县域478个取用水项目全面核查依法整治 |
≥478项 |
478项 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
截至2023年底资金投资完成比例 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本是否控制住概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
地下水损失情况 |
减轻 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社会满意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
取水项目规范化管理完成率 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
保护地下水工作完成满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
25、蒙城县县域节水型社会达标施工项目
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
蒙城县县域节水型社会达标施工项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
94.44 |
94.44 |
71.16 |
10 |
75.35% |
7.54 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
94.44 |
94.44 |
71.16 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成县域节水型社会考核任务。 |
完成县域节水型社会考核任务。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设6项节水工程 |
≥6项 |
6项 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
水平衡测试费用验收合格率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
截至2023年底资金投资完成比例 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本是否控制住概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
节水贯彻落实情况 |
增强 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社会满意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
合理规划、保护生态 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
禁采工作完成满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
97.54 |
|
||||||
26、蒙城县县域城乡一体化供水巩固提升工程(建设管理费)
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
蒙城县县域城乡一体化供水巩固提升工程(建设管理费) |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
60.00 |
60.00 |
26.85 |
10 |
44.75% |
4.47 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
60.00 |
60.00 |
26.85 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
该项目主要建设内容为对县域供水支管进行完善，并对岳坊镇、三义镇、马集镇、小辛集乡、篱笆镇、双润镇的农村供水管网进行巩固提升。 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造供水管网乡镇数量 |
＝6个 |
6个 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
改造供水管网质量 |
合格 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
工程完成时效 |
依据合同约定完工 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本是否控制在概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
供水管网对社会经济影响率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
供水管网对社会影响率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
供水管网对生态影响率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
供水管网对社会持续影响率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
94.47 |
|
||||||
27、蒙城县港河泵站更新改造欠款项目
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
蒙城县港河泵站更新改造欠款项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
500.00 |
500.00 |
466.54 |
10 |
93.31% |
9.33 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
500.00 |
500.00 |
466.54 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成已经完成工程尾款支付。 |
完成已经完成工程尾款支付。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
水闸维修数量 |
≥2座 |
2座 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
验收时效 |
已验收 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本是否控制在概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
水利灾害损失情况 |
减轻 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社会满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
合理规划、保护生态 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
工程完成满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.33 |
|
||||||
28、蒙城县芡河鳜鱼青虾保护区进行生态补偿项目
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
蒙城县芡河鳜鱼青虾保护区进行生态补偿项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
178.06 |
178.06 |
149.44 |
10 |
83.93% |
8.39 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
178.06 |
178.06 |
149.44 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成方案制定。 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
增值放流、鱼巢建设、人工种植水生维管植物等补偿 |
≥1项 |
1项 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
验收时效 |
2023年底 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本是否控制在概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
生态修复效果 |
提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社会满意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
合理规划、保护生态 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
工程完成满意度 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
98.39 |
|
||||||
29、蒙城县幸福河湖建设项目
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
蒙城县幸福河湖建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
64.19 |
64.19 |
36.70 |
10 |
57.18% |
5.72 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
64.19 |
64.19 |
36.70 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
按合同及审计报告支付。 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
幸福河湖创建 |
≥2处 |
2处 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
验收时效 |
已完工验收 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本是否控制在概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善河湖水环境 |
明显提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社会满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
合理规划、保护生态 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
工程完成满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
95.72 |
|
||||||
30、蒙城县河长制工作经费项目
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
蒙城县河长制工作经费项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
10.00 |
10.00 |
9.98 |
10 |
99.77% |
9.98 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
9.98 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成年度考核 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
市县级河湖 |
≥9条 |
9条 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
工作效率合格率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
河长制度工作时效 |
长期 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
工作运行经费成本 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
河湖面貌 |
提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社会满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
合理规划、保护生态 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
河长制度工作对社会影响率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.98 |
|
||||||
31、蒙城县太平翻水站更新改造工程
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
蒙城县太平翻水站更新改造工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
290.00 |
290.00 |
5.15 |
10 |
1.78% |
0.18 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
290.00 |
290.00 |
5.15 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
按合同及审计报告支付。 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除重建翻水站 |
≥1座 |
1座 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
验收时效 |
2023年6月前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本是否控制在概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高灌溉保障率 |
≥80% |
80% |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社会满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
合理规划、保护生态 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
工程完成满意度 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.18 |
|
||||||
32、蒙城县北凤沟治理工程
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
蒙城县北凤沟治理工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1000.00 |
1000.00 |
185.62 |
10 |
18.56% |
1.86 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
1000.00 |
1000.00 |
185.62 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
按合同及审计报告支付。 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
基建工程项目数量 |
≥1个 |
1个 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
≤2023年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
小于核定标准 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对公共服务水平的改善或提高程度 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对区域生态环境的提升或影响程度 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
91.86 |
|
||||||
33、闫诚工伤抚恤金
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
闫诚工伤抚恤金 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
8.60 |
8.60 |
8.60 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
8.60 |
8.60 |
8.60 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保证闫诚抚恤金按时发放 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
抚恤金发放人数 |
＝1人 |
1人 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
发放合规率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
抚恤金发放时效 |
按季度发放 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
抚恤金发放金额 |
≤85970人 |
85970人 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社会满意度 |
≥100% |
100% |
30 |
30 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人满意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
34、购买人员服务支出
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
购买人员服务支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
13.81 |
16.53 |
16.46 |
10 |
99.56% |
9.96 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
13.81 |
16.53 |
16.46 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保证购买服务人员工资发放 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
发放合规率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
小于核定支出标准 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
显著 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人满意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.96 |
|
||||||
35、茨淮新河上桥灌区计量供水水费
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
茨淮新河上桥灌区计量供水水费 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
20.00 |
20.00 |
10.00 |
10 |
50.00% |
5.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
20.00 |
20.00 |
10.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保证茨淮新河灌区农田的灌溉、抗旱用水 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
运转保障率 |
＝100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
支出合规率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
支付及时率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
≤20万元 |
20万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
显著 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
95.00 |
|
||||||
36、蒙城县主要河道水源保护及水草打捞项目
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
蒙城县主要河道水源保护及水草打捞项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据水草现状，适时启动 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
涡河、阜蒙新河等河流水草打捞 |
≥2条 |
2条 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
验收时效 |
2023年底 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本是否控制在概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
合理规划、保护生态 |
≥100% |
100% |
30 |
30 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
37、完工项目勘测费设计费欠款项目
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
完工项目勘测费设计费欠款项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
100.00 |
100.00 |
3.30 |
10 |
3.30% |
0.33 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
100.00 |
100.00 |
3.30 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
按合同及审计报告支付。 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
历年勘测设计费欠款 |
≥663.59万元 |
663.59万元 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
验收时效 |
已完工验收 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本是否控制在概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
水利灾害损失情况 |
减轻 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
工程完成满意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.33 |
|
||||||
38、招商引资经费
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
招商引资经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
蒙城县水利局2023年政府招商引资经费 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费使用指标 |
＝1项 |
1项 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
经费使用情况 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
经费使用时效 |
＝1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经费使用成本 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
社会水利发展影响效率 |
≥90% |
90% |
30 |
30 |
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益部门满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
39、大中沟补水项目
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
大中沟补水项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
200.00 |
200.00 |
195.06 |
10 |
97.53% |
9.75 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
200.00 |
200.00 |
195.06 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保证全年县域各水厂正常运行，居民正常用水，预防干旱风险 |
保证全年县域各水厂正常运行，居民正常用水，预防干旱风险 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
供水水厂 |
＝21座 |
21座 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
防汛抗旱 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
验收时效 |
2023年12月 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本控制在概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保证水厂正常运转 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
受益人口 |
＝1190000人 |
1190000人 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
减少洪涝、干旱灾害损失 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
工程完成满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.75 |
|
||||||
40、财政部水利部水利基础设施核算项目
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
财政部水利部水利基础设施核算项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
20.00 |
20.00 |
3.90 |
10 |
19.50% |
1.95 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
20.00 |
20.00 |
3.90 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、 水利(水务)厅(局)，新疆生产建设兵团财政局、水利局，水利部直属各单位：为了确保政府会计准则制度在水利行业全面有效实施，根据 《政府会计准则第5号一公共基础设施》(财会 【2017】11号，以下简称5号准则)、《政府会计准则第10号-政府和社会资本合作 项目合同》(财会【2019】 23号，以下简称10号准则)、《政府会计 制度一行政事业单位会计科目和报表》(财会【2017】 25号，以下简称《政府会计制度》)和《财政部关于进一步 做好政府会计准则制度新旧衔接和加强行政事业单位资产核算的通知》(财会【2018】 34号)等规定，结合水利行业实际，现就进一步加强水利基础设施政府会计核算有关事项通知。 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
落实水利基础设施建设数 |
≥1项 |
1项 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
水利基础设施建设完成度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
水利基础设施完成时效 |
依据合同约定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本是否控制在概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
水利基础设施核算对社会资产的影响 |
明显 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
91.95 |
|
||||||
41、水利工程勘测设计项目
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
水利工程勘测设计项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
100.00 |
100.00 |
38.34 |
10 |
38.34% |
3.83 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
100.00 |
100.00 |
38.34 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
我国中小河流面广量大，治理任务艰巨而繁重。截至2021年底，中小河流累计完成治理河长超过10万公里。重点中小河流重要河段的防洪能力得到明显提升,中小河流治理取得了阶段性成果,但还存在治理不系统、不平衡、不充分等问题。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展,统筹发展和安全,迫切需要准确把握中小河流治理面临的新形势、新要求，科学编制中小河流治理总体方案。为提高中小河流治理成效，改进中小河流治理模式,有力有序有效推进治理工作，补齐防汛薄弱环节短板,水利部、财政部决定以流域为单元开展全国中小河流治理总体方案编制工作。 |
我国中小河流面广量大，治理任务艰巨而繁重。截至2021年底，中小河流累计完成治理河长超过10万公里。重点中小河流重要河段的防洪能力得到明显提升,中小河流治理取得了阶段性成果,但还存在治理不系统、不平衡、不充分等问题。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展,统筹发展和安全,迫切需要准确把握中小河流治理面临的新形势、新要求，科学编制中小河流治理总体方案。为提高中小河流治理成效，改进中小河流治理模式,有力有序有效推进治理工作，补齐防汛薄弱环节短板,水利部、财政部决定以流域为单元开展全国中小河流治理总体方案编制工作。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
水利勘测项目数 |
≥1项 |
1项 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
水利勘测完成度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
水利勘测完成时效 |
按照合同约定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本是否控制在概算单价内 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
水利工程勘测对社会水利的影响 |
明显提高 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
93.83 |
|
||||||
42、农村水利基础设施普查项目
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
农村水利基础设施普查项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048001-蒙城县水利局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
26.60 |
26.60 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
26.60 |
26.60 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为贯彻落实省委主要负责同志批示精神，根据省委督查室要求，决定在全省范围内开展农村水利基础设施普查工作。按照2022年1月12日县政府专项会议研究，为做好我县农村水利基础设施普查工作，由县水利局。县农业农村局牵头，县自然资源和规划局。县发改委、县农发办做好资料收集配合，县财政局负责落实经费保障，确保普查工作有效推进。同时由县水利局。农业农村局牵头与各乡镇(街道)对存在的问题进行认真分析研判，聚焦亟待解决的农村水利基础设施薄弱环节，着力提升灌溉。排涝能力，提出具体建设需求。 |
已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
水利基础设施普查数 |
≥1项 |
1项 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
水利基础设施普查质量 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
水利普查工作完成时效 |
≤2023年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
水利普查工作经费 |
≤266000元 |
266000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农村水利普查项目对水利工作的影响 |
≥95% |
95% |
30 |
30 |
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
43.水管所管理维护费
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
水管所管理维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048002-蒙城县水利工程管理所 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
26.00 |
26.00 |
25.40 |
10 |
97.71% |
9.77 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
26.00 |
26.00 |
25.40 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保证我所管辖的水利工程正常运行，圆满完成每年的防汛抗旱工作，每年水管都会对所辖工程进行机泵、水工建筑物、附属建筑物、管理区域设施等实施维修养护；2023年计划,5月1日前完成汛前检修工作；11月底前完成汛旱灾害造成的小型损毁维修改造及汛后养护工作；完成汛（旱）中突发水利工程损毁的应急抢修工作；2023年底前完成全所13座（何桥站、九里桥闸除外）变压器的安全检测及维修养护工作。 |
圆满完成每年的防汛抗旱工作，对所辖工程进行机泵、水工建筑物、附属建筑物、管理区域设施等实施维修养护；2023年计划,5月1日前完成汛前检修工作；11月底前完成汛旱灾害造成的小型损毁维修改造及汛后养护工作；完成汛（旱）中突发水利工程损毁的应急抢修工作；2023年底前完成全所13座（何桥站、九里桥闸除外）变压器的安全检测及维修养护工作。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修工程数 |
＝11座 |
11座 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
完成质量 |
≥96% |
97% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
2023年完成数 |
＝1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本控制在 |
≤100% |
99% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
显著 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.77 |
|
||||||
44.立仓三圩防汛费
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
立仓三圩防汛费 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048002-蒙城县水利工程管理所 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为保证排涝泵站正常运行，确保完成2023年的防汛任务。5月1日前完成3座排涝站进行机泵、水工建筑物、附属建筑物、穿堤涵闸、管理区域设施等汛前维修养护。由于立仓三圩堤防西圩5.45km堤防迎水面被县农投公司违规在主堤防迎、背水坡栽种绿植，无法维护外。5月1日前完成其余2座圩堤10.27km三圩主堤防的汛前检修工作。2、2023年2月份前完成提防汛后全部堤防堤顶道路维修维护、雨淋沟培护、护坡、杂草灌木再清理、公里碑及百米桩的补修工作及3座排涝站的汛后小型水损毁工程检修工作。3、汛期堤防应急维修、抢修，主汛期巡查人员、车辆经费，防汛物资储备等费用。 |
完成2023年的防汛任务。5月1日前完成3座排涝站进行机泵、水工建筑物、附属建筑物、穿堤涵闸、管理区域设施等汛前维修养护。由于立仓三圩堤防西圩5.45km堤防迎水面被县农投公司违规在主堤防迎、背水坡栽种绿植，无法维护外。5月1日前完成其余2座圩堤10.27km三圩主堤防的汛前检修工作。2、2023年2月份前完成提防汛后全部堤防堤顶道路维修维护、雨淋沟培护、护坡、杂草灌木再清理、公里碑及百米桩的补修工作及3座排涝站的汛后小型水损毁工程检修工作。3、汛期堤防应急维修、抢修，主汛期巡查人员、车辆经费，防汛物资储备等费用。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修工程数 |
＝5座 |
5座 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
完成质量 |
≥95% |
96% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
2023年完成数 |
＝1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本控制在 |
≤100% |
99% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
可发挥效益 |
≥95% |
96% |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥96% |
97% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
45.阜蒙新河及城南新区维护费
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
阜蒙新河及城南新区维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048002-蒙城县水利工程管理所 |
|||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
15.00 |
15.00 |
13.58 |
10 |
90.52% |
9.05 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
15.00 |
15.00 |
13.58 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
对工程进行日常管理、养护维护和安全运行，及时开展汛前检查检修、汛期故障排除、问题整改、应急抢险、汛后工程水毁修复等工作，定期对涵闸启闭机、水工建筑物、附属建筑物、管理区域设施等实施维修养护，对新城区水系水源调配供给，工程管辖范围内各项工程设施管理保护。 |
完成工程日常管理、养护维护和安全运行，及时开展汛前检查检修、汛期故障排除、问题整改、应急抢险、汛后工程水毁修复等工作，定期对涵闸启闭机、水工建筑物、附属建筑物、管理区域设施等实施维修养护，对新城区水系水源调配供给，工程管辖范围内各项工程设施管理保护。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修工程数 |
＝14座 |
14座 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
完成质量 |
≥95% |
96% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
2023年完成数 |
＝1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本控制在 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
可持续发挥 |
≥91% |
92% |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.05 |
|
||||||
46.茨管所运行管理维护费
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
茨管所运行管理维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048003-蒙城县茨淮新河工程管理所 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
蒙城县茨淮新河工程管理所主要负责茨淮新河34.2km堤防维护，沿茨12座小型泵站、1座中型泵站及水闸运行维护；负责茨淮新河沿线三个乡镇抗旱、排涝及虾稻连作水源保障 |
完成100%：蒙城县茨淮新河工程管理所主要负责茨淮新河34.2km堤防维护，沿茨12座小型泵站、1座中型泵站及水闸运行维护；负责茨淮新河沿线三个乡镇抗旱、排涝及虾稻连作水源保障。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修工程数 |
＝13座 |
13座 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
完成质量 |
≥96% |
96% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
2023年完成数 |
＝1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本控制在 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
可持续效益 |
≥95% |
100% |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥96% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
47.茨管所运行管理维护费
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
港河及红同寺站电力代维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
048-蒙城县水利局 |
实施单位 |
048003-蒙城县茨淮新河工程管理所 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
8.20 |
8.20 |
8.20 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
8.20 |
8.20 |
8.20 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
经过维修、更新后使其可持续发挥工程效益，提高周边各行政村的防汛和抗旱能力，更好保护人民的生命财产安全。 |
完成100%；经过维修、更新后能更好的发挥工程效益，提高周边各行政村的防汛和抗旱能力，更好保护人民的生命财产安全。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修工程数 |
＝2座 |
2座 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
完成质量 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
2023年 完成数 |
＝1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本控制在 |
≤100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
可发挥效益 |
≥96% |
100% |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
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