蒙城县民政局2023年度项目支出绩效自评表-蒙城县人民政府

当前位置：网站首页 > 政府信息公开 > 蒙城县民政局 > 部门项目

索引号：	11341622003178365K/202410-00133	组配分类：	部门项目
发布机构：	蒙城县民政局	主题分类：	民政、扶贫、救灾
名称：	蒙城县民政局2023年度项目支出绩效自评表	文号：	无
发文日期：	2024-10-12	发布日期：	2024-10-12

索引号：	11341622003178365K/202410-00133
组配分类：	部门项目
发布机构：	蒙城县民政局
主题分类：	民政、扶贫、救灾
名称：	蒙城县民政局2023年度项目支出绩效自评表
文号：	无
发文日期：	2024-10-12
发布日期：	2024-10-12

蒙城县民政局2023年度项目支出绩效自评表

发布时间：2024-10-12 16:29 信息来源：蒙城县民政局浏览次数：字体：[大中小]

文本下载

附件1：

2023年度项目支出绩效自评表

蒙城县民政局对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共39个项目，涉及资金15970.36万元。所有项目绩效自评表如下：

1.农村低保

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			农村低保
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2338.30	2338.30	2338.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2338.30	2338.30	2338.30	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障全县困难群众基本生活					保障全县困难群众基本生活
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总救助人次		≥525000人次	525000人次	10	10
		质量指标	救助对象政策符合程度		符合相关文件	达成预期指标	10	10
		质量指标	救助标准符合程度		符合相关文件	达成预期指标	10	10
		时效指标	按规定时间及时发放		每月15号前	达成预期指标	10	10
		成本指标	年度总成本		≥24900万元	2338.3万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	农村低保对象生活水平提升		完成较好	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	管理制度与办法		不断完善	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	直接受益对象满意程度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

城市低保

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			城市低保
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	114.95	114.95	114.95	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	114.95	114.95	114.95	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障全县困难群众基本生活					保障全县困难群众基本生活
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总救助人次		≥21000人次	21000人次	10	10
		质量指标	救助对象政策符合程度		符合相关文件	达成预期指标	10	10
		质量指标	救助标准符合程度		符合相关文件	达成预期指标	10	10
		时效指标	按规定时间及时发放		每月15号前	达成预期指标	10	10
		成本指标	年度总成本		≥1170万元	114.95万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	城市低保对象生活水平提升		完成较好	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	管理制度与办法		不断完善	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	直接受益对象满意程度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

3.失地农民

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			失地农民
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4000.00	4000.00	3928.10	10	98.20%	9.82
			其中：本年财政拨款	4000.00	4000.00	3928.10	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	提高我县失地农民生活水平，维护社会稳定					提高我县失地农民生活水平，维护社会稳定
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总补助人次		＝520000人次	520000人次	15	15
		质量指标	救助对象政策符合程度		符合相关文件	达成预期指标	10	10
		时效指标	按规定时间及时发放		按月及时发放	达成预期指标	10	10
		成本指标	总成本		＝4000万元	3928.095万元	15	15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	失地农民生活水平提升情况		完成较好	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	管理制度与办法		完善	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	直接受益对象满意程度		95%	达成预期指标	10	10
总分							100	99.82

4.社会救助工作经费

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			社会救助工作经费
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2023年度保障低保工作顺利开展20万元					2023年度保障低保工作顺利开展20万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障社会救助工作开展		全年	达成预期指标	10	10
		质量指标	保证低保工作顺利开展		按文件要求执行	达成预期指标	10	10
		时效指标	及时发放		及时发放	达成预期指标	10	10
		成本指标	年度总成本		≤30万元	20万元	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障民政社会救助工作顺利开展		完成较好	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	管理制度与办法		不断完善	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	直接受益对象满意程度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

5.临时救助

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			临时救助
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	64.99	1026.37	1026.37	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	64.99	1026.37	1026.37	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障城乡困难群众基本生活					保障城乡困难群众基本生活
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时救助人次		1996	2117	15	15
		质量指标	临时救助水平		不低于上年。与低保标准同步增长，一般为2-10倍低保标准	不低于上年。与低保标准同步增长，一般为2-10倍低保标准	15	15
		质量指标	乡镇（街道）临时救助备用金额度		≥1万元	1万元	10	10
		时效指标	按时发放率		≥100%	100%	10	10
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	困难群众生活水平情况		人均4000元	人均4400元	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	临时救助制度		进一步完善	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	政策知晓度		≥82%	82%	10	10
	满意度指标	满意度指标	对社会救助实施的满意度		≥85%	95%	10	10
总分							100	100.00

6.重度残疾人护理补贴

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			重度残疾人护理补贴
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	487.60	487.60	485.91	10	99.65%	9.97
			其中：本年财政拨款	487.60	487.60	485.91	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障全县残疾人困难生活及照护支出					保障全县残疾人困难生活及照护支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴人次		≥17000人次	17000人次	10	10
		质量指标	重度残疾人护理补贴发放		按文件要求执行	达成预期指标	10	10
		时效指标	按规定时间发放		按月发放	达成预期指标	10	10
		时效指标	发放及时性		每月25日前	达成预期指标	10	10
		成本指标	年度总成本		≥1326万元	485.912万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障重度残疾人护理		完成较好	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升重度残疾人护理水平		效果明显	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	99.97

7.困难残疾人生活补贴

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			困难残疾人生活补贴
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	628.80	628.80	628.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	628.80	628.80	628.80	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障全县残疾人困难生活及照护支出					保障全县残疾人困难生活及照护支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人次		≥20000人次	20000人次	10	10
		质量指标	按时发放困难残疾人生活补贴		按文件要求执行	达成预期指标	10	10
		时效指标	按规定时间发放		按月发放	达成预期指标	10	10
		时效指标	发放及时性		每月25日前	达成预期指标	10	10
		成本指标	年度总成本		≥1572万元	628.8万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障困难残疾人生活		完成较好	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升困难残疾人生活水平		效果明显	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

8.城乡养老体系建设

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			城乡养老体系建设
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200.00	200.00	199.50	10	99.75%	9.98
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	199.50	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障全县最低生活保障家庭老年人					保障全县最低生活保障家庭老年人
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养老机构建设补贴		≥600张	600张	5	5
			养老机构运营补贴		≥913人	913人	5	5
			老年人生活能力评估		≥890人	890人	5	5
			适老化改造		≥156户	156户	5	5
		质量指标	按要求完成		符合相关文件规定	达成预期指标	10	10
		时效指标	完成时间		2023年年底	达成预期指标	10	10
		成本指标	年度总成本		≥644.08万元	199.5万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障养老机构运营		完成较好	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	建设、完善城乡养老服务体系		效果明显	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥99%	99%	10	10
总分							100	99.98

9.老年助餐行动

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			老年助餐行动
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障全县老年人生活					保障全县老年人生活
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设村级养老服务站		≥117个	117个	10	10
		质量指标	按要求完成		符合相关文件规定	达成预期指标	10	10
		时效指标	完成时间		2023年年底	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金拨付时间		及时拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	年度总成本		≥804.72万元	100万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	方便老年人用餐，保障老年人生活		完成较好	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	建设村级养老服务站，提升养老水平		效果明显	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥99%	99%	10	10
总分							100	100.00

10.失能特困人员护理费

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			失能特困人员护理费
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	547.00	547.00	543.87	10	99.43%	9.94
			其中：本年财政拨款	547.00	547.00	543.87	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障失能人员照护，提高护理水平					完成全年保障失能人员照护，提高护理水平
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受失能特困人员护理人数		≥5150人	5150人	5	5
			分散供养人数		≥1400人	1400人	5	5
			集中供养人数		≥3750人	3750人	5	5
		质量指标	救助对象政策符合程度		符合相关文件规定	达成预期指标	5	5
			救助标准符合程度		符合相关文件规定	达成预期指标	5	5
			发放方式		打卡	达成预期指标	5	5
		时效指标	按规定时间发放		按月发放	达成预期指标	5	5
		时效指标	发放及时性		每月10日前	达成预期指标	5	5
		成本指标	年度总成本		≥910.32万元	547万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障失能五保护理		完成较好	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障失能特困人员的日常照料护理，提升服务水平		程度较高	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	管理制度与办法		不断完善	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	99.94

11.敬老院日常运转和发展建设经费

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			敬老院日常运转和发展建设经费
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	240.00	240.00	240.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	240.00	240.00	240.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障敬老院日常运转和发展建设，提高入住老人生活质量					保障敬老院日常运转和发展建设，提高入住老人生活质量
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	敬老院数量		＝24所	24所	10	10
		质量指标	保障敬老院运行良好		完成较好	达成预期指标	10	10
		质量指标	发放方式		拨付至卫健委	达成预期指标	10	10
		时效指标	发放及时性		按要求一次性发放	达成预期指标	10	10
		成本指标	年度总成本		＝480万元	0万元	10	10	上级配套未到位
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	支持敬老院运行良好		完成较好	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	为老年人提供良好的生活环境		完成较好	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	直接受益对象满意程度		≥98%	98%	10	10
总分							100	100.00

12.社会定补

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			社会定补
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	54.38	54.38	54.38	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	54.38	54.38	54.38	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	改善六十年代下放职工基本生活					改善六十年代下放职工基本生活
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救济人数		≥95人	95人	10	10
		质量指标	40%救济		按文件要求执行	达成预期指标	10	10
		时效指标	救济时间		年底完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	年度总成本		≥543780元	543780元	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障全县60年代精简退职人员基本生活		完成较好	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	全县60年代精简退职人员得到长期有效的生活保障		完成较好	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

13.高龄津贴

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			高龄津贴
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	538.00	538.00	538.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	538.00	538.00	538.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障全县符合条件的高龄老人					保障全县符合条件的高龄老人
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高龄老人生活津贴发放人次		≥31000人	31000人	10	10
		质量指标	按要求发放		符合相关文件规定	达成预期指标	10	10
		时效指标	发放时间		每月按时发放	达成预期指标	10	10
		成本指标	年度总成本		≥538万元	538万元	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升80周岁以上老人生活水平		完成较好	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	让老年人老有所养，生活水平进一步提升		效果明显	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	老年人满意度		≥99%	99%	10	10
总分							100	100.00

14.敬老院管护经费

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			敬老院管护经费
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	195.00	195.00	174.75	10	89.62%	8.96
			其中：本年财政拨款	195.00	195.00	174.75	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障全县敬老院运行维护					保障全县敬老院运行维护
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总救助人数		≥5000人	5000人	5	5
			集中供养对象		≥1300人	1300人	5	5
			分散供养对象		≥3700人	3700人	5	5
		质量指标	救助对象政策符合程度		符合相关文件规定	达成预期指标	5	5
			救助标准符合程度		符合相关文件规定	达成预期指标	5	5
			发放方式		打卡	达成预期指标	5	5
		时效指标	按规定时间发放		按月发放	达成预期指标	5	5
		时效指标	发放及时性		每月10日前	达成预期指标	5	5
		成本指标	年度总成本		≥195万元	174.75万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障特困供养机构人员工资，院内维护		完成较好	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	不断提升供养机构里老人的生活品质和幸福指数		程度较高	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	98.96

15.社会工作经费

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			社会工作经费
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障全县社工人才培训辅导					保障全县社工人才培训辅导
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社工人才培训、辅导资料		＝500人	500人	10	10
		数量指标	通过社工师人员考试一次性补助		＝100人	100人	10	10
		质量指标	指标完成率		符合	达成预期指标	10	10
		时效指标	按工作计划完成		按计划完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	社工人才培训、辅导资料经费		＝100000元	40000元	5	5
		成本指标	通过社工师人员考试一次性补助经费		＝80000元	20000元	5	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障全县社工人才培训、辅导，约1000名社工考生受益		程度较高	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	引导社工人才队伍发展壮大		完成较好	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥96%	96%	10	10
总分							100	100.00

16.志愿服务培训经费

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			志愿服务培训经费
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.00	7.00	7.00	10	99.97%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障全县志愿服务团体					保障全县志愿服务团体
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	志愿者培训		＝500家	500家	5	5
		数量指标	志愿团体培训		＝600人	600人	5	5
		质量指标	指标完成率		符合	达成预期指标	15	15
		时效指标	按工作计划完成		按计划完成	达成预期指标	15	15
		成本指标	志愿者培训经费		＝50000元	34990.45元	5	5
		成本指标	志愿团体培训经费		＝60000元	34990.45元	5	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障全县约500家志愿服务团体和600名志愿者受益		程度较高	达成预期指标	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥96%	96%	10	10
总分							100	100.00

17.社会组织管理培训、评估审计及党建工作、购买服务费用

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			社会组织管理培训、评估审计及党建工作、购买服务费用
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	9.87	10	98.67%	9.87
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	9.87	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障全县社会组织管理工作					保障全县社会组织管理工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社会组织注销审计和法定代表人离任审计数量		≥30家	30家	5	5
			社会组织专项审计数量		≥20家	20家	5	5
			社会组织负责人及党建工作培训数量		≥200人	200人	5	5
		质量指标	社会组织注销审计和法定代表人离任审计		良好	达成预期指标	5	5
			社会组织专项审计		良好	达成预期指标	5	5
			社会组织负责人及党建工作培训		良好	达成预期指标	5	5
		时效指标	完成社会组织专项审计；完成社会组织负责人及党建工作培训		2023年年底	达成预期指标	10	10
		成本指标	年度总成本		≥11.6万元	9.8673万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	社会组织专项审计；完成社会组织负责人及党建工作培训		良好	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障社会组织专项审计		长期	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	完成社会组织负责人及党建工作培训		长期	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	直接受益对象满意度		95%	达成预期指标	10	10
总分							100	99.87

18.地名信息库更新完善

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			地名信息库更新完善
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.25	5.25	5.18	10	98.67%	9.87
			其中：本年财政拨款	5.25	5.25	5.18	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	地名信息库普查维护					地名信息库普查维护
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地名信息库普查、更新维护		≥350条	350条	15	15
		质量指标	地名信息库每年的普查、更新维护		符合国家地名信息库的要求	达成预期指标	15	15
		时效指标	资金拨付时间		按照合同约定	达成预期指标	10	10
		成本指标	地名信息库普查、更新维护经费		≤5.25万元	5.1803万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	方便我县人民的生产生活		效果明显	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	为快递、物流等提供方便		效果明显	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	99.87

19.村主任培训

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			村主任培训
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.00	15.00	8.85	10	59.01%	5.90
			其中：本年财政拨款	15.00	15.00	8.85	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	提升全县基层社会治理能力和水平					提升全县基层社会治理能力和水平
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展乡镇村（社区）基层工作人员培训次数		≥1次	1次	10	10
		数量指标	开展乡镇村（社区）基层工作人员培训受训人次		≥307人次	307人次	10	10
		质量指标
		时效指标	资金拨付时间		按照合同约定	达成预期指标	15	15
		成本指标	项目成本		≥18.74万元	8.85198万元	15	15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升基层社会治理能力和水平		效果明显	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	增强城乡社区为民服务的能力		效果明显	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	95.90

20.婚姻登记工本费

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			婚姻登记工本费
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	15.03	10	75.14%	7.51
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	15.03	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障全县婚姻登记全面工作					保障全县婚姻登记全面工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障全县婚姻办理		按要求执行	达成预期指标	15	15
		质量指标	婚姻证办结率		＝100%	100%	15	15
		时效指标	婚姻证办结时效		即时办结	达成预期指标	10	10
		成本指标	总成本		≥20万元	15.02735万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升婚姻证办结率		完成较好	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续提升精神文明建设水平		程度较高	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	提高群众幸福指数		程度较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥99%	99%	10	10
总分							100	97.51

21.招商引资经费

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			招商引资经费
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.00	4.00	1.34	10	33.46%	3.35
			其中：本年财政拨款	4.00	4.00	1.34	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障招商引资工作					保障招商引资工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商引资工作内容		按照蒙发【2021】11号，分配民政局招商引资工作任务。	达成预期指标	10	10
		数量指标	招商引资工作人员		≥8人	8人	10	10
		质量指标	招商引资任务		完成较好	达成预期指标	10	10
		时效指标	招商引资任务完成时间		2023年年底	达成预期指标	10	10
		成本指标	招商引资经费		＝4万元	1.3385万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进蒙城县经济发展		完成较好	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	招商引资，促进当地经济发展		完成较好	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进经济发展，人员就业		完成较好	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	入驻招商引资企业		≥95%	95%	10	10
总分							100	93.35

22.2023年农村低保资金皖财社【2023】578号

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			2023年农村低保资金皖财社【2023】578号
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	353.40	353.40	353.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	353.40	353.40	353.40	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	农村低保皖财社【2023】578号353.4万元					农村低保皖财社【2023】578号353.4万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助人次		525000人次	达成预期指标	15	15
		质量指标	救助对象符合程度		符合相关文件	达成预期指标	15	15
		时效指标	及时拨付		按月拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	年度成本		353.4万元	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	生活改善		完成较好	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	文件要求		不断完善	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		95%	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

23.2023年城乡社区建设奖补资金亳财社【2023】61号

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			2023年城乡社区建设奖补资金亳财社【2023】61号
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2023年城乡社区建设奖补资金亳财社【2023】61号10万元					2023年城乡社区建设奖补资金亳财社【2023】61号10万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡社区建设奖补		100000元	达成预期指标	15	15
		质量指标	保障城乡社区建设		按文件要求执行	达成预期指标	15	15
		时效指标	及时拨付		按照文件要求	达成预期指标	10	10
		成本指标	总成本		≥10万元	10万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	工作开展		较好	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续执行		继续实施	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		90	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

24.2022年城南新区门楼牌制作安装

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			2022年城南新区门楼牌制作安装
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	19.10	19.10	19.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19.10	19.10	19.10	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2022年城南新区门楼牌制作安装19.09643万元					2022年城南新区门楼牌制作安装19.09643万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装门楼牌		3450个	达成预期指标	15	15
		质量指标	制作安装		符合相关规定	达成预期指标	15	15
		时效指标	资金拨付		按照合同约定	达成预期指标	10	10
		成本指标	专业制作安装		19.09643万元	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标	方便生产生活		效果明显	达成预期指标	30	30
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		90%	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

25.2022年度信访工作及责任目标考核奖补资金

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			2022年度信访工作及责任目标考核奖补资金
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2022年度信访工作及责任目标考核奖补资金6万元					2022年度信访工作及责任目标考核奖补资金6万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考核奖补资金		≥60000元	60000元	15	15
		质量指标	信访奖补		符合相关要求	达成预期指标	15	15
		时效指标	拨付时间		按要求及时拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	总成本		≥6万元	6万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升工作积极性		完成较好	达成预期指标	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

26.蒙城县暖民心老年助餐服务行动第一批经费

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			蒙城县暖民心老年助餐服务行动第一批经费
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038001-蒙城县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	1.95	10	97.68%	9.77
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	1.95	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	蒙城县暖民心老年助餐服务行动第一批经费2万元					蒙城县暖民心老年助餐服务行动第一批经费2万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	暖民心老年助餐行动		20000元	达成预期指标	15	15
		质量指标	宣传经费		按照相关要求	达成预期指标	15	15
		时效指标	根据规定使用		及时拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	提高宣传		2万元	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高知晓度		效果明显	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	继续组织实施		完成较好	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		95%	达成预期指标	10	10
总分							100	99.77

27.孤儿基本生活保障皖财社【2021】1262号

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			孤儿基本生活保障皖财社【2021】1262号
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038004-蒙城县社会（儿童）福利中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	17.25	17.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	17.25	17.25	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	负责全县孤儿基本生活补贴的发放，使全县孤儿的基本生活得到保障，完善社会保障制度。					全县孤儿基本生活补贴的发放，使全县孤儿的基本生活得到保障
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供养孤儿数		≤600人	149人	20	20
		质量指标	孤儿的基本生活得到保障		完成	达成预期指标	15	15
		时效指标
		成本指标	所需资金		20000000元	17251455元	15	15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	完善社会保障		完善	达成预期指标	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

28.为孤儿管理维护运行费

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			为孤儿管理维护运行费
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038004-蒙城县社会（儿童）福利中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	60.00	60.00	59.63	10	99.39%	9.94
			其中：本年财政拨款	60.00	60.00	59.63	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	可以容纳100名孤儿的生活、学习、矫正等相关工作的正常开展。为孤儿、弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务，并对辖区内儿童福利保障工作提供指导、监督、检查等服务。					为孤儿、弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务，并对辖区内儿童福利保障工作提供指导、监督、检查等服务。做好集中供养孤儿全年管理维护工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	走访学习等差旅费		15万	14.634361万	5	5
			车辆运行费		8万	8万	5	5
			电费		12万	12万	5	5
			日常维修维护费		10万	10万	5	5
			厨师及校车司机工资		10万	10万	5	5
			日常办公费		5万	5万	5	5
		质量指标	保障福利中心工作正常开展		较好	达成预期指标	10	10
		时效指标	此项工作完成时间		2023年	2023年	5	5
		成本指标	项目总成本		≤60万	59.634361万	5	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升福利院内儿童生活水平		较好	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续提升孤儿生活水平		程度较高	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	提高福利院儿童幸福指数		程度较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	儿童福利中心孤残儿童满意度		≥98%	99%	10	10
总分							100	99.94

29.流浪乞讨人员救助资金皖财社【2021】1262号

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			流浪乞讨人员救助资金皖财社【2021】1262号
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038004-蒙城县社会（儿童）福利中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	53.65	9.63	10	17.95%	1.80
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	53.65	9.63	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	生活无着人员社会救助和未成年人保护方面的工作，做好本辖区流浪乞讨人员的救助登记和各方面的救助工作，核查必要的生活救助、返乡救助、主动救助、医疗救助、教育矫治、临时安置和未成年人保护救助。					做好本辖区流浪乞讨人员的求助登记，提生活救助、返乡救助、教育矫治、医疗救助、临时安置等不同内容进行救助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助人次		≤300人	119人	20	20
		质量指标
		时效指标	完成时间		当年	达成预期指标	15	15
		成本指标	所需资金		2200000元	536458.07元	15	15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	基本实现境内无流浪乞讨人员		基本实现	达成预期指标	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	91.80

30.建后管养运行维护费(含未成年人保护工作经费)

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			建后管养运行维护费(含未成年人保护工作经费)
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038004-蒙城县社会（儿童）福利中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	99.99%	10.00
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	给救助人员提供优质全面的服务，全力保障救助站日常维护工作正常运转.					正常保障救助站日常维护工作正常运转，贯彻落实城市流浪乞讨人员救助管理的有关法律法规和政策，做好本辖区流浪乞讨人员的求助登记，提生活救助、返乡救助、教育矫治、医疗救助、临时安置等不同内容进行救助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	房屋维修维护费		3万	3万	5	5
			车辆运行费		5万	4.997184万	5	5
			电费		12万	12万	5	5
			救助宣传费		5万	3万	5	5
			日常办公费		5万	2万	5	5
			未成年人保护工作经费		10万	5万	5	5
		质量指标	做到应救尽救、按需施救、无偿救助		较好	达成预期指标	10	10
		时效指标	此项工作完成时间		2023年	2023年	5	5
		成本指标	项目总成本		≤40万	30万	5	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障救助站日常维护工作正常运转		较好	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	满足受助人员基本生活要求		程度较高	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	管理制度与办法		完善	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	受助对象基本满意度		≥98%	99%	10	10
总分							100	100.00

31.易肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护补贴

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			易肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护补贴
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038004-蒙城县社会（儿童）福利中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	115.20	115.20	99.16	10	86.08%	8.61
			其中：本年财政拨款	115.20	115.20	99.16	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据皖政办【2014】2号、蒙政办秘【2015】54号，《蒙城县易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助管理工作实施办法》，保障精神患者的合法权益，预防和减少重型精神病人肇事肇祸事件的发生，维护社会和谐稳定。					切实抓好我县易肇事肇祸严重精神障碍患者的救助救治和服务管理工作，保障全县易肇事肇祸严重精神障碍患者得到治疗保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	严重精神患者监护有奖补贴人数		≤480人	448人	15	15
		质量指标	完成此项任务的合格率		≥98%	98%	15	15
		时效指标	此项工作完成时间		2023年	2023年	10	10
		成本指标	完成此项工作所需经费数		≤115.2万	99.16万	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	对维护社会和谐稳定的影响		影响程度显著提高	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	管理制度与办法		完善	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	监护人满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	98.61

32.黄柏山城市公益性公墓建设

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			黄柏山城市公益性公墓建设
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038003-蒙城县殡葬管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	400.00	527.45	527.45	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	400.00	527.45	527.45	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2023年度完成黄柏山城市公益性公墓建设资金400万元。年度内完成目标。					黄柏山城市公益性公墓建设项目预算金额400万元，追加预算1274512.37元，全年较好的完成预算目标，促进城市公益性公墓发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政资金		完成预算指标	达成预期指标	20	20
		质量指标	财政资金按指标完成		完成良好	达成预期指标	10	10
		时效指标	2023年度		2023完成任务	2023完成任务	10	10
		成本指标	预算资金总成本		≥400万元	527.451237万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	满足不同层次丧户需求		完成良好	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	管理制度与办法		完成较好	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	丧户满意		≥90%	90%	10	10
总分							100	100.00

33.殡仪馆运转维护费

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			殡仪馆运转维护费
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038003-蒙城县殡葬管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1107.00	979.55	729.27	10	74.45%	7.44
			其中：本年财政拨款	1107.00	979.55	729.27	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2023年度保障殡葬管理所正常运转，及时支付工资福利及商品服务支出。全年项目预算总成本900万元左右。					2023年度较好的完成了殡葬管理所正常运转，及时支付工资及商品服务支出。完成预算金额7292737.7元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年总火化具数		＜7000具	6874具	10	10
		质量指标	确保殡葬工作正常开展		按文件要求执行	达成预期指标	20	20
		时效指标	项目完成及时性		按规定时间完成火化任务的及时性	达成预期指标	10	10
		成本指标	保障运转经费		≤11070000元	7292737.7元	10	10
	效益指标	经济效益指标	保障殡仪馆正常运转		群众满意	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	来馆遗体火化率		100%	100%	10	10
		生态效益指标	环保尾气除尘达标		100%	100%	5	5
		可持续影响指标	持续服务丧户		群众满意	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	丧户满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	97.44

34.惠民殡葬一次性火化补贴

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			惠民殡葬一次性火化补贴
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038003-蒙城县殡葬管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	180.00	180.00	33.25	10	18.47%	1.85
			其中：本年财政拨款	180.00	180.00	33.25	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2023年度对我县五保。低保。重点优抚对象减免4项基本殡葬服务费用。把惠民殡葬正策落实好。					按照文件要求专款专用，全年惠民补贴减免人员1358人，减免金额1719480元，资金实际支付332491.61元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年惠民人数		≤8000人	1358人	10	8	全年火化人员小于8000人，惠民补贴人员只是减免五保低保优抚人员
		质量指标	资金使用合规性		符合相关文件规定程度	达成预期指标	20	20
		时效指标	补贴时限		实时减免	达成预期指标	10	10
		成本指标	惠民殡葬一次性火化补贴总成本		＜180万元	33.249161万元	10	10	财政年底未执行完毕
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	公共服务减免		完成良好	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	提升惠民殡葬减免办结率		完成程度	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	最大限度发挥惠民殡葬补贴资金效益		合规性	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	城乡居民满意		≥90%	90%	10	10
总分							100	89.85

35.殡仪馆保障运转经费

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			殡仪馆保障运转经费
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038003-蒙城县殡葬管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	419.90	419.90	243.07	10	57.89%	5.79
			其中：本年财政拨款	419.90	419.90	243.07	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2023年度预算资金419.9万元。用于殡葬管理所1月份工资及商品服务支出，保障我县殡葬事业健康有序发展。					较好的完成全年火化任务，保证了殡葬管理所正常运转，促进我县殡葬事业健康有序发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计全年火化遗体数		＜8000人次	6847人次	20	20
		质量指标	资金使用合规程度		符合相关规定	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成及时性		安规定时间完成火化任务	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≥4199000元	2430713.8元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	积极拓展殡葬服务		完成良好	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	环保达标程度		程度较高	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	管理制度与办法		完善程度	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	丧户满意		≥90%	90%	10	10
总分							100	95.79

36.骨灰盒

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			骨灰盒
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038003-蒙城县殡葬管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200.00	200.00	136.78	10	68.39%	6.84
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	136.78	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2023年度采购不同档次骨灰盒满足不同丧户需求，采购总成本小于200万元，据实结算。					全年较好的完成了丧者对骨灰盒不同档次的需求，较好的完成了本年预算目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	骨灰盛放大约		＜6000只	5004只	10	10
		质量指标	资金使用合规		专用资金使用合规性	达成预期指标	20	20
		时效指标	完成全年骨灰盒盛放任务		办理火化业务时的及时性	达成预期指标	10	10
		成本指标	全年采购骨灰盒成本		＜2000000元	1367773元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	积极拓展殡葬服务		完成良好	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	管理制度与办法		完善程度	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	丧户满意		≥90%	90%	10	10
总分							100	96.84

37.火化遗体用柴油

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			火化遗体用柴油
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038003-蒙城县殡葬管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2023年度完成火化任务，保障火化遗体用柴油120万元左右。					较好的完成本年火化任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年火化具数		≥6700具	6784具	20	20
		质量指标	购买柴油符合国标程度		符合相关标准	达成预期指标	10	10
		时效指标	按规定时间完成火化任务		办理火化业务时	达成预期指标	10	10
		成本指标	全年火化成本		≥1000000元	1000000元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	文明节俭办丧事		满意	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	管理制度与办法		完善程度	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	丧户满意		90	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

38.全县殡葬设施用地国土空间规划

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			全县殡葬设施用地国土空间规划
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038003-蒙城县殡葬管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	60.00	60.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	60.00	60.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成全县乡镇殡葬领域国土空间规划工作。					2023年度较好的完成了全县殡葬设施国土空间规划项目。没有达到支付节点，资金没有支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	殡葬设施国土空间规划乡镇		17个	17个	20	20
		质量指标	殡葬设施国土空间规划金额		完成良好	达成预期指标	10	10
		时效指标	按规定时间完成		2023年度完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	财政资金		60万	0万	10	8	没有达到合同支付节点
	效益指标	经济效益指标	专款专用		严格执行财经纪律	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	规划的合理性		设计合理	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	管理制度与办法		完善	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	直接受益对象满意程度		≥90%	90%	10	10
总分							100	88.00

39.2023年殡仪馆服务设施设备采购项目皖财建（2023）174号

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			2023年殡仪馆服务设施设备采购项目皖财建(2023)174号)
主管部门			038-蒙城县民政局			实施单位	038003-蒙城县殡葬管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	中央福彩公益金购买火化设备，项目资金60万元本年度用于购买火化机及环保除尘设备。					60万元已于2023年度用于购买火化机及环保除尘设备。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买火化设备		1套	1套	20	20
		质量指标	财政资金支付符合程度		符合相关文件程度	达成预期指标	10	10
		时效指标	按照合同约定时间节点实施		符合合同要求程度	达成预期指标	10	10
		成本指标	采购火化设备成本		≥60万元	60万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	方便丧户来馆火化		完成程度	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	管理制度与办法		完善程度	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	直接受益丧户满意程度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

附件2：

2023年度城市居民最低生活保障项目

绩效评价报告

蒙城县民政局

2024年5月

摘要

正文

一、项目基本情况

二、绩效评价工作开展情况

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

附：1.城市低保绩效评价指标体系

2.城市低保绩效目标完成清单

3.城市低保绩效评价问题清单

4.城市低保绩效评价评分情况表

摘要

1.项目基本情况： 2023年度全年城市低保救助19950人次，累计拨付资金1127.166万元。

2.绩效目标及完成情况：切实保障我县城市贫困居民基本生活权益，促进城市经济社会协调发展，维护社会稳定，2023年达成预期指标。

3.综合评价情况及评价结论：依据项目资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标综合评价，城市最低生活保障得分98分，为优秀等级。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。对持有我县常住户口，共同生活的家庭成员人均收入低于我县城市最低生活保障标准，且符合我县最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障。蒙城县民政局具体负责“最低生活保障支出专项资金”项目实施和管理，制定工作规划，建立健全制度，严格按照《亳州市最低生保障工作操作规程》（民社救字〔2021〕10号）文件要求开展最低生活保障工作，2023年度全年城市低保救助19950人次，累计拨付资金1127.166万元。

（二）项目绩效目标。切实保障我县城市贫困居民基本生活权益，促进城市经济社会协调发展，维护社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

进一步提高困难群众基本生活救助工作管理服务水平和资金使用效益，针对全县城市低保工作开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

依据项目资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标综合评价，每个评价指标分解为若干项评价内容，具体评价内容可视年度工作情况作适当调整。最低生活保障工作绩效评价采用综合评分法，满分100分。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。评价得分90分以上为优秀、80分以上90分以下为良好、60分以上80分以下为合格、60分以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

单位自评

1.前期准备。县民政局和县财政局参与，精心准备绩效评价工作。

2.组织实施。县民政局和各乡镇人民政府根据《亳州市改革完善社会救助制度的若干措施》（亳办发〔2021〕8号）、《亳州市最低生保障工作操作规程》（民社救字〔2021〕10号）文件精神开展低保工作。

3.分析评价。根据项目全年实施情况进行核定，并提出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效目标完成情况。达成预期指标，切实保障我县城市贫困居民基本生活权益，促进城市经济社会协调发展，维护社会稳定。

（二）综合评价结论。经综合评价，城市最低生活保障得分98分，为优秀等级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）、《安徽省最低生活保障工作操作规程》（皖民社救字〔2021〕76号）、《亳州市改革完善社会救助制度的若干措施》（亳办发〔2021〕8号）和《亳州市最低生保障工作操作规程》（民社救字〔2021〕10号）开展最低生活保障工作。

（二）项目过程情况。2023年我县城市低保平均补助水平约538元，全年预计发放2.1万人次，需支出资金1130万元；2023年7月份起城市低保补助水平预计增长50元/人/月，2023年下半年预计增发资金50万。2023年预计中央、省级财政下拨城市低保资金1000万元，需县配套180万元。资金到位率100%，资金拨付及时，预算执行率95.5%，资金使用合规。

（三）项目产出情况。

数量指标：2023年度城市低保预计共救助2.1万人次，实际救助19950人次，完成率95%。

质量指标：救助对象严格按照《亳州市最低生保障工作操作规程》（民社救字〔2021〕10号）执行，救助标准按照《亳州市人民政府关于调整2021年最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》（亳政秘〔2021〕76号）执行。

时效指标：救助资金每月15号按时足额发放。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：城市低保对象生活水平提升。城市低保标准提升到756元/人/月。

可持续影响指标：最低生活保障工作进一步完善。

五、主要经验及做法

一是按照《亳州市最低生活保障对象综合认定办法》开展低保认定，扩大低保保障范围，对低收入家庭中的重度残疾人、重病患者，采取“单人户”纳入低保等措施予以保障。二是最低生活保障标准由市政府根据省指导标准和本地经济社会发展水平，统一调整发布。三是落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，及时启动、足额发放价格临时补贴。四是开展定期复核，每年第二季度对C类低保家庭开展一次复核，第四季度对所有低保家庭开展一次复核。

六、存在问题及原因分析

1.社会救助兜底保障政策宣传不到位，不断有群众上访咨询政策类问题。

2.基层工作人员业务能力不足，对政策方面把握不清晰。

七、有关建议

1.加强部门协同，健全低收入人口动态监测及救助帮扶机制，及时主动发现需帮助的困难群众，给予相应的社会救助。

2.强化政府救助和慈善救助帮扶衔接，在村（社区）全面推广设立“救急难”互助社，建立完善相关制度，为因重病、重残、重大变故等基本生活出现困难的家庭和个人提供救助帮扶。

3.加强购买服务，推动社会救助多元发展，建立特困人员住院护理保险制度，按照社会救助资金总额的1%比例落实政府购买社会救助服务经费。

4.注重队伍建设，有效整合基层工作力量，强化提升社会救助协理员配备及培训，全面建立村（社区）社会救助服务站（点）。

5.规范工作机制，压实社会救助各方责任，切实做好社会救助审核确认工作，按时足额发放社会救助资金。

八、其他需要说明的问题

无