蒙城县公安局
| 索引号： | 11341622003178605E/202408-00072 | 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 蒙城县公安局 | 主题分类： | 公安、安全、司法 |
| 名称： | 蒙城县公安局2024年度部门预算项目情况 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-08-20 | 发布日期： | 2024-08-20 |
| 索引号： | 11341622003178605E/202408-00072 |
| 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 蒙城县公安局 |
| 主题分类： | 公安、安全、司法 |
| 名称： | 蒙城县公安局2024年度部门预算项目情况 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-08-20 |
| 发布日期： | 2024-08-20 |
蒙城县公安局2024年度部门预算项目情况
1.“村居辅警工资”项目。
（1）项目概述。保障村居辅警基本工资开支。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2024年1月——12月
（4）项目内容。300名“村居”辅警，平均每人每月600元，需支付2023年11月—2024年12月工资，共计252万元。
（5）年度预算安排。252万元。
（6）绩效目标。目标1：保障村居辅警工资；目标2：保障公安机关正常运转。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
“村居”辅警工资 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
252.00 |
年度资金总额： |
252.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
252.00 |
其中：财政拨款 |
252.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障村居辅警工资；目标2：保障公安机关正常运转。 |
目标1：保障村居辅警工资；目标2：保障公安机关正常运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
村居辅警人数 |
≥290人 |
数量指标 |
|
|
|||
|
足额保障率 |
100% |
|
|
||||||
|
质量指标 |
发放合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
等于核定支出标准 |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障村居辅警正常履职的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村居辅警满意程度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
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2.“2019年度蒙城县智能交通及管控平台建设和公路交通电子监控系统(二次)”项目。
（1）项目概述。用于“2019年度蒙城县智能交通及管控平台建设和公路交通电子监控系统(二次)”项目尾款支付。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2024年1月——12月
（4）项目内容。“2019年度蒙城县智能交通及管控平台建设和公路交通电子监控系统(二次)”项目，2019年签订合同，已支付2719.612万元。
（5）年度预算安排。200万元。
（6）绩效目标。目标1：保障信号灯、电子警察等交通设施、智能交通管理平台、公路交通电子监控设施建设、维护费用；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。
|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2024 年度） |
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|
项目名称 |
2019年度蒙城县智能交通及管控平台建设和公路交通电子监控系统(二次)项目 |
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|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
488.79 |
年度资金总额： |
200.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
488.79 |
其中：财政拨款 |
200.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障信号灯、电子警察等交通设施、智能交通管理平台、公路交通电子监控设施建设、维护费用；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
目标1：保障信号灯、电子警察等交通设施、智能交通管理平台、公路交通电子监控设施建设、维护费用；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完善城市道路基础设施建设 |
≥80% |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对优化、改善交通环境，提高通行能力，保障道路交通安全的持续影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
3.“县级配套办案经费”项目。
（1）项目概述。用于日常办公开支，转移支付办案经费的20%。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2024年1月——12月
（4）项目内容。用于日常办公开支，转移支付办案经费的20%。
（5）年度预算安排。338.8万元。
（6）绩效目标。目标1：有力打击和防范违法犯罪行为；目标2：维护社会治安；目标3：保护公民的人身和财产安全；目标4：为基层办案单位提供经费保障。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
县级配套办案经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
338.80 |
年度资金总额： |
338.80 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
338.80 |
其中：财政拨款 |
338.80 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：有力打击和防范违法犯罪行为；目标2：维护社会治安；目标3：保护公民的人身和财产安全；目标4：为基层办案单位提供经费保障。 |
目标1：有力打击和防范违法犯罪行为；目标2：维护社会治安；目标3：保护公民的人身和财产安全；目标4：为基层办案单位提供经费保障。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织开展专项行动次数 |
≥10次 |
数量指标 |
|
|
|||
|
保障基层单位（所、队、室等）数量 |
≥30个 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
案件办理程序的合法性、合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
项目支出合规性 |
100% |
|
|
||||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障执法办案工作的开展、打击违法犯罪、维护社会大局稳定的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
4.“车管所工本费”项目。
（1）项目概述。用于购置驾驶证工本费、行驶证工本费、登记证书、临时号牌工本费、检验合格标志、号牌工本费、固封装置。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2024年1月——12月
（4）项目内容。用于购置驾驶证工本费、行驶证工本费、登记证书、临时号牌工本费、检验合格标志、号牌工本费、固封装置。
（5）年度预算安排。240万元。
（6）绩效目标。目标1：为公安机关车辆管理工作提供经费保障；目标2：维护社会公共交通秩序；目标3：更好地服务群众，提高群众满意度。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
车管所工本费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
300.00 |
年度资金总额： |
240.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
300.00 |
其中：财政拨款 |
240.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为公安机关车辆管理工作提供经费保障；目标2：维护社会公共交通秩序；目标3：更好地服务群众，提高群众满意度。 |
目标1：为公安机关车辆管理工作提供经费保障；目标2：维护社会公共交通秩序；目标3：更好地服务群众，提高群众满意度。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
机动车登记、补证数量 |
≥100000辆次 |
数量指标 |
|
|
|||
|
机动车登记、补牌 |
≥50000辆次 |
|
|
||||||
|
申请驾驶证、补换证 |
≥100000人次 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
制证作废率 |
≤1% |
质量指标 |
|
|
||||
|
|
经费支出合规性 |
100% |
|
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
驾驶证、行驶证、车辆登记证制证时间 |
≤1个工作日 |
|
|
||||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对车驾管工作正常开展的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
5.“辅警社保费、公积金”项目。
（1）项目概述。用于缴纳警务辅助人员的社保费和住房公积金。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2024年1月——12月
（4）项目内容。用于缴纳警务辅助人员的社保费和住房公积金。
（5）年度预算安排。201万元。
（6）绩效目标。目标1：保障警务辅助人员社保和住房公积金缴费；目标2：保障警务辅助人员基本待遇。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
辅警社保费、公积金 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
1290.57 |
年度资金总额： |
201.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
1290.57 |
其中：财政拨款 |
201.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障警务辅助人员社保和住房公积金缴费；目标2：保障警务辅助人员基本待遇。 |
目标1：保障警务辅助人员社保和住房公积金缴费；目标2：保障警务辅助人员基本待遇。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
警务辅助人员人数 |
≥900人 |
数量指标 |
|
|
|||
|
辅警每人每月单位缴纳社保费 |
≥900元 |
|
|
||||||
|
辅警每人每月单位缴纳公积金 |
≥170元 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
缴纳合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
缴纳及时性 |
100% |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
等于核定支出标准 |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障警务辅助人员基本福利待遇的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
警务辅助人员满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
6.“民警节假日补助”项目。
（1）项目概述。为民警节假日补助和援疆民警生活补助提供经费保障。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2024年1月——12月
（4）项目内容。民警节假日补助，民警平均每人每月710元加班补贴，援疆民警生活补助每人每月3000元，569名民警，2名援疆民警，共计492万元。
（5）年度预算安排。492万元。
（6）绩效目标。目标1：保障公安机关民警加班补贴和援疆民警生活补助； 目标2：维持公安机关正常运转。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
民警节假日补助 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
491.99 |
年度资金总额： |
491.99 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
491.99 |
其中：财政拨款 |
491.99 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障公安机关民警加班补贴和援疆民警生活补助； 目标2：维持公安机关正常运转。 |
目标1：保障公安机关民警加班补贴和援疆民警生活补助； 目标2：维持公安机关正常运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
民警人数 |
≥500人 |
数量指标 |
|
|
|||
|
援疆民警人数 |
≥2人 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
发放合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
100% |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
等于核定支出标准 |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
7.“警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范经费”项目。
（1）项目概述。用于保障警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范开支。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2024年1月——12月
（4）项目内容。用于保障警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范开支。
（5）年度预算安排。500万元。
（6）绩效目标。目标1：保障警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范经费；目标2：保障公安机关持续稳定运转。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
606.96 |
年度资金总额： |
500.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
606.96 |
其中：财政拨款 |
500.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范经费；目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
目标1：保障警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范经费；目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障基层单位（所、队、室等）数量 |
≥30个 |
数量指标 |
|
|
|||
|
警务辅助人员数量 |
≥1000人 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
项目支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对辅警参与公安工作积极性的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
8.“看守所经费”项目。
（1）项目概述。用于看守所伙食、医疗、装备等开支和武警中队开支。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2024年1月——12月
（4）项目内容。用于看守所伙食、医疗、装备等开支和武警中队开支。
（5）年度预算安排。450万元。
（6）绩效目标。目标1：为看守所安全管理工作提供保障；目标2：为看守所正常运转提供经费保障；目标3：确保监所安全稳定。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
看守所经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
530.17 |
年度资金总额： |
450.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
530.17 |
其中：财政拨款 |
450.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为看守所安全管理工作提供保障；目标2：为看守所正常运转提供经费保障；目标3：确保监所安全稳定。 |
目标1：为看守所安全管理工作提供保障；目标2：为看守所正常运转提供经费保障；目标3：确保监所安全稳定。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
为在押人员提供生活保障 |
≥3000人次 |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
在押人员伙食标准 |
≥200元/人.月 |
质量指标 |
|
|
||||
|
项目支出合规性 |
100% |
|
|
||||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对看守所正常运转的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
对保障诉讼阶段顺利进行的影响程度 |
较高 |
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
9.“政法转移支付”项目。
（1）项目概述。上级专项经费，用于交通费、差旅费等办案开支及装备购买。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2024年1月——12月
（4）项目内容。上级专项经费，用于交通费、差旅费等办案开支及装备购买。
（5）年度预算安排。2500万元。
（6）绩效目标。目标1：为基层办案单位提供经费保障；目标2：有力打击防范违法犯罪行为；目标3：维护社会治安秩序；目标4：保护公民的人身和财产安全。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
政法转移支付 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
2500.00 |
年度资金总额： |
2500.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
2500.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
2500.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为基层办案单位提供经费保障； 目标2 ：有力打击防范违法犯罪行为； 目标3：维护社会治安秩序； 目标4：保护公民的人身和财产安全。 |
目标1：为基层办案单位提供经费保障； 目标2 ：有力打击防范违法犯罪行为； 目标3：维护社会治安秩序； 目标4：保护公民的人身和财产安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障基层办案单位数量 |
≥26个 |
数量指标 |
|
|
|||
|
组织开展专项行动次数 |
≥10次 |
|
|
||||||
|
行政案件查处率 |
≥98% |
|
|
||||||
|
质量指标 |
案件办理的合法、合规性 |
严格按照相关法律法规办理案件 |
质量指标 |
|
|
||||
|
|
转移支付资金使用合规率 |
100% |
|
|
|
||||
|
时效指标 |
转移支付资金到位率 |
100% |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对单位依法履职、促进事业发展的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众安全感 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
|
群众满意度 |
≥90% |
|
|
||||||
|
10.“免费刻制公章经费”项目 项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
免费刻制公章经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
220.00 |
年度资金总额： |
160.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
220.00 |
其中：财政拨款 |
160.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为公安机关免费刻制公章工作提供经费保障；目标2：更好地服务群众，提高群众满意度。 |
目标1：为公安机关免费刻制公章工作提供经费保障；目标2：更好地服务群众，提高群众满意度。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
免费公章刻制份数 |
≥8000份 |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
制章作废率 |
≤1% |
质量指标 |
|
|
||||
|
经费支出合规性 |
100% |
|
|
||||||
|
时效指标 |
网上办事大厅免费刻章完成期限 |
≤1个工作日 |
时效指标 |
|
|
||||
|
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
|
|
||||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障申请公章刻制的唯一性、有效性的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
11.“烟花爆竹禁燃禁放费用”项目
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
烟花爆竹禁燃禁放费用 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
20.00 |
年度资金总额： |
20.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
其中：财政拨款 |
20.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为烟花爆竹禁燃禁放工作提供经费保障； 目标2：保障烟花爆竹禁燃禁放工作顺利开展。 |
目标1：为烟花爆竹禁燃禁放工作提供经费保障； 目标2：保障烟花爆竹禁燃禁放工作顺利开展。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展烟花爆竹禁燃禁放宣传次数 |
≥20次 |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对大气污染防治工作的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
12.“2019年度蒙城县公安局新建项目监理”项目
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2019年度蒙城县公安局新建项目监理 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
43.51 |
年度资金总额： |
43.51 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
43.51 |
其中：财政拨款 |
43.51 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：对2019年度新建项目全程进行监理；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障按质按量完成年度新建项目，更好的为道路交通管理提供服务。 |
目标1：对2019年度新建项目全程进行监理；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障按质按量完成年度新建项目，更好的为道路交通管理提供服务。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
电子抓拍系统数量 |
≥350个 |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
保障道路安全有序通行率 |
≥80% |
质量指标 |
|
|
||||
|
项目支出合规性 |
100% |
|
|
||||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对道路交通安全的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
13.2023年蒙城县公安局文明创建项目设计
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年蒙城县公安局文明创建项目设计 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
4.80 |
年度资金总额： |
4.80 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
4.80 |
其中：财政拨款 |
4.80 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障文明创建项目的施工工艺和质量，规范项目建设的标准；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
目标1：保障文明创建项目的施工工艺和质量，规范项目建设的标准；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完善城市道路基础设施建设 |
≥80% |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对优化、改善交通环境，提高通行能力，保障道路交通安全的持续影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
14.安全移动警务终端月租费
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
安全移动警务终端月租费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
34.14 |
年度资金总额： |
10.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
34.14 |
其中：财政拨款 |
10.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障安全移动警务终端正常使用； 目标2：有效推进公安机关执法办案工作。 |
目标1：保障安全移动警务终端正常使用； 目标2：有效推进公安机关执法办案工作。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
全局安全移动警务终端数量 |
≥500部 |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障公安机关持续稳定运转、持续发挥职能的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
15.行拘所经费
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||||
|
项目名称 |
行拘所经费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
|||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
75.95 |
年度资金总额： |
57.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
75.95 |
其中：财政拨款 |
57.00 |
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
||||||||
|
目标1：为公安机关拘留羁押工作提供经费保障；目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
目标1：为公安机关拘留羁押工作提供经费保障；目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
在押人员月平均数 |
≥30个 |
数量指标 |
|
|
||||
|
质量指标 |
在押人员伙食标准 |
≥200元/人.月 |
质量指标 |
|
|
|||||
|
项目支出合规性 |
100% |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
|||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
对保障拘留所持续稳定运转的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
||||
16.文明养犬经费
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
文明养犬经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
40.00 |
年度资金总额： |
10.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
40.00 |
其中：财政拨款 |
10.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为公安机关文明养犬工作提供经费保障；目标2：维护社会治安秩序；目标3：更好的服务群众，提高群众满意度。 |
目标1：为公安机关文明养犬工作提供经费保障；目标2：维护社会治安秩序；目标3：更好的服务群众，提高群众满意度。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
文明养犬宣传次数 |
≥3次 |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对文明养犬工作正常开展的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
17.蒙城县部分智能交通设施维保项目
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
蒙城县部分智能交通设施维保项目 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
107.17 |
年度资金总额： |
107.17 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
107.17 |
其中：财政拨款 |
107.17 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：提高道路交通设施的稳定率、在线率；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
目标1：提高道路交通设施的稳定率、在线率；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
道路交通设施的稳定率、在线率 |
≥80% |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对优化、改善交通信号设施环境，提高通行能力的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
18.辅警装备费
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
辅警装备费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
337.20 |
年度资金总额： |
90.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
337.20 |
其中：财政拨款 |
90.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为辅警购置装备和被装提供经费保障；目标2：提升辅警参与公安工作的积极性；目标3：保障公安机关持续稳定运转。 |
目标1：为辅警购置装备和被装提供经费保障；目标2：提升辅警参与公安工作的积极性；目标3：保障公安机关持续稳定运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置辅警装备被装套数 |
≥1500套 |
数量指标 |
|
|
|||
|
辅警人数 |
≥1000人 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
项目支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对辅警参与公安工作积极性的影响 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辅警满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
19.特别业务经费及反恐经费
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
特别业务经费及反恐经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
30.00 |
年度资金总额： |
15.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
其中：财政拨款 |
15.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：有力防范和打击涉恐违法犯罪行为； 目标2：维护国内安全稳定；目标3：保护公民的生命财产安全；目标4：为打击邪教侦查办案单位提供经费保障。 |
目标1：有力防范和打击涉恐违法犯罪行为； 目标2：维护国内安全稳定；目标3：保护公民的生命财产安全；目标4：为打击邪教侦查办案单位提供经费保障。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展国家安全活动宣传次数 |
≥20次 |
数量指标 |
|
|
|||
|
打击邪教案件办理数 |
≥10起 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
案件办理程序的合法性、合规性 |
100% |
|
|
||||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
案件办结时间 |
规定期限内 |
|
|
||||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对提升群众生命和财产安全感的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
20.2022年蒙城县公安局文明创建(二次)项目
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2022年蒙城县公安局文明创建(二次)项目 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
45.86 |
年度资金总额： |
45.86 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
45.86 |
其中：财政拨款 |
45.86 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障城区标线、标志牌、护栏等交通设施的建设、维护费用；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
目标1：保障城区标线、标志牌、护栏等交通设施的建设、维护费用；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完善城市道路基础设施建设 |
≥80% |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对优化、改善交通环境，提高通行能力，保障道路交通安全的持续影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
21.电子警察、信号灯电费、光纤租赁费
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
电子警察、信号灯电费、光纤租赁费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
110.00 |
年度资金总额： |
100.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
110.00 |
其中：财政拨款 |
100.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障电子抓拍系统和交通信号灯正常运转；目标2：维持交通秩序；目标3：保障道路交通安全。 |
目标1：保障电子抓拍系统和交通信号灯正常运转；目标2：维持交通秩序；目标3：保障道路交通安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
电子抓拍系统数量 |
≥550个 |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
保障道路安全有序通行率 |
≥80% |
质量指标 |
|
|
||||
|
经费支出合规性 |
100% |
|
|
||||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对道路交通安全的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
22.公共交通功能管理综合执法驿站建设项目尾款
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
公共交通功能管理综合执法驿站建设项目尾款 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
23.44 |
年度资金总额： |
23.44 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
23.44 |
其中：财政拨款 |
23.44 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障综合执法服务驿站建设工程款质保金；目标2：保障公安机关执法活动依法、规范；目标3：保障公安机关依法履职，持续发挥职能。 |
目标1：保障综合执法服务驿站建设工程款质保金；目标2：保障公安机关执法活动依法、规范；目标3：保障公安机关依法履职，持续发挥职能。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
综合执法服务驿站数量 |
4个 |
数量指标 |
综合执法服务驿站数量 |
4个 |
|||
|
质量指标 |
制度执行的合法、合规性 |
100% |
质量指标 |
制度执行的合法、合规性 |
100% |
||||
|
经费支出合规性 |
100% |
经费支出合规性 |
100% |
||||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对公安机关依法履职、持续发挥职能的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
对公安机关依法履职、持续发挥职能的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
|||
23.“五优”保障建设经费
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
“五优”保障建设经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
150.00 |
年度资金总额： |
90.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
150.00 |
其中：财政拨款 |
90.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为“五优”保障提供经费保障；目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
目标1：为“五优”保障提供经费保障；目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障基层单位（所、队、科室）数量 |
≥30个 |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障公安机关持续稳定运转的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
24.春运交通安全服务站经费
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
春运交通安全服务站经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
20.00 |
年度资金总额： |
8.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
其中：财政拨款 |
8.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：维持春运交通安全服务站正常运转；目标2：维护道路交通秩序，保障道路交通安全；目标3：有力打击和防范违法犯罪行为；目标4：保护公民的人身和财产安全。 |
目标1：维持春运交通安全服务站正常运转；目标2：维护道路交通秩序，保障道路交通安全；目标3：有力打击和防范违法犯罪行为；目标4：保护公民的人身和财产安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障春运交通安全服务站个数 |
4个 |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对春运期间道路交通安全和交通秩序的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
25.未成年人异地关押
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
未成年人异地关押 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
20.00 |
年度资金总额： |
10.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
其中：财政拨款 |
10.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为公安机关未成年人异地羁押提供经费保障；目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
目标1：为公安机关未成年人异地羁押提供经费保障；目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
2024年预计异地关押未成年人数量 |
≥30人 |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对未成年人异地羁押工作的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
26.蒙城县公安局2020年智能交通建设项目
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
蒙城县公安局2020年智能交通建设项目 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
198.94 |
年度资金总额： |
100.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
198.94 |
其中：财政拨款 |
100.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障交通信号灯、电子警察、违停抓拍、机动车不礼让斑马线抓拍等交通设施建设、维护费用；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
目标1：保障交通信号灯、电子警察、违停抓拍、机动车不礼让斑马线抓拍等交通设施建设、维护费用；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完善城市道路基础设施建设 |
≥80% |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对优化、改善交通环境，提高通行能力，保障道路交通安全的持续影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
27.2022年蒙城县公安局文明创建项目设计
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2022年蒙城县公安局文明创建项目设计 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
3.15 |
年度资金总额： |
3.15 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
3.15 |
其中：财政拨款 |
3.15 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障文明创建项目的施工工艺和质量，规范项目建设的标准；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
目标1：保障文明创建项目的施工工艺和质量，规范项目建设的标准；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完善城市道路基础设施建设 |
≥80% |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对优化、改善交通环境，提高通行能力，保障道路交通安全的持续影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
28.执法办案管理中心尾款
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
执法办案管理中心尾款 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
36.42 |
年度资金总额： |
36.42 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
36.42 |
其中：财政拨款 |
36.42 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为全局执法办案提供场所 目标2：为在办案中心办案人员提供服务 目标3：为执法监督提供技术支持 目标4：保障执法活动依法、规范 |
目标1：为全局执法办案提供场所 目标2：为在办案中心办案人员提供服务 目标3：为执法监督提供技术支持 目标4：保障执法活动依法、规范 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务对象人数 |
≥300人 |
数量指标 |
|
|
|||
|
在执法办案管理中心办理刑事案件办案人数量 |
≥300人 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
办案程序合法合规性 |
100% |
|
|
||||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对公安机关规范化执法，提升案件办理质量的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
29.三中心一基地禁毒楼改造项目质保金
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
三中心一基地禁毒楼改造项目质保金 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
2.19 |
年度资金总额： |
2.19 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
2.19 |
其中：财政拨款 |
2.19 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障三中心一基地禁毒楼改造项目质保金按合同支付； 目标2：有力打击和防范违法犯罪行为。 |
目标1：保障三中心一基地禁毒楼改造项目质保金按合同支付； 目标2：有力打击和防范违法犯罪行为。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
三中心一基地禁毒楼改造项目审计金额 |
≥70万元 |
数量指标 |
|
|
|||
|
保障办案民警人数 |
≥20人 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
功能达标率 |
≥90% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对单位履职、维护社会治安秩序影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
30.民、辅警意外伤害保险
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
民、辅警意外伤害保险 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
100.00 |
年度资金总额： |
100.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
其中：财政拨款 |
100.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为民警、辅警购买意外伤害保险；目标2：保障公安机关正常运转。 |
目标1：为民警、辅警购买意外伤害保险；目标2：保障公安机关正常运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
民警人数 |
≥500人 |
数量指标 |
|
|
|||
|
辅警人数（含选岗辅警） |
≥1300人 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障机关正常运转的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
对为民辅警提供意外伤害保障的影响程度 |
较高 |
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意率 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
31.办公、办案场所维修(护)费
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
办公、办案场所维修(护)费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
300.00 |
年度资金总额： |
50.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
300.00 |
其中：财政拨款 |
50.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为全局各办公、办案场所正常运转提高经费保障； 目标2：维持公安机关基本正常运转； 目标3：有力打击违法犯罪行为、维护社会治安； 目标4：更好服务群众，提高群众满意度。 |
目标1：为全局各办公、办案场所正常运转提高经费保障； 目标2：维持公安机关基本正常运转； 目标3：有力打击违法犯罪行为、维护社会治安； 目标4：更好服务群众，提高群众满意度。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障基层单位（所、队、室等）数量 |
≥30个 |
数量指标 |
|
|
|||
|
维修办公、办案场所次数 |
≥50次 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
功能达标率 |
≥90% |
质量指标 |
|
|
||||
|
办公办案工作场所环境提升 |
≥20% |
|
|
||||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
32.禁毒经费
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
禁毒经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
60.00 |
年度资金总额： |
20.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
60.00 |
其中：财政拨款 |
20.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：有力防范和打击涉毒违法犯罪行为；目标2：为涉毒案件办案单位提供经费保障；目标3：保护公民的人身财产安全。 |
目标1：有力防范和打击涉毒违法犯罪行为；目标2：为涉毒案件办案单位提供经费保障；目标3：保护公民的人身财产安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
禁毒宣传次数 |
≥30次 |
数量指标 |
|
|
|||
|
禁毒宣传人员数 |
≥1500人 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
案件办结时间 |
规定时限内 |
时效指标 |
|
|
||||
|
|
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
|
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对吸食新型毒品人员增长势头的遏制程度 |
比较明显 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
33.应急处突、群体性事件处置、大型安保活动经费
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
应急处突、群体性事件处置、大型安保活动经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
50.00 |
年度资金总额： |
5.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
50.00 |
其中：财政拨款 |
5.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障公安机关应急处突、群体性事件处置、大型安保活动经费；目标2：保障公安机关依法履职；目标3：维护社会治安秩序持续稳定。 |
目标1：保障公安机关应急处突、群体性事件处置、大型安保活动经费；目标2：保障公安机关依法履职；目标3：维护社会治安秩序持续稳定。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
应急处突、群体性事件处置、大型安保活动次数 |
≥10次 |
数量指标 |
|
|
|||
|
保障基层所队数量 |
≥20个 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对公安机关依法履职、促进事业发展的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
34.治安大队业务费用(首次申领居民身份证、户口簿、居住证等工本费)
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
治安大队业务费用(首次申领居民身份证、户口簿、居住证等工本费) |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
181.87 |
年度资金总额： |
100.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
181.87 |
其中：财政拨款 |
100.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为公安机关户籍管理工作提供保障；目标2：为公安机关的正常运转提供经费保障；目标3： 更好地服务全县人民群众，提高群众满意度。 |
目标1：为公安机关户籍管理工作提供保障；目标2：为公安机关的正常运转提供经费保障；目标3： 更好地服务全县人民群众，提高群众满意度。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
户口簿制作量 |
≥100000本 |
数量指标 |
|
|
|||
|
临时身份证制作量 |
≥5000个 |
|
|
||||||
|
居住证制作量 |
≥2000张 |
|
|
||||||
|
首次申领二代证制作量 |
≥100000个 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
制证作废率 |
≤2% |
质量指标 |
|
|
||||
|
经费支出合规性 |
100% |
|
|
||||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
证件制作时间 |
在规定时限内 |
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障居民身份证件的唯一性、安全性的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
35.2023年蒙城县公安局文明创建项目监理
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年蒙城县公安局文明创建项目监理 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
|||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
8.87 |
年度资金总额： |
8.87 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
8.87 |
其中：财政拨款 |
8.87 |
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
||||||||
|
目标1：对文明创建项目施工过程全程监理，保障项目建设的工艺和质量；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
目标1：对文明创建项目施工过程全程监理，保障项目建设的工艺和质量；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完善城市道路基础设施建设 |
≥80% |
数量指标 |
|
|
||||
|
质量指标 |
项目合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
|||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
|||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
对优化、改善交通环境，提高通行能力，保障道路交通安全的持续影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
||||
版权所有：蒙城县人民政府 主办单位：蒙城县人民政府办公室
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