农业机械事业发展中心
| 索引号： | 123416227117329963/202402-00022 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 农业机械事业发展中心 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 蒙城县农业机械事业发展中心2024年单位预算公开 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-02-18 | 发布日期： | 2024-02-18 |
| 索引号： | 123416227117329963/202402-00022 |
| 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 农业机械事业发展中心 |
| 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 蒙城县农业机械事业发展中心2024年单位预算公开 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-02-18 |
| 发布日期： | 2024-02-18 |
蒙城县农业机械事业发展中心
2024年单位预算
2024年3月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算表
1.蒙城县农业机械事业发展中心2024年收支总表
2.蒙城县农业机械事业发展中心2024年收入总表
3.蒙城县农业机械事业发展中心2024年支出总表
4.蒙城县农业机械事业发展中心2024年财政拨款收支总表
5.蒙城县农业机械事业发展中心2024年一般公共预算支出表
6.蒙城县农业机械事业发展中心2024年一般公共预算基本支出表
7.蒙城县农业机械事业发展中心2024年政府性基金预算支出表
8.蒙城县农业机械事业发展中心2024年国有资本经营预算支出表
9.蒙城县农业机械事业发展中心2024年项目支出表
10.蒙城县农业机械事业发展中心2024年政府采购支出表
11.蒙城县农业机械事业发展中心2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行国家农业机械化化方针、政策和法规；研究制定全县农机行业的规范性文件，编制发展全县农业机械化、设施农业工程的长期规划及年度计划，并组织实施。在县政府领导下，指导全县农机化工作。
按照安全生产、预防为主的方针，加强对农业机械安全使用的宣传、教育和管理。
负责农机新技术、新机具的引进、示范、推广普及；鼓励和扶持发展多种形式的农业机械服务组织，推进农业机械化信息网络建设，完善农业机械化服务体系。负责农业机械化信息搜集、整理、发布，为农民和农业生产经营组织免费提供信息服务。
依据：《中华人民共和国农业机械化促进法》
二、单位预算构成
蒙城县农业机械事业发展中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
1、持续加强政治建设。加强政治机关意识教育，引导党员干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把讲政治的要求内化于心、外化于行，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持把严守政治纪律和政治规矩作为第一准则，自觉向党的路线方针政策看齐，向党中央决策部署看齐，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做。严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，支部每月开展主题党日活动。
2、持续抓实理论学习。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大等重点内容，采取多种学习方式，推动学习入脑入心。坚持党对意识形态工作的领导，切实扛起政治责任，定期分析研判意识形态领域情况，开展意识形态领域“三大行动”，主动掌握干部职工思想动态，积极防范化解重大风险，及时报告意识形态工作情况。开展庆祝建党103周年系列活动。“七一”前夕，组织开展重温入党誓词、党的知识测试、走访慰问老党员、党员表彰等一系列庆祝活动。
3、持续开展好农机化各项工作。农机总动力达到272.4万千瓦，农作物耕种收综合机械化率达到96.75%，做实做好“机械强农”行动各项工作落实，扎实开展农机技术培训工作，持续推进农机合作社能力提升工作，做好三夏三秋作业季节农机化生产工，继续做好新机具新技术推广运用工作，抓实抓细农机安全生产工作，严格执行农机监管业务工作规范。
4、持续加强作风建设。自觉践行“三严三实”要求，做到务必不忘初心、牢记使命，务必谦虚谨慎、艰苦奋斗，务必敢于斗争、善于斗争。严格遵守公务接待有关规定，严禁公务用烟，严格防范和杜绝“酒桌办公”。进一步改进工作作风，积极推进服务型机关建设。践行“一线工作法”，组织党员、干部深入基层一线开展工作，进一步密切同人民群众的血肉联系。
第二部分 2024年单位预算表
|
部门（单位）公开表1 |
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|
亳州市蒙城县农业机械事业发展中心2024年收支总表 |
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
842.8 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
322.2 |
四、公共安全支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
29.9 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、卫生健康支出 |
13.5 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
322.2 |
|
事业收入 |
|
十三、农林水支出 |
785.8 |
|
经营收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
其他 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
六、上年结转 |
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
13.5 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转结余 |
|
|
收入总计 |
1,165.1 |
支出总计 |
1,165.1 |
|
部门（单位）公开表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
亳州市蒙城县农业机械事业发展中心2024年收入总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
||||||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||
|
合计 |
1,165.1 |
1,165.1 |
842.8 |
322.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蒙城县农业农村局 |
1,165.1 |
1,165.1 |
842.8 |
322.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蒙城县农业机械事业发展中心 |
1,165.1 |
1,165.1 |
842.8 |
322.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3 |
|
|
|
|
|
亳州市蒙城县农业机械事业发展中心2024年支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,165.1 |
184.8 |
980.2 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.9 |
29.9 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.7 |
29.7 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.1 |
9.1 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.8 |
13.8 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.9 |
6.9 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.2 |
0.2 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.2 |
0.2 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.5 |
13.5 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.0 |
13.0 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.0 |
13.0 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
0.5 |
0.5 |
|
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
0.5 |
0.5 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
322.2 |
|
322.2 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
322.2 |
|
322.2 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
322.2 |
|
322.2 |
|
213 |
农林水支出 |
785.8 |
127.8 |
658.0 |
|
21301 |
农业农村 |
785.8 |
127.8 |
658.0 |
|
2130101 |
行政运行 |
127.8 |
127.8 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
58.0 |
|
58.0 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
600.0 |
|
600.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.5 |
13.5 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.5 |
13.5 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.8 |
10.8 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.7 |
2.7 |
|
|
部门（单位）公开表4 |
|
|
||||
|
亳州市蒙城县农业机械事业发展中心2024年财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
1,165.1 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
842.8 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
322.2 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
13.5 |
13.5 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
322.2 |
|
322.2 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
785.8 |
785.8 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
13.5 |
13.5 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,165.1 |
支 出 总 计 |
1,165.1 |
842.8 |
322.2 |
|
|
部门（单位）公开表5 |
|
|
|
|
|
|
|
亳州市蒙城县农业机械事业发展中心2024年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
842.8 |
184.8 |
169.5 |
15.3 |
658.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.9 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.7 |
29.7 |
29.7 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.1 |
9.1 |
9.1 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.9 |
6.9 |
6.9 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.0 |
13.0 |
13.0 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.0 |
13.0 |
13.0 |
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
785.8 |
127.8 |
112.5 |
15.3 |
658.0 |
|
21301 |
农业农村 |
785.8 |
127.8 |
112.5 |
15.3 |
658.0 |
|
2130101 |
行政运行 |
127.8 |
127.8 |
112.5 |
15.3 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
58.0 |
|
|
|
58.0 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
600.0 |
|
|
|
600.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.8 |
10.8 |
10.8 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
|
|
|
部门（单位）公开表6 |
|
|
|
|
|
亳州市蒙城县农业机械事业发展中心2024年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
184.8 |
169.5 |
15.3 |
|
301 |
工资福利支出 |
143.7 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
57.2 |
57.2 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
31.4 |
31.4 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.8 |
4.8 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
5.0 |
|
5.0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.8 |
13.8 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.9 |
6.9 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.0 |
13.0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.7 |
0.7 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.8 |
10.8 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
20.3 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
5.6 |
|
5.6 |
|
30215 |
会议费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30228 |
工会经费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.0 |
10.0 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.2 |
|
0.2 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.9 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
9.1 |
9.1 |
|
|
30305 |
生活补助 |
11.8 |
11.8 |
|
|
部门（单位）公开表7 |
|
|||
|
亳州市蒙城县农业机械事业发展中心2024年政府性基金支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
322.2 |
|
322.2 |
|
212 |
城乡社区支出 |
322.2 |
|
322.2 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
322.2 |
|
322.2 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
322.2 |
|
322.2 |
|
部门（单位）公开表8 |
||||
|
亳州市蒙城县农业机械事业发展中心2024年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
注：“蒙城县农业机械事业发展中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
|
部门（单位）公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市蒙城县农业机械事业发展中心2024年项目支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上年结转结余 |
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一般公共预算 |
政府性 |
国有资本经营预算 |
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合计 |
980.2 |
658.0 |
322.2 |
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蒙城县农业农村局 |
980.2 |
658.0 |
322.2 |
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公共服务类项目(老有所养领域) |
农村老拖拉机手工龄补助资金 |
蒙城县农业机械事业发展中心 |
600.0 |
600.0 |
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|
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|
部门运转类项目 |
农机深翻整地作业补助资金 |
蒙城县农业机械事业发展中心 |
322.2 |
|
322.2 |
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
招商引资工作经费 |
蒙城县农业机械事业发展中心 |
5.0 |
5.0 |
|
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|
|
|
|
部门运转类项目 |
农机购置补贴、农机报废更新补贴项目工作实施组织管理经费 |
蒙城县农业机械事业发展中心 |
8.0 |
8.0 |
|
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|
|
|
|
部门运转类项目 |
农机业务管理经费 |
蒙城县农业机械事业发展中心 |
45.0 |
45.0 |
|
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部门（单位）公开表10 |
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亳州市蒙城县农业机械事业发展中心2024年部门政府采购支出预算表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
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|
单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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注：“蒙城县农业机械事业发展中心没有政府采购预算支出，故本表无数据”。
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部门（单位）公开表11 |
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亳州市蒙城县农业机械事业发展中心2024年政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
部门名称 |
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
注：“蒙城县农业机械事业发展中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，蒙城县农业机械事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县农业机械事业发展中心2024年收支总预算1165.07万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
蒙城县农业机械事业发展中心2024年收入预算1165.07万元，其中，本年收入1165.07万元。
（一）本年收入1165.07万元，主要包括：一般公共预算拨款收入842.83万元，占72.34%，比2023年预算增加49.43万元，增长6.23%，增长原因主要是单位人员增加，基本支出增加；政府性基金预算拨款收入322.24万元，占27.66%，比2023年预算减少7.76万元，下降2.35%，下降原因主要是农机深翻作业补助资金减少。
三、关于2024年支出总表的说明
蒙城县农业机械事业发展中心2024年支出预算1165.07万元，比2023年预算增加41.67万元，增长3.71%，增长原因主要是单位人员增加，基本支出增加。其中，基本支出184.83万元，占15.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出980.24万元，占84.14%，主要用于农机深翻整地作业补助、农村老拖拉机手工龄补助等。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
蒙城县农业机械事业发展中心2024年财政拨款收支预算1165.07万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款842.83万元、政府性基金预算拨款322.24万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1165.07万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出29.93万元，占2.57%；卫生健康支出13.55万元，占1.16%；城乡社区支出322.24万元，占27.66%；农林水支出785.84万元，占67.45%；住房保障支出13.51万元，占1.16%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
蒙城县农业机械事业发展中心2024年一般公共预算支出842.83万元，比2023年预算增加49.43万元，增长6.23%，增长原因主要是单位人员增加，基本支出增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出29.93万元，占2.57%；卫生健康支出13.55万元，占1.16%；城乡社区支出322.24万元，占27.66%；农林水支出785.84万元，占67.45%；住房保障支出13.51万元，占1.16%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算9.09万元，比2023年预算增加9.09万元，增长100%，增长原因主要是功能分类科目变动。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算13.76万元，比2023年预算增加2.95万元，增长27.29%，增长原因主要是新招录一名公务员，调入两名工作人员。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算6.88万元，比2023年预算增加1.48万元，增长27.41%，增长原因主要是新招录一名公务员，调入两名工作人员。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.20万元，比2023年预算增加0.05万元，增长33.33%，增长原因主要是新招录一名公务员，调入两名工作人员。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算13.03万元，比2023年预算增加4.04万元，增长44.94%，增长原因主要是新招录一名公务员，调入两名工作人员。
6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）2024年预算0.52万元，比2023年预算增加0.52万元，增长100%，增长原因主要是功能分类科目变动。
7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算127.84万元，比2023年预算增加127.84万元，增长100%，增长原因主要是功能分类科目变动。
8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政事务管理（项）2024年预算58万元，比2023年预算减少99.09万元，减少63.08%，减少原因主要是功能分类科目变动。
9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算600万元，与2023年预算持平，原因主要是农村老拖拉机手工龄补助资金不变。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算10.81万元，比2023年预算增加2.42万元，增加28.84%，增长原因主要是新招录一名公务员，调入两名工作人员。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.70万元，比2023年预算增加0.60万元，增加28.57%，增长原因主要是新招录一名公务员，调入两名工作人员。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
蒙城县农业机械事业发展中心2024年一般公共预算基本支出184.83万元，其中，人员经费169.51万元，公用经费15.32万元。
（一）人员经费169.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、生活补助。
（二）公用经费15.32万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
蒙城县农业机械事业发展中心2024年政府性基金支出322.24万元，比2023年预算减少7.76万元，下降2.35%，下降原因主要是农机深翻作业补助资金减少。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024年预算322.24万元，比2023年预算减少7.76万元，下降2.35%，下降原因主要是农机深翻作业补助资金减少。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
蒙城县农业机械事业发展中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
蒙城县农业机械事业发展中心2024年预算共安排项目支出980.24万元，比2023年预算增加2.24万元，增长0.23%，增长原因主要是农机业务管理资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 980.24万元（其中，一般公共预算拨款安排658万元，政府性基金预算拨款安排322.24万元）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
蒙城县农业机械事业发展中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
蒙城县农业机械事业发展中心2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“农村老拖拉机手工龄补助资金”项目。
（1）项目概述。蒙城县是计划经济时代全省农业机械化重点县、示范县。1952年建立了县级拖拉机站，1968年至1975年间，陆续建立了50座公社拖拉机站，高峰时期公社机站聘用亦工亦农人员达1800多人，根据农业委员会、财政局、人力资源和社会保障局联合下发的《蒙城县农村老拖拉机手身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》（蒙农秘〔2014〕24号）文件精神。2014年全县共有1690人提出申请，农村老拖拉机手工龄认定专项工作办公室收到全县19个乡镇上报初审通过人数1677人。经办公室阅卷、县级二次公示、局长办公会议复审、县财政部门审核1677人，市专项工作办公室已批复1677人。因自然减员，目前享受农村老拖拉机手工龄补助人员有1264人。
（2）立项依据。安徽省农业委员会、省财政厅、省人力资源和社会保障厅印发《关于为农村老拖拉机手发放工龄补助的实施方案》的通知（皖农办〔2014〕97号）、安徽省农业委员会、省财政厅、省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省农村老拖拉机手身份和工龄认定及补助发放工作的实施细则》的通知(皖农办〔2014〕124号)、《安徽省农业委员会、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅关于做好调整农村老拖拉机手工龄补助有关工作的通知》（皖农办〔2018〕147号）。
（3）实施主体。蒙城县农业机械事业发展中心
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。蒙城县是计划经济时代全省农业机械化重点县、示范县。1952年建立了县级拖拉机站，1968年至1975年间，陆续建立了50座公社拖拉机站，高峰时期公社机站聘用亦工亦农人员达1800多人，根据农业委员会、财政局、人力资源和社会保障局联合下发的《蒙城县农村老拖拉机手身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》（蒙农秘〔2014〕24号）文件精神。2014年全县共有1690人提出申请，农村老拖拉机手工龄认定专项工作办公室收到全县19个乡镇上报初审通过人数1677人。经办公室阅卷、县级二次公示、局长办公会议复审、县财政部门审核1677人，市专项工作办公室已批复1677人。因自然减员，目前享受农村老拖拉机手工龄补助人员有1264人。
（6）年度预算安排。县财政600万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||
|
（ 2024 年度） |
|||||
|
项目名称 |
农村老拖拉机手工龄补助资金 |
||||
|
主管部门及代码 |
蒙城县农业农村局 |
实施单位 |
蒙城县农业机械事业发展中心 |
||
|
项目来源 |
事业发展常年安排项目 |
项目期 |
2024年1月1日至2024年12月31日 |
||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
600 |
|||
|
其中：财政拨款 |
600 |
||||
|
其他资金 |
|
||||
|
年度目标 |
|
||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标
|
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
每月享受人数 |
1308人 |
||
|
农村老拖拉机手补助资金 |
600万元 |
||||
|
质量指标 |
补助资金发放形式 |
县居民养老保险管理服务中心按月打卡发放 |
|||
|
时效指标 |
发放补助资金时间 |
每月30日前 |
|||
|
成本指标 |
农村老拖拉机手工龄补助标准按每工龄计算 |
26元/月 |
|||
|
效 |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 |
影响程度较高 |
||
|
社会效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|||
|
生态效益指标 |
确保“老字号”群体能够老有所养，保障改善民生 |
稳步提升 |
|||
|
可持续影响指标 |
补助补贴政策为保障老拖拉机手利益提供长期保障 |
影响程度较高 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
老拖拉机手满意度 |
100% |
||
2.“农机深翻整地作业补助资金”项目。
（1）项目概述。根据县政府工作意见，计划2024年支付2021年深翻作业补助资金322.2448万元。2021年实际完成深翻作业面积33.0482万亩，有效作业面积28.9661万亩、完成深松、深翻、旋耕三种不同作业对比试验，应发放作业补助资金1018.2448万元。目前已拨付中央财政资金696万元，还有322.2448万元县级预算资金未拨付。
（2）立项依据。蒙城县农业农村局、蒙城县财政局《关于呈报蒙城县2021年中央财政农业产业发展等项目资金使用方案和任务实施方案的报告》（蒙农秘〔2021〕155号）文件
（3）实施主体。蒙城县农业机械事业发展中心
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。根据县政府工作意见，计划2024年支付2021年深翻作业补助资金322.2448万元。2021年实际完成深翻作业面积33.0482万亩，有效作业面积28.9661万亩、完成深松、深翻、旋耕三种不同作业对比试验，应发放作业补助资金1018.2448万元。目前已拨付中央财政资金696万元，还有322.2448万元县级预算资金未拨付。
（6）年度预算安排。由政府直接组织实施。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||
|
（ 2024 年度） |
|||||
|
项目名称 |
农机深翻整地作业补助资金 |
||||
|
主管部门及代码 |
蒙城县农业农村局 |
实施单位 |
蒙城县农业机械事业发展中心 |
||
|
项目来源 |
上级文件要求安排项目 |
项目期 |
2024年1月1日至2024年12月31日 |
||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
322.2448 |
|||
|
其中：财政拨款 |
322.2448 |
||||
|
其他资金 |
|
||||
|
年度目标 |
|
||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标
|
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
深翻亩数 |
≤40万亩 |
||
|
质量指标 |
深翻作业深度 |
≥24厘米 |
|||
|
时效指标 |
县财政支付补贴资金 |
9月份实施，12月31日前县财政支付补贴资金。 |
|||
|
成本指标 |
每亩补贴资金 |
35元 |
|||
|
效 |
经济效益指标 |
农民每亩平均节支增收比例 |
影响程度较高 |
||
|
社会效益指标 |
农机合作社发展 |
稳步提升 |
|||
|
生态效益指标 |
土壤活性 |
充分带动 |
|||
|
可持续影响指标 |
对土壤可持续利用能力得到增强的影响 |
影响程度较高 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
农民满意度 |
100% |
||
二是其他项目及绩效目标情况
见附件
（二）机关运行经费。
蒙城县农业机械事业发展中心无机关运行经费口径预算。
（三）政府采购情况。
蒙城县农业机械事业发展中心2024年无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，蒙城县农业机械事业发展中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，蒙城县农业机械事业发展中心5个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款658万元、政府性基金预算财政拨款322.24万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：蒙城县农业机械事业发展中心2024年度项目支出绩效目标。
附件：
蒙城县农业机械事业发展中心2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
农机购置补贴、农机报废更新补贴项目工作实施组织管理经费 |
8 |
|
2 |
农机业务管理经费 |
45 |
|
3 |
招商引资工作经费 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
|||||
|
（ 2024 年度） |
|||||
|
项目名称 |
农机购置补贴、农机报废更新补贴项目工作实施组织管理经费 |
||||
|
主管部门及代码 |
蒙城县农业农村局 |
实施单位 |
蒙城县农业机械事业发展中心 |
||
|
项目来源 |
上级文件要求安排项目 |
项目期 |
2024年1月1日至2024年12月31日 |
||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
8 |
|||
|
其中：财政拨款 |
8 |
||||
|
其他资金 |
|
||||
|
年度目标 |
|
||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标
|
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴机具 |
≥8000台 |
||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
全年 |
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤8万元 |
|||
|
效 |
经济效益指标 |
减少农民购买农机经济压力影响程度 |
影响程度较高 |
||
|
社会效益指标 |
农民受益度 |
稳步提高 |
|||
|
生态效益指标 |
提高秸秆利用率，降低土壤污染 |
稳步提升 |
|||
|
可持续影响指标 |
对农业可持续发展的影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
农民满意度 |
100% |
||
|
项目支出绩效目标表 |
|||||
|
（ 2024 年度） |
|||||
|
项目名称 |
农机业务管理经费 |
||||
|
主管部门及代码 |
蒙城县农业农村局 |
实施单位 |
蒙城县农业机械事业发展中心 |
||
|
项目来源 |
事业发展常年安排项目 |
项目期 |
2024年1月1日至2024年12月31日 |
||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
45 |
|||
|
其中：财政拨款 |
45 |
||||
|
其他资金 |
|
||||
|
年度目标 |
|
||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标
|
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
农事托管面积 |
≥190万亩 |
||
|
质量指标 |
农作物耕种收综合机械化率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
全年 |
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤45万元 |
|||
|
效 |
经济效益指标 |
推进新业态新产业活跃度 |
影响程度较高 |
||
|
社会效益指标 |
对提高行政运行效率及结果的影响程度 |
稳步提高 |
|||
|
生态效益指标 |
土壤活性 |
稳步提升 |
|||
|
可持续影响指标 |
对保障机关正常运转的持续影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
农民满意度 |
100% |
||
|
项目支出绩效目标表 |
|||||
|
（ 2024 年度） |
|||||
|
项目名称 |
招商引资工作经费 |
||||
|
主管部门及代码 |
蒙城县农业农村局 |
实施单位 |
蒙城县农业机械事业发展中心 |
||
|
项目来源 |
事业发展常年安排项目 |
项目期 |
2024年1月1日至2024年12月31日 |
||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
5 |
|||
|
其中：财政拨款 |
5 |
||||
|
其他资金 |
|
||||
|
年度目标 |
|
||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标
|
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
谋划产业项目 |
≥4个 |
||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
全年 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤5万元 |
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效 |
经济效益指标 |
经济发展 |
高质量 |
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社会效益指标 |
对引导行业发展的影响程度 |
影响程度较高 |
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生态效益指标 |
项目建设方案满足环境影响评价要求 |
满足程度较高 |
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可持续影响指标 |
对农业可持续发展的影响程度 |
影响程度较高 |
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满意度指标 |
服务对象 |
农民、市民满意度 |
100% |
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