蒙城县公安局
| 索引号： | 11341622003178605E/202402-00108 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 蒙城县公安局 | 主题分类： | 公安、安全、司法 |
| 名称： | 蒙城县公安局2024年部门预算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-02-05 | 发布日期： | 2024-02-05 |
| 索引号： | 11341622003178605E/202402-00108 |
| 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 蒙城县公安局 |
| 主题分类： | 公安、安全、司法 |
| 名称： | 蒙城县公安局2024年部门预算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-02-05 |
| 发布日期： | 2024-02-05 |
蒙城县公安局2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算表
1.蒙城县公安局2024年收支总表
2.蒙城县公安局2024年收入总表
3.蒙城县公安局2024年支出总表
4.蒙城县公安局2024年财政拨款收支总表
5.蒙城县公安局2024年一般公共预算支出表
6.蒙城县公安局2024年一般公共预算基本支出表
7.蒙城县公安局2024年政府性基金预算支出表
8.蒙城县公安局2024年国有资本经营预算支出表
9.蒙城县公安局2024年项目支出表
10.蒙城县公安局2024年政府采购支出表
11.蒙城县公安局2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、路线和政策，在县委、县政府和上级公安机关的领导下开展公安工作。
（二）掌握信息、分析、研究，预测敌情和社会治安情况，并制定对策。
（三）负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查，组织协调重大行动，协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。
（四）负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理及保安工作，组织实施消防工作，依法进行消防监督。
（五）管理全县城乡道路交通安全，维护交通秩序。
（六）管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品，法律、法规规定的特种行业、集会、游行、示威活动。
（七）依法监督机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍建设；指导治安保卫委员会等群众性组织的防范工作。
（八）负责组织实施对党和国家、省、市领导人及外宾在辖区内的安全警卫工作。
（九）负责全县看守所、拘留所的监管工作。
（十）负责领导和组织全县公安队伍正规化、规范化建设和公安队伍管理以及公安民警的教育训练。
（十一）负责全县公安科技、计算机信息系统的安全保卫和公安机要通信工作，规划和实施全县公安装备现代化建设。
（十二）指导、监督和督察全体民警的执法和警务活动。
（十三）负责查处打击食品药品、生态环境、知识产权、森林草原类违法犯罪活动。
（十四）指导和负责全县公安系统的人民来信来访工作。
（十五）承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，蒙城县公安局2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
（一）全力维护社会政治稳定。
（二）严厉打击刑事犯罪。
（三）抓好公安信访工作。
（四）强化治安秩序整治。
（五）加强安全生产监管。
（六）深入推进信息化应用工作。
（七）大力推进执法规范化建设。
（八）积极构建和谐警民关系。
（九）加强社会管理服务。
（十）大力推进公安队伍建设。
第二部分 2024年部门预算表
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部门（单位）公开表1 |
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蒙城县公安局2024年收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
19,413.9 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
2,500.0 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
815.4 |
四、公共安全支出 |
16,394.8 |
|
其中：转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
2,136.9 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、卫生健康支出 |
280.9 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
815.4 |
|
事业收入 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
经营收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
其他 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
六、上年结转 |
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
601.2 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
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|
二十五、转移性支出 |
|
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|
|
二十六、债务还本支出 |
|
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|
二十七、债务付息支出 |
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|
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|
二十八、债务发行费用支出 |
|
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|
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|
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|
结转结余 |
|
|
收入总计 |
20,229.3 |
支出总计 |
20,229.3 |
|
部门（单位）公开表2 |
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蒙城县公安局2024年收入总表 |
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单位：万元 |
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部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
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单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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|
合计 |
20,229.3 |
20,229.3 |
19,413.9 |
815.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蒙城县公安局 |
20,229.3 |
20,229.3 |
19,413.9 |
815.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蒙城县公安局 |
20,229.3 |
20,229.3 |
19,413.9 |
815.4 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
部门（单位）公开表3 |
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蒙城县公安局2024年支出总表 |
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单位：万元 |
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|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
20,229.3 |
13,835.1 |
6,394.2 |
|||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
16,394.8 |
10,816.0 |
5,578.8 |
|||||||||||||
|
20402 |
公安 |
16,394.8 |
10,816.0 |
5,578.8 |
|||||||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
10,280.1 |
10,280.1 |
|
|||||||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,848.9 |
535.9 |
1,313.0 |
|||||||||||||
|
2040220 |
执法办案 |
4,265.8 |
|
4,265.8 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,136.9 |
2,136.9 |
|
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
867.9 |
867.9 |
|
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
578.6 |
578.6 |
|
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
289.3 |
289.3 |
|
|||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,269.1 |
1,269.1 |
|
|||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,269.1 |
1,269.1 |
|
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
280.9 |
280.9 |
|
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
280.9 |
280.9 |
|
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
258.1 |
258.1 |
|
|||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.7 |
12.7 |
|
|||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.2 |
10.2 |
|
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
815.4 |
|
815.4 |
|||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
815.4 |
|
815.4 |
|||||||||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
815.4 |
|
815.4 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
601.2 |
601.2 |
|
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
601.2 |
601.2 |
|
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
601.2 |
601.2 |
|
|||||||||||||
|
部门（单位）公开表4 |
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||||||||||||||||
|
蒙城县公安局2024年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|||||||||||
|
一、本年收入 |
20,229.3 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
19,413.9 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
815.4 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
16,394.8 |
16,394.8 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
二、上年结转 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
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|
|||||||||||
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
2,136.9 |
2,136.9 |
|
|
|||||||||||
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
十、卫生健康支出 |
280.9 |
280.9 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
815.4 |
|
815.4 |
|
|||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|||||||||||
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|
|
十四、交通运输支出 |
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|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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|
|
十八、援助其他地区支出 |
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|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
601.2 |
601.2 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
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|||||||||||
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|
|
二十三、预备费 |
|
|
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|||||||||||
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|
二十四、其他支出 |
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|||||||||||
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|
二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
|
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|||||||||||
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
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|
|
|||||||||||
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
收 入 总 计 |
20,229.3 |
支 出 总 计 |
20,229.3 |
19,413.9 |
815.4 |
|
|||||||||||
|
部门（单位）公开表5 |
|
|
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|||||||
|
蒙城县公安局2024年一般公共预算支出表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
|
合计 |
19,413.9 |
13,835.1 |
13,297.7 |
537.4 |
5,578.8 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
16,394.8 |
10,816.0 |
10,278.6 |
537.4 |
5,578.8 |
|||||||
|
20402 |
公安 |
16,394.8 |
10,816.0 |
10,278.6 |
537.4 |
5,578.8 |
|||||||
|
2040201 |
行政运行 |
10,280.1 |
10,280.1 |
10,278.6 |
1.5 |
|
|||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,848.9 |
535.9 |
|
535.9 |
1,313.0 |
|||||||
|
2040220 |
执法办案 |
4,265.8 |
|
|
|
4,265.8 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,136.9 |
2,136.9 |
2,136.9 |
|
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
867.9 |
867.9 |
867.9 |
|
|
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
578.6 |
578.6 |
578.6 |
|
|
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
289.3 |
289.3 |
289.3 |
|
|
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,269.1 |
1,269.1 |
1,269.1 |
|
|
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,269.1 |
1,269.1 |
1,269.1 |
|
|
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
280.9 |
280.9 |
280.9 |
|
|
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
280.9 |
280.9 |
280.9 |
|
|
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
258.1 |
258.1 |
258.1 |
|
|
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.7 |
12.7 |
12.7 |
|
|
|||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.2 |
10.2 |
10.2 |
|
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
601.2 |
601.2 |
601.2 |
|
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
601.2 |
601.2 |
601.2 |
|
|
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
601.2 |
601.2 |
601.2 |
|
|
|||||||
|
部门（单位）公开表6 |
|
|
|
|
||
|
蒙城县公安局2024年一般公共预算基本支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
13,835.1 |
13,297.7 |
537.4 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
13,065.5 |
|
|
||
|
30101 |
基本工资 |
2,422.2 |
2,422.2 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
2,537.8 |
2,537.8 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
201.8 |
201.8 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
201.6 |
|
201.6 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
578.6 |
578.6 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
289.3 |
289.3 |
|
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
258.1 |
258.1 |
|
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.7 |
12.7 |
|
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,279.2 |
1,279.2 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
601.2 |
601.2 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4,683.0 |
4,683.0 |
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
741.6 |
|
|
||
|
30201 |
办公费 |
74.0 |
|
74.0 |
||
|
30206 |
电费 |
150.0 |
|
150.0 |
||
|
30215 |
会议费 |
2.0 |
|
2.0 |
||
|
30217 |
公务接待费 |
1.5 |
|
1.5 |
||
|
30228 |
工会经费 |
108.3 |
|
108.3 |
||
|
30239 |
其他交通费用 |
405.8 |
405.8 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.9 |
|
|
||
|
30305 |
生活补助 |
27.9 |
27.9 |
|
||
|
部门（单位）公开表7 |
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|
蒙城县公安局2024年政府性基金支出表 |
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|
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
合计 |
815.4 |
|
815.4 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
815.4 |
|
815.4 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
815.4 |
|
815.4 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
815.4 |
|
815.4 |
||
部门（单位）公开表8
|
蒙城县公安局2024年国有资本经营预算支出表 |
|||||
|
|
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
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|
注：蒙城县公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
部门（单位）公开表9 |
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蒙城县公安局2024年项目支出表 |
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|
单位：万元 |
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||||||
|
|
|
合计 |
6,394.2 |
5,578.8 |
815.4 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
蒙城县公安局 |
6,394.2 |
5,578.8 |
815.4 |
|
|
|
|
||||||||
|
部门运转类项目 |
免费刻制公章经费 |
蒙城县公安局 |
160.0 |
160.0 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
部门运转类项目 |
烟花爆竹禁燃禁放费用 |
蒙城县公安局 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
市政运转类项目 |
2019年度蒙城县公安局新建项目监理 |
蒙城县公安局 |
43.5 |
|
43.5 |
|
|
|
|
||||||||
|
市政运转类项目 |
2023年蒙城县公安局文明创建项目设计 |
蒙城县公安局 |
4.8 |
|
4.8 |
|
|
|
|
||||||||
|
信息化运转类项目 |
安全移动警务终端月租费 |
蒙城县公安局 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
部门运转类项目 |
“村居”辅警工资 |
蒙城县公安局 |
252.0 |
252.0 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
部门运转类项目 |
行拘所经费 |
蒙城县公安局 |
57.0 |
57.0 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
部门运转类项目 |
文明养犬经费 |
蒙城县公安局 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
市政运转类项目 |
2019年度蒙城县智能交通及管控平台建设和公路交通电子监控系统(二次)项目 |
蒙城县公安局 |
200.0 |
|
200.0 |
|
|
|
|
||||||||
|
信息化运转类项目 |
蒙城县部分智能交通设施维保项目 |
蒙城县公安局 |
107.2 |
|
107.2 |
|
|
|
|
||||||||
|
部门运转类项目 |
辅警装备费 |
蒙城县公安局 |
90.0 |
|
90.0 |
|
|
|
|
||||||||
|
部门运转类项目 |
特别业务经费及反恐经费 |
蒙城县公安局 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
市政运转类项目 |
2022年蒙城县公安局文明创建(二次)项目 |
蒙城县公安局 |
45.9 |
|
45.9 |
|
|
|
|
||||||||
|
信息化运转类项目 |
电子警察、信号灯电费、光纤租赁费 |
蒙城县公安局 |
100.0 |
|
100.0 |
|
|
|
|
||||||||
|
重点建设类项目(其他领域) |
公共交通功能管理综合执法驿站建设项目尾款 |
蒙城县公安局 |
23.4 |
|
23.4 |
|
|
|
|
||||||||
|
部门运转类项目 |
“五优”保障建设经费 |
蒙城县公安局 |
90.0 |
90.0 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
部门运转类项目 |
县级配套办案经费 |
蒙城县公安局 |
338.8 |
338.8 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
部门运转类项目 |
春运交通安全服务站经费 |
蒙城县公安局 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
部门运转类项目 |
未成年人异地关押 |
蒙城县公安局 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
市政运转类项目 |
蒙城县公安局2020年智能交通建设项目 |
蒙城县公安局 |
100.0 |
|
100.0 |
|
|
|
|
||||||||
|
市政运转类项目 |
2022年蒙城县公安局文明创建项目设计 |
蒙城县公安局 |
3.2 |
|
3.2 |
|
|
|
|
||||||||
|
重点建设类项目(其他领域) |
执法办案管理中心尾款 |
蒙城县公安局 |
36.4 |
|
36.4 |
|
|
|
|
||||||||
|
部门运转类项目 |
车管所工本费 |
蒙城县公安局 |
240.0 |
240.0 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
重点建设类项目(其他领域) |
三中心一基地禁毒楼改造项目质保金 |
蒙城县公安局 |
2.2 |
|
2.2 |
|
|
|
|
||||||||
|
部门运转类项目 |
辅警社保费、公积金 |
蒙城县公安局 |
201.0 |
201.0 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
部门运转类项目 |
民警节假日补助 |
蒙城县公安局 |
492.0 |
492.0 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
部门运转类项目 |
民、辅警意外伤害保险 |
蒙城县公安局 |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
部门运转类项目 |
办公、办案场所维修(护)费 |
蒙城县公安局 |
50.0 |
|
50.0 |
|
|
|
|
||||||||
|
部门运转类项目 |
禁毒经费 |
蒙城县公安局 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
部门运转类项目 |
应急处突、群体性事件处置、大型安保活动经费 |
蒙城县公安局 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
部门运转类项目 |
治安大队业务费用(首次申领居民身份证、户口簿、居住证等工本费) |
蒙城县公安局 |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
部门运转类项目 |
警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范经费 |
蒙城县公安局 |
500.0 |
500.0 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
部门运转类项目 |
看守所经费 |
蒙城县公安局 |
450.0 |
450.0 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
部门运转类项目 |
政法转移支付 |
蒙城县公安局 |
2,500.0 |
2,500.0 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
市政运转类项目 |
2023年蒙城县公安局文明创建项目监理 |
蒙城县公安局 |
8.9 |
|
8.9 |
|
|
|
|
||||||||
|
部门（单位）公开表10 |
|
|
|
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|
蒙城县公安局2024年部门政府采购支出预算表 |
||||||||||||
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|
|
单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
||||||||
|
|
|
|
合计 |
19.8 |
19.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
028001 |
蒙城县公安局 |
|
|
19.8 |
19.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
028001 |
县级配套办案经费 |
空调机 |
30 |
9.0 |
9.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
028001 |
县级配套办案经费 |
空调机 |
18 |
10.8 |
10.8 |
|
|
|
|
|
|
|
注：蒙城县公安局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，蒙城县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县公安局2024年收支总预算20229.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
蒙城县公安局2024年收入预算20229.3万元，其中，本年收入20229.3万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入20229.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入19413.9万元，占95.97%，比2023年预算增加2730.31万元，增长16.37%，增长原因主要是人员增加、物价上涨；政府性基金预算拨款收入815.4万元，占4.03%，比2023年预算减少582.69万元，下降41.68%，下降原因主要是使用此类款项的项目减少。
（二）上年结转收入0万元，与2023年预算持平。
三、关于2024年支出总表的说明
蒙城县公安局2024年支出预算20229.3万元，比2023年预算减少124.38万元，下降0.61%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。其中，基本支出13835.1万元，占68.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6394.2万元，占31.61%，主要用于日常办公及完成特定的工作任务等。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
蒙城公安局2024年财政拨款收支预算20229.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款19413.9万元、政府性基金预算拨款815.4万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出16394.8万元，占81.04%；社会保障和就业支出2136.9万元，占10.56%；卫生健康支出280.9万元，占1.39%；城乡社区支出815.4万元，占4.03%；住房保障支出601.2万元，占2.97%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
蒙城县公安局2024年一般公共预算支出19413.9万元，比2023年预算增加458.31万元，增长2.42%，主要原因：一是人员增加；二是公共安全支出增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
公共安全支出16394.8万元，占84.45%；社会保障和就业支出2136.9万元，占11.01%；卫生健康支出280.9万元，占1.45%；住房保障支出601.2万元，占3.10%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算10280.1万元，比2023年预算增加2031.63万元，增长24.63%，增长原因主要是人员增加。
2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算1848.9万元，比2023年预算减少1719.22万元，下降48.18%，下降原因主要是使用该款项的项目支出减少。
3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算4265.8万元，比2023年预算增加174.16万元，增长4.26%，增长原因主要是使用该款项的项目支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算578.6万元，比2023年预算增加8.57万元，增长1.50%，增长原因主要是人员增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算289.3万元，比2023年预算增加4.28万元，增长1.50%，增长原因主要是人员增加。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1269.1万元，比2023年预算增加97.39万元，增长8.31%，增长原因主要是人员增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算258.1万元，比2023年预算增加11.68万元，增长4.74%，增长原因主要是人员增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算12.7万元，比2023年预算减少9.66万元，下降43.20%，下降原因主要是行政事业单位医疗款项分类变化。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算10.2万元，比2023年预算增加10.2万元，增长原因主要是行政事业单位医疗款项分类变化。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算601.2万元，比2023年预算减少0.26万元，下降0.04%，下降原因主要是人员结构变化。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
蒙城县公安局2024年一般公共预算基本支出13835.1万元，其中，人员经费13297.7万元，公用经费537.4万元。
（一）人员经费13297.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、生活补助。
（二）公用经费537.4万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、会议费、公务接待费、工会经费。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
蒙城县公安局2024年政府性基金支出815.4万元，比2023年预算减少582.69万元，下降41.68%，主要原因：使用此类款项的项目支出减少。具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2024年预算815.4万元，比2023年预算减少582.69万元，下降41.68%，主要原因：使用此类款项的项目支出减少。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
蒙城县公安局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
蒙城县公安局2024年预算共安排项目支出6394.2万元，比2023年预算减少2663.65万元，下降29.41%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排6394.2万元（其中，一般公共预算拨款安排5578.8万元，政府性基金预算拨款安排815.4万元）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
蒙城县公安局2024年预算安排政府采购支出19.8万元，比2023年预算减少190.2万元，下降90.57%，下降原因主要是政府采购项目不同。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
蒙城县公安局2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“村居辅警工资”项目。
（1）项目概述。保障村居辅警基本工资开支。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2024年1月——12月
（4）项目内容。300名“村居”辅警，平均每人每月600元，需支付2023年11月—2024年12月工资，共计252万元。
（5）年度预算安排。252万元。
（6）绩效目标。目标1：保障村居辅警工资；目标2：保障公安机关正常运转。
|
部门（单位）公开表11 |
|
|
|
|
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|
蒙城县公安局2024年政府购买服务支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
部门名称 |
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
“村居”辅警工资 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
252.00 |
年度资金总额： |
252.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
252.00 |
其中：财政拨款 |
252.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障村居辅警工资；目标2：保障公安机关正常运转。 |
目标1：保障村居辅警工资；目标2：保障公安机关正常运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
村居辅警人数 |
≥290人 |
数量指标 |
|
|
|||
|
足额保障率 |
100% |
|
|
||||||
|
质量指标 |
发放合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
等于核定支出标准 |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障村居辅警正常履职的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村居辅警满意程度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
2.“2019年度蒙城县智能交通及管控平台建设和公路交通电子监控系统(二次)”项目。
（1）项目概述。用于“2019年度蒙城县智能交通及管控平台建设和公路交通电子监控系统(二次)”项目尾款支付。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2024年1月——12月
（4）项目内容。“2019年度蒙城县智能交通及管控平台建设和公路交通电子监控系统(二次)”项目，2019年签订合同，已支付2719.612万元。
（5）年度预算安排。200万元。
（6）绩效目标。目标1：保障信号灯、电子警察等交通设施、智能交通管理平台、公路交通电子监控设施建设、维护费用；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2019年度蒙城县智能交通及管控平台建设和公路交通电子监控系统(二次)项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
|||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
488.79 |
年度资金总额： |
200.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
488.79 |
其中：财政拨款 |
200.00 |
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
||||||||
|
目标1：保障信号灯、电子警察等交通设施、智能交通管理平台、公路交通电子监控设施建设、维护费用；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
目标1：保障信号灯、电子警察等交通设施、智能交通管理平台、公路交通电子监控设施建设、维护费用；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完善城市道路基础设施建设 |
≥80% |
数量指标 |
|
|
||||
|
质量指标 |
项目合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
|||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
|||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
对优化、改善交通环境，提高通行能力，保障道路交通安全的持续影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
||||
3.“县级配套办案经费”项目。
（1）项目概述。用于日常办公开支，转移支付办案经费的20%。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2024年1月——12月
（4）项目内容。用于日常办公开支，转移支付办案经费的20%。
（5）年度预算安排。338.8万元。
（6）绩效目标。目标1：有力打击和防范违法犯罪行为；目标2：维护社会治安；目标3：保护公民的人身和财产安全；目标4：为基层办案单位提供经费保障。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
县级配套办案经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
338.80 |
年度资金总额： |
338.80 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
338.80 |
其中：财政拨款 |
338.80 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：有力打击和防范违法犯罪行为；目标2：维护社会治安；目标3：保护公民的人身和财产安全；目标4：为基层办案单位提供经费保障。 |
目标1：有力打击和防范违法犯罪行为；目标2：维护社会治安；目标3：保护公民的人身和财产安全；目标4：为基层办案单位提供经费保障。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织开展专项行动次数 |
≥10次 |
数量指标 |
|
|
|||
|
保障基层单位（所、队、室等）数量 |
≥30个 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
案件办理程序的合法性、合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
项目支出合规性 |
100% |
|
|
||||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障执法办案工作的开展、打击违法犯罪、维护社会大局稳定的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
4.“车管所工本费”项目。
（1）项目概述。用于购置驾驶证工本费、行驶证工本费、登记证书、临时号牌工本费、检验合格标志、号牌工本费、固封装置。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2024年1月——12月
（4）项目内容。用于购置驾驶证工本费、行驶证工本费、登记证书、临时号牌工本费、检验合格标志、号牌工本费、固封装置。
（5）年度预算安排。240万元。
（6）绩效目标。目标1：为公安机关车辆管理工作提供经费保障；目标2：维护社会公共交通秩序；目标3：更好地服务群众，提高群众满意度。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
车管所工本费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
300.00 |
年度资金总额： |
240.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
300.00 |
其中：财政拨款 |
240.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为公安机关车辆管理工作提供经费保障；目标2：维护社会公共交通秩序；目标3：更好地服务群众，提高群众满意度。 |
目标1：为公安机关车辆管理工作提供经费保障；目标2：维护社会公共交通秩序；目标3：更好地服务群众，提高群众满意度。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
机动车登记、补证数量 |
≥100000辆次 |
数量指标 |
|
|
|||
|
机动车登记、补牌 |
≥50000辆次 |
|
|
||||||
|
申请驾驶证、补换证 |
≥100000人次 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
制证作废率 |
≤1% |
质量指标 |
|
|
||||
|
|
经费支出合规性 |
100% |
|
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
驾驶证、行驶证、车辆登记证制证时间 |
≤1个工作日 |
|
|
||||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对车驾管工作正常开展的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
5.“辅警社保费、公积金”项目。
（1）项目概述。用于缴纳警务辅助人员的社保费和住房公积金。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2024年1月——12月
（4）项目内容。用于缴纳警务辅助人员的社保费和住房公积金。
（5）年度预算安排。201万元。
（6）绩效目标。目标1：保障警务辅助人员社保和住房公积金缴费；目标2：保障警务辅助人员基本待遇。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
辅警社保费、公积金 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
1290.57 |
年度资金总额： |
201.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
1290.57 |
其中：财政拨款 |
201.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障警务辅助人员社保和住房公积金缴费；目标2：保障警务辅助人员基本待遇。 |
目标1：保障警务辅助人员社保和住房公积金缴费；目标2：保障警务辅助人员基本待遇。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
警务辅助人员人数 |
≥900人 |
数量指标 |
|
|
|||
|
辅警每人每月单位缴纳社保费 |
≥900元 |
|
|
||||||
|
辅警每人每月单位缴纳公积金 |
≥170元 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
缴纳合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
缴纳及时性 |
100% |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
等于核定支出标准 |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障警务辅助人员基本福利待遇的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
警务辅助人员满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
6.“民警节假日补助”项目。
（1）项目概述。为民警节假日补助和援疆民警生活补助提供经费保障。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2024年1月——12月
（4）项目内容。民警节假日补助，民警平均每人每月710元加班补贴，援疆民警生活补助每人每月3000元，569名民警，2名援疆民警，共计492万元。
（5）年度预算安排。492万元。
（6）绩效目标。目标1：保障公安机关民警加班补贴和援疆民警生活补助； 目标2：维持公安机关正常运转。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
民警节假日补助 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
491.99 |
年度资金总额： |
491.99 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
491.99 |
其中：财政拨款 |
491.99 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障公安机关民警加班补贴和援疆民警生活补助； 目标2：维持公安机关正常运转。 |
目标1：保障公安机关民警加班补贴和援疆民警生活补助； 目标2：维持公安机关正常运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
民警人数 |
≥500人 |
数量指标 |
|
|
|||
|
援疆民警人数 |
≥2人 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
发放合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
100% |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
等于核定支出标准 |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
7.“警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范经费”项目。
（1）项目概述。用于保障警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范开支。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2024年1月——12月
（4）项目内容。用于保障警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范开支。
（5）年度预算安排。500万元。
（6）绩效目标。目标1：保障警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范经费；目标2：保障公安机关持续稳定运转。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
606.96 |
年度资金总额： |
500.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
606.96 |
其中：财政拨款 |
500.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范经费；目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
目标1：保障警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范经费；目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障基层单位（所、队、室等）数量 |
≥30个 |
数量指标 |
|
|
|||
|
警务辅助人员数量 |
≥1000人 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
项目支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对辅警参与公安工作积极性的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
8.“看守所经费”项目。
（1）项目概述。用于看守所伙食、医疗、装备等开支和武警中队开支。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2024年1月——12月
（4）项目内容。用于看守所伙食、医疗、装备等开支和武警中队开支。
（5）年度预算安排。450万元。
（6）绩效目标。目标1：为看守所安全管理工作提供保障；目标2：为看守所正常运转提供经费保障；目标3：确保监所安全稳定。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
看守所经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
530.17 |
年度资金总额： |
450.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
530.17 |
其中：财政拨款 |
450.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为看守所安全管理工作提供保障；目标2：为看守所正常运转提供经费保障；目标3：确保监所安全稳定。 |
目标1：为看守所安全管理工作提供保障；目标2：为看守所正常运转提供经费保障；目标3：确保监所安全稳定。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
为在押人员提供生活保障 |
≥3000人次 |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
在押人员伙食标准 |
≥200元/人.月 |
质量指标 |
|
|
||||
|
项目支出合规性 |
100% |
|
|
||||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对看守所正常运转的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
对保障诉讼阶段顺利进行的影响程度 |
较高 |
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
9.“政法转移支付”项目。
（1）项目概述。上级专项经费，用于交通费、差旅费等办案开支及装备购买。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2024年1月——12月
（4）项目内容。上级专项经费，用于交通费、差旅费等办案开支及装备购买。
（5）年度预算安排。2500万元。
（6）绩效目标。目标1：为基层办案单位提供经费保障；目标2：有力打击防范违法犯罪行为；目标3：维护社会治安秩序；目标4：保护公民的人身和财产安全。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
政法转移支付 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
2500.00 |
年度资金总额： |
2500.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
2500.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
2500.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为基层办案单位提供经费保障； 目标2 ：有力打击防范违法犯罪行为； 目标3：维护社会治安秩序； 目标4：保护公民的人身和财产安全。 |
目标1：为基层办案单位提供经费保障； 目标2 ：有力打击防范违法犯罪行为； 目标3：维护社会治安秩序； 目标4：保护公民的人身和财产安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障基层办案单位数量 |
≥26个 |
数量指标 |
|
|
|||
|
组织开展专项行动次数 |
≥10次 |
|
|
||||||
|
行政案件查处率 |
≥98% |
|
|
||||||
|
质量指标 |
案件办理的合法、合规性 |
严格按照相关法律法规办理案件 |
质量指标 |
|
|
||||
|
|
转移支付资金使用合 |
100% |
|
|
|
||||
|
时效指标 |
转移支付资金到位率 |
100% |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对单位依法履职、促进事业发展的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众安全感 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
|
群众满意度 |
≥90% |
|
|
||||||
（二）机关运行经费。
蒙城县公安局2024年机关运行经费财政拨款预算3266.5万元，比2023年预算增加92.34万元，增长2.91%，增长主要原因是上级转移支付资金增加。
（三）政府采购情况。
蒙城县公安局2024年政府采购预算19.8万元。其中：政府采购货物预算19.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，蒙城县公安局共有车辆139辆，其中：执法执勤用车133辆、特种专业技术用车6辆。单位价值50万元以上的通用设备13台（套），单位价值100万元以上的专用设备25台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，蒙城县公安局35个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款5578.8万元、政府性基金预算财政拨款815.4万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：蒙城县公安局2024年度项目支出绩效目标。
附件：
蒙城县公安局2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
免费刻制公章经费 |
160.0 |
|
2 |
烟花爆竹禁燃禁放费用 |
20.0 |
|
3 |
2019年度蒙城县公安局新建项目监理 |
43.5 |
|
4 |
2023年蒙城县公安局文明创建项目设计 |
4.8 |
|
5 |
安全移动警务终端月租费 |
10.0 |
|
6 |
行拘所经费 |
57.0 |
|
7 |
文明养犬经费 |
10.0 |
|
8 |
蒙城县部分智能交通设施维保项目 |
107.2 |
|
9 |
辅警装备费 |
90.0 |
|
10 |
特别业务经费及反恐经费 |
15.0 |
|
11 |
2022年蒙城县公安局文明创建(二次)项目 |
45.9 |
|
12 |
电子警察、信号灯电费、光纤租赁费 |
100.0 |
|
13 |
公共交通功能管理综合执法驿站建设项目尾款 |
23.4 |
|
14 |
“五优”保障建设经费 |
90.0 |
|
15 |
春运交通安全服务站经费 |
8.0 |
|
16 |
未成年人异地关押 |
10.0 |
|
17 |
蒙城县公安局2020年智能交通建设项目 |
100.0 |
|
18 |
2022年蒙城县公安局文明创建项目设计 |
3.2 |
|
19 |
执法办案管理中心尾款 |
36.4 |
|
20 |
三中心一基地禁毒楼改造项目质保金 |
2.2 |
|
21 |
民、辅警意外伤害保险 |
100.0 |
|
22 |
办公、办案场所维修(护)费 |
50.0 |
|
23 |
禁毒经费 |
20.0 |
|
24 |
应急处突、群体性事件处置、大型安保活动经费 |
5.0 |
|
25 |
治安大队业务费用(首次申领居民身份证、户口簿、居住证等工本费) |
100.0 |
|
26 |
2023年蒙城县公安局文明创建项目监理 |
8.9 |
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
免费刻制公章经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
220.00 |
年度资金总额： |
160.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
220.00 |
其中：财政拨款 |
160.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为公安机关免费刻制公章工作提供经费保障；目标2：更好地服务群众，提高群众满意度。 |
目标1：为公安机关免费刻制公章工作提供经费保障；目标2：更好地服务群众，提高群众满意度。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
免费公章刻制份数 |
≥8000份 |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
制章作废率 |
≤1% |
质量指标 |
|
|
||||
|
经费支出合规性 |
100% |
|
|
||||||
|
时效指标 |
网上办事大厅免费刻章完成期限 |
≤1个工作日 |
时效指标 |
|
|
||||
|
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
|
|
||||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障申请公章刻制的唯一性、有效性的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
1.“免费刻制公章经费”项目
2.“烟花爆竹禁燃禁放费用”项目
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
烟花爆竹禁燃禁放费用 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
20.00 |
年度资金总额： |
20.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
其中：财政拨款 |
20.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为烟花爆竹禁燃禁放工作提供经费保障； 目标2：保障烟花爆竹禁燃禁放工作顺利开展。 |
目标1：为烟花爆竹禁燃禁放工作提供经费保障； 目标2：保障烟花爆竹禁燃禁放工作顺利开展。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展烟花爆竹禁燃禁放宣传次数 |
≥20次 |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对大气污染防治工作的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
3.“2019年度蒙城县公安局新建项目监理”项目
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2019年度蒙城县公安局新建项目监理 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
43.51 |
年度资金总额： |
43.51 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
43.51 |
其中：财政拨款 |
43.51 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：对2019年度新建项目全程进行监理；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障按质按量完成年度新建项目，更好的为道路交通管理提供服务。 |
目标1：对2019年度新建项目全程进行监理；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障按质按量完成年度新建项目，更好的为道路交通管理提供服务。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
电子抓拍系统数量 |
≥350个 |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
保障道路安全有序通行率 |
≥80% |
质量指标 |
|
|
||||
|
项目支出合规性 |
100% |
|
|
||||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对道路交通安全的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
4.2023年蒙城县公安局文明创建项目设计
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年蒙城县公安局文明创建项目设计 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
4.80 |
年度资金总额： |
4.80 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
4.80 |
其中：财政拨款 |
4.80 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障文明创建项目的施工工艺和质量，规范项目建设的标准；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
目标1：保障文明创建项目的施工工艺和质量，规范项目建设的标准；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完善城市道路基础设施建设 |
≥80% |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对优化、改善交通环境，提高通行能力，保障道路交通安全的持续影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
5.安全移动警务终端月租费
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
安全移动警务终端月租费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
34.14 |
年度资金总额： |
10.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
34.14 |
其中：财政拨款 |
10.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障安全移动警务终端正常使用； 目标2：有效推进公安机关执法办案工作。 |
目标1：保障安全移动警务终端正常使用； 目标2：有效推进公安机关执法办案工作。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
全局安全移动警务终端数量 |
≥500部 |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障公安机关持续稳定运转、持续发挥职能的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
6.行拘所经费
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||||
|
项目名称 |
行拘所经费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
|||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
75.95 |
年度资金总额： |
57.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
75.95 |
其中：财政拨款 |
57.00 |
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
||||||||
|
目标1：为公安机关拘留羁押工作提供经费保障；目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
目标1：为公安机关拘留羁押工作提供经费保障；目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
在押人员月平均数 |
≥30个 |
数量指标 |
|
|
||||
|
质量指标 |
在押人员伙食标准 |
≥200元/人.月 |
质量指标 |
|
|
|||||
|
项目支出合规性 |
100% |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
|||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
对保障拘留所持续稳定运转的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
||||
7.文明养犬经费
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
文明养犬经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
40.00 |
年度资金总额： |
10.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
40.00 |
其中：财政拨款 |
10.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为公安机关文明养犬工作提供经费保障；目标2：维护社会治安秩序；目标3：更好的服务群众，提高群众满意度。 |
目标1：为公安机关文明养犬工作提供经费保障；目标2：维护社会治安秩序；目标3：更好的服务群众，提高群众满意度。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
文明养犬宣传次数 |
≥3次 |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对文明养犬工作正常开展的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
8.蒙城县部分智能交通设施维保项目
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
蒙城县部分智能交通设施维保项目 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
107.17 |
年度资金总额： |
107.17 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
107.17 |
其中：财政拨款 |
107.17 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：提高道路交通设施的稳定率、在线率；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
目标1：提高道路交通设施的稳定率、在线率；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
道路交通设施的稳定率、在线率 |
≥80% |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对优化、改善交通信号设施环境，提高通行能力的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
9.辅警装备费
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
辅警装备费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
337.20 |
年度资金总额： |
90.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
337.20 |
其中：财政拨款 |
90.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为辅警购置装备和被装提供经费保障；目标2：提升辅警参与公安工作的积极性；目标3：保障公安机关持续稳定运转。 |
目标1：为辅警购置装备和被装提供经费保障；目标2：提升辅警参与公安工作的积极性；目标3：保障公安机关持续稳定运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置辅警装备被装套数 |
≥1500套 |
数量指标 |
|
|
|||
|
辅警人数 |
≥1000人 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
项目支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对辅警参与公安工作积极性的影响 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辅警满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
10.特别业务经费及反恐经费
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
特别业务经费及反恐经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
30.00 |
年度资金总额： |
15.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
其中：财政拨款 |
15.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：有力防范和打击涉恐违法犯罪行为； 目标2：维护国内安全稳定；目标3：保护公民的生命财产安全；目标4：为打击邪教侦查办案单位提供经费保障。 |
目标1：有力防范和打击涉恐违法犯罪行为； 目标2：维护国内安全稳定；目标3：保护公民的生命财产安全；目标4：为打击邪教侦查办案单位提供经费保障。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展国家安全活动宣传次数 |
≥20次 |
数量指标 |
|
|
|||
|
打击邪教案件办理数 |
≥10起 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
案件办理程序的合法性、合规性 |
100% |
|
|
||||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
案件办结时间 |
规定期限内 |
|
|
||||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对提升群众生命和财产安全感的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
11.2022年蒙城县公安局文明创建(二次)项目
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2022年蒙城县公安局文明创建(二次)项目 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
45.86 |
年度资金总额： |
45.86 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
45.86 |
其中：财政拨款 |
45.86 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障城区标线、标志牌、护栏等交通设施的建设、维护费用；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
目标1：保障城区标线、标志牌、护栏等交通设施的建设、维护费用；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完善城市道路基础设施建设 |
≥80% |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对优化、改善交通环境，提高通行能力，保障道路交通安全的持续影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
12.电子警察、信号灯电费、光纤租赁费
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
电子警察、信号灯电费、光纤租赁费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
110.00 |
年度资金总额： |
100.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
110.00 |
其中：财政拨款 |
100.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障电子抓拍系统和交通信号灯正常运转；目标2：维持交通秩序；目标3：保障道路交通安全。 |
目标1：保障电子抓拍系统和交通信号灯正常运转；目标2：维持交通秩序；目标3：保障道路交通安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
电子抓拍系统数量 |
≥550个 |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
保障道路安全有序通行率 |
≥80% |
质量指标 |
|
|
||||
|
经费支出合规性 |
100% |
|
|
||||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对道路交通安全的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
13.公共交通功能管理综合执法驿站建设项目尾款
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
公共交通功能管理综合执法驿站建设项目尾款 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
23.44 |
年度资金总额： |
23.44 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
23.44 |
其中：财政拨款 |
23.44 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障综合执法服务驿站建设工程款质保金；目标2：保障公安机关执法活动依法、规范；目标3：保障公安机关依法履职，持续发挥职能。 |
目标1：保障综合执法服务驿站建设工程款质保金；目标2：保障公安机关执法活动依法、规范；目标3：保障公安机关依法履职，持续发挥职能。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
综合执法服务驿站数量 |
4个 |
数量指标 |
综合执法服务驿站数量 |
4个 |
|||
|
质量指标 |
制度执行的合法、合规性 |
100% |
质量指标 |
制度执行的合法、合规性 |
100% |
||||
|
经费支出合规性 |
100% |
经费支出合规性 |
100% |
||||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对公安机关依法履职、持续发挥职能的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
对公安机关依法履职、持续发挥职能的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
|||
14.“五优”保障建设经费
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
“五优”保障建设经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
150.00 |
年度资金总额： |
90.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
150.00 |
其中：财政拨款 |
90.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为“五优”保障提供经费保障；目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
目标1：为“五优”保障提供经费保障；目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障基层单位（所、队、科室）数量 |
≥30个 |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障公安机关持续稳定运转的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
15.春运交通安全服务站经费
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
春运交通安全服务站经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
20.00 |
年度资金总额： |
8.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
其中：财政拨款 |
8.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：维持春运交通安全服务站正常运转；目标2：维护道路交通秩序，保障道路交通安全；目标3：有力打击和防范违法犯罪行为；目标4：保护公民的人身和财产安全。 |
目标1：维持春运交通安全服务站正常运转；目标2：维护道路交通秩序，保障道路交通安全；目标3：有力打击和防范违法犯罪行为；目标4：保护公民的人身和财产安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障春运交通安全服务站个数 |
4个 |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对春运期间道路交通安全和交通秩序的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
16.未成年人异地关押
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
未成年人异地关押 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
20.00 |
年度资金总额： |
10.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
其中：财政拨款 |
10.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为公安机关未成年人异地羁押提供经费保障；目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
目标1：为公安机关未成年人异地羁押提供经费保障；目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
2024年预计异地关押未成年人数量 |
≥30人 |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对未成年人异地羁押工作的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
17.蒙城县公安局2020年智能交通建设项目
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
蒙城县公安局2020年智能交通建设项目 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
198.94 |
年度资金总额： |
100.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
198.94 |
其中：财政拨款 |
100.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障交通信号灯、电子警察、违停抓拍、机动车不礼让斑马线抓拍等交通设施建设、维护费用；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
目标1：保障交通信号灯、电子警察、违停抓拍、机动车不礼让斑马线抓拍等交通设施建设、维护费用；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完善城市道路基础设施建设 |
≥80% |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对优化、改善交通环境，提高通行能力，保障道路交通安全的持续影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
18.2022年蒙城县公安局文明创建项目设计
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2022年蒙城县公安局文明创建项目设计 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
3.15 |
年度资金总额： |
3.15 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
3.15 |
其中：财政拨款 |
3.15 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障文明创建项目的施工工艺和质量，规范项目建设的标准；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
目标1：保障文明创建项目的施工工艺和质量，规范项目建设的标准；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完善城市道路基础设施建设 |
≥80% |
数量指标 |
|
|
|||
|
质量指标 |
项目合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对优化、改善交通环境，提高通行能力，保障道路交通安全的持续影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
19.执法办案管理中心尾款
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
执法办案管理中心尾款 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
36.42 |
年度资金总额： |
36.42 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
36.42 |
其中：财政拨款 |
36.42 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为全局执法办案提供场所 目标2：为在办案中心办案人员提供服务 目标3：为执法监督提供技术支持 目标4：保障执法活动依法、规范 |
目标1：为全局执法办案提供场所 目标2：为在办案中心办案人员提供服务 目标3：为执法监督提供技术支持 目标4：保障执法活动依法、规范 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务对象人数 |
≥300人 |
数量指标 |
|
|
|||
|
在执法办案管理中心办理刑事案件办案人数量 |
≥300人 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
办案程序合法合规性 |
100% |
|
|
||||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对公安机关规范化执法，提升案件办理质量的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
20.三中心一基地禁毒楼改造项目质保金
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
三中心一基地禁毒楼改造项目质保金 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
2.19 |
年度资金总额： |
2.19 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
2.19 |
其中：财政拨款 |
2.19 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障三中心一基地禁毒楼改造项目质保金按合同支付； 目标2：有力打击和防范违法犯罪行为。 |
目标1：保障三中心一基地禁毒楼改造项目质保金按合同支付； 目标2：有力打击和防范违法犯罪行为。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
三中心一基地禁毒楼改造项目审计金额 |
≥70万元 |
数量指标 |
|
|
|||
|
保障办案民警人数 |
≥20人 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
功能达标率 |
≥90% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对单位履职、维护社会治安秩序影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
21.民、辅警意外伤害保险
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
民、辅警意外伤害保险 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
100.00 |
年度资金总额： |
100.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
其中：财政拨款 |
100.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为民警、辅警购买意外伤害保险；目标2：保障公安机关正常运转。 |
目标1：为民警、辅警购买意外伤害保险；目标2：保障公安机关正常运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
民警人数 |
≥500人 |
数量指标 |
|
|
|||
|
辅警人数（含选岗辅警） |
≥1300人 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障机关正常运转的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
对为民辅警提供意外伤害保障的影响程度 |
较高 |
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意率 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
22.办公、办案场所维修(护)费
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
办公、办案场所维修(护)费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
300.00 |
年度资金总额： |
50.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
300.00 |
其中：财政拨款 |
50.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为全局各办公、办案场所正常运转提高经费保障； 目标2：维持公安机关基本正常运转； 目标3：有力打击违法犯罪行为、维护社会治安； 目标4：更好服务群众，提高群众满意度。 |
目标1：为全局各办公、办案场所正常运转提高经费保障； 目标2：维持公安机关基本正常运转； 目标3：有力打击违法犯罪行为、维护社会治安； 目标4：更好服务群众，提高群众满意度。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障基层单位（所、队、室等）数量 |
≥30个 |
数量指标 |
|
|
|||
|
维修办公、办案场所次数 |
≥50次 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
功能达标率 |
≥90% |
质量指标 |
|
|
||||
|
办公办案工作场所环境提升 |
≥20% |
|
|
||||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
23.禁毒经费
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
禁毒经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
60.00 |
年度资金总额： |
20.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
60.00 |
其中：财政拨款 |
20.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：有力防范和打击涉毒违法犯罪行为；目标2：为涉毒案件办案单位提供经费保障；目标3：保护公民的人身财产安全。 |
目标1：有力防范和打击涉毒违法犯罪行为；目标2：为涉毒案件办案单位提供经费保障；目标3：保护公民的人身财产安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
禁毒宣传次数 |
≥30次 |
数量指标 |
|
|
|||
|
禁毒宣传人员数 |
≥1500人 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
案件办结时间 |
规定时限内 |
时效指标 |
|
|
||||
|
|
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
|
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对吸食新型毒品人员增长势头的遏制程度 |
比较明显 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
24.应急处突、群体性事件处置、大型安保活动经费
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
应急处突、群体性事件处置、大型安保活动经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
50.00 |
年度资金总额： |
5.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
50.00 |
其中：财政拨款 |
5.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：保障公安机关应急处突、群体性事件处置、大型安保活动经费；目标2：保障公安机关依法履职；目标3：维护社会治安秩序持续稳定。 |
目标1：保障公安机关应急处突、群体性事件处置、大型安保活动经费；目标2：保障公安机关依法履职；目标3：维护社会治安秩序持续稳定。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
应急处突、群体性事件处置、大型安保活动次数 |
≥10次 |
数量指标 |
|
|
|||
|
保障基层所队数量 |
≥20个 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对公安机关依法履职、促进事业发展的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
|||
25.治安大队业务费用(首次申领居民身份证、户口簿、居住证等工本费)
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2024 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
治安大队业务费用(首次申领居民身份证、户口簿、居住证等工本费) |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
181.87 |
年度资金总额： |
100.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
181.87 |
其中：财政拨款 |
100.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：为公安机关户籍管理工作提供保障；目标2：为公安机关的正常运转提供经费保障；目标3： 更好地服务全县人民群众，提高群众满意度。 |
目标1：为公安机关户籍管理工作提供保障；目标2：为公安机关的正常运转提供经费保障；目标3： 更好地服务全县人民群众，提高群众满意度。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
户口簿制作量 |
≥100000本 |
数量指标 |
|
|
|||
|
临时身份证制作量 |
≥5000个 |
|
|
||||||
|
居住证制作量 |
≥2000张 |
|
|
||||||
|
首次申领二代证制作量 |
≥100000个 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
制证作废率 |
≤2% |
质量指标 |
|
|
||||
|
经费支出合规性 |
100% |
|
|
||||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
||||
|
证件制作时间 |
在规定时限内 |
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对保障居民身份证件的唯一性、安全性的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
|||
26.2023年蒙城县公安局文明创建项目监理
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年蒙城县公安局文明创建项目监理 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
[028]蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
|||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
8.87 |
年度资金总额： |
8.87 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
8.87 |
其中：财政拨款 |
8.87 |
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
||||||||
|
目标1：对文明创建项目施工过程全程监理，保障项目建设的工艺和质量；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
目标1：对文明创建项目施工过程全程监理，保障项目建设的工艺和质量；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完善城市道路基础设施建设 |
≥80% |
数量指标 |
|
|
||||
|
质量指标 |
项目合规性 |
100% |
质量指标 |
|
|
|||||
|
时效指标 |
项目预计完成时间 |
≤12个月 |
时效指标 |
|
|
|||||
|
成本指标 |
实际支出/预算总额 |
≤100% |
成本指标 |
|
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
对优化、改善交通环境，提高通行能力，保障道路交通安全的持续影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥80% |
满意度指标 |
|
|
||||
版权所有：蒙城县人民政府 主办单位：蒙城县人民政府办公室
联系地址：蒙城县周元西路146号 联系电话：0558-7812345
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