蒙城县生态环境分局
| 索引号： | 11341600MB1718575X/202403-00178 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 蒙城县生态环境分局 | 主题分类： | 城乡建设、环境保护 |
| 名称： | 亳州市蒙城县生态环境分局2024年单位预算(县本级) | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-03-20 | 发布日期： | 2024-03-20 |
| 索引号： | 11341600MB1718575X/202403-00178 |
| 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 蒙城县生态环境分局 |
| 主题分类： | 城乡建设、环境保护 |
| 名称： | 亳州市蒙城县生态环境分局2024年单位预算(县本级) |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-03-20 |
| 发布日期： | 2024-03-20 |
亳州市蒙城县生态环境分局2024年
单位预算(县级)
2024年3月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算表
1.亳州市蒙城县生态环境分局2024年收支总表
2.亳州市蒙城县生态环境分局2024年收入总表
3.亳州市蒙城县生态环境分局2024年支出总表
4.亳州市蒙城县生态环境分局2024年财政拨款收支总表
5.亳州市蒙城县生态环境分局2024年一般公共预算支出表
6.亳州市蒙城县生态环境分局2024年一般公共预算基本支出表
7.亳州市蒙城县生态环境分局2024年政府性基金预算支出表
8.亳州市蒙城县生态环境分局2024年国有资本经营预算支出表
9.亳州市蒙城县生态环境分局2024年项目支出表
10.亳州市蒙城县生态环境分局2024年政府采购支出表
11.亳州市蒙城县生态环境分局2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一） 高效推进大气污染防治。完善环境空气监测网络，严格落实五控措施，加快老旧车辆淘汰和深度治理，强化秋季秸秆禁烧、烟花爆竹禁放，推进秋冬季大气污染治理攻坚。开展PM2.5和臭氧协同管控，推进挥发性有机物废气治理的升级改造和源头替代，进一步降低细颗粒物浓度，有效控制臭氧污染。
（二） 大力开展水污染防治。大力开展水污染防治。全面推进芡河流域的水环境综合整治。继续完善乡镇污水处理站及配套污水管网建设、运行和管理。完成68条农村黑臭水体整治。加强饮用水源地环境监管，组织开展饮用水源地环境突发事件应急演练，提升饮用水源地环境安全保障能力。
（三） 深入推进土壤污染防治。深化污染地块环境管理，严把建设用地准入，开展地下水环境状况调查评估。推进“白色污染”综合整治。
（四） 开展执法监察工作。⑴ 开展铅酸电池及危险废物收集处置的专项检查； ⑵ 开展重点建设项目和建材行业的专项检查； ⑶ 开展乡镇以上饮用水水源地和乡镇污水处理站的专项检查； ⑷ 每季度开展一次双随机抽查活动； ⑸ 全年开展不少于两次的多部门联合定向随机抽查活动； ⑹ 开展建筑工地扬尘防治的专项检查； ⑺办理好12345市长热线举报及12369平台信访举报查处及各类的投诉案件受理查处工作； ⑻ 做好中央环保督查、省环保督查反馈问馈“回头看”工作以及突出环境问题整改工作； ⑼ 加强规模化养殖场的综合利用及污染防治工作； ⑽ 做好环境应急措施，节假日应急值守和突发环境应急事件的处理工作； ⑾ 每季度开展一次VOC.ODS的“双随机、一公开”专项检查；⑿ 做好中高考禁噪和秸秆禁烧工作；⒀ 完成省、市交办的其他工作任务等。
（五） 开展生态环境监测工作。开展生态环境监测工作。根据《2024年亳州市生态环境监测工作要点》和《2024年亳州市生态环境监测工作实施方案》文件及亳州市委市政府对蒙城县环境质量管理要求，深化空气、水、土壤、生态、污染源等监测重点工作，全面支撑污染防治攻坚战，深化水环境质量监测，扎实推进土壤环境监测，认真做好声环境监测，加强污染源监测。
亳州市蒙城县生态环境监测站对地表水饮用水源地1处1次/季度，4次，1、2、4季度61项；3季度7月份109项全分析；地下水饮用水源地1处（备用1处）2次/年，3月份地下水39项；7月份93项全分析；农村千吨万人饮用水水源地监测22处（地下水20处，地表水2处；根据蒙城县县域城乡一体化供水工程进度调整）1次/季度，4次，地下水39项，地表水28项；农田灌溉（茨淮新河灌区）水质监测1处2次/年，基本控制项目16项；14个地表水断面监测1次/年，基本控制项目24项；37家重点污染源2次/年，全分析（水、气、声、土壤）；25个入河排污口监测1次/年；三个农业断面（种植业断面、养殖业断面、农村生活污水断面1次/季度）；农村乡村（村庄）1处环境质量监测（地表水、环境空气1次/季度；土壤1次/年）；蒙城县声功能区声环境质量监测 ：区域声环境监测网格点111个、道路交通声环境监测点位20个、功能区声环境监测点位8个，合计监测点位139个按照《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）开展，进行委托监测。
在辖区内开展每月一次的9条河流，15个监测断面的地表水水环境质量监测；每月一次城区水系10河流，26个监测断面的地表水水环境质量；每月一次的4条跨境河流两岸支流的地表水水环境质量监测工作；每月一次的5个县级河长制地表水水环境质量监测工作；每月一次的9家企业3家医院的水质监测；半年1次的乡镇及日处理20m3村污水处理设施（53家）的水质监测；乡镇空气站点的比对监测；固定污染源废气的监督性监测；非道路移动机械的年检（2000台左右）；配合公安、交通对在道路上行驶的中、重型柴油车尾气抽查检测；噪声应急监测及生态环境的执法监测。
二、单位预算构成
从预算单位构成看，亳州市蒙城县生态环境分局2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
（一）全力抓好突出生态环境问题整改工作。一是继续保持“严”的整改基调。紧紧围绕“1+1+N”突出生态环境问题，聚焦重点行业、重点领域，按照“标准不降、要求不松、力度不减”的要求，进一步完善清单更新、问题整改、调度通报、验收销号的整改工作机制，从严从实推进问题整改，确保按期按质按量完成整改任务。二是持续开展生态环境问题自查自纠。按照“自查从宽、被查从严”要求，紧盯2017年以来各类生态环境问题，举一反三，各行业、各单位持续开展相关衍生性、关联性问题排查，常态化开展整改情况“回头看”专项行动和突出生态环境问题巡查暗访工作，巩固提升整改成果，严防问题反弹回潮，着力解决一批影响人民群众生产生活的环境问题，切实提升全县生态环境治理能力和治理水平。三是协同推进问题整改攻坚。严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，健全生态环境保护责任体系。
（二）持续深入打好蓝天保卫战。一是下达《蒙城县2024年大气污染防治工作要点任务清单》《蒙城县2024年挥发性有机物专项整治任务分解清单》分解到各责任单位，进行跟踪督办。二是完成大气约束性考核指标PM2.5、天气优良率、重污染天数三项指标。三是完成重点涉气企业清洁生产审核工作。四是谋划大气专项资金项目。五是完成污染减排工作。六是完成禁烧、禁放督查工作。七是完成秋冬季大气污染防控工作。
（三）持续深入打好碧水保卫战。一是确保2024年涡河龙亢断面（考核目标Ⅲ类）、芡河立仓大桥断面（考核目标Ⅲ类）、北淝河亳州市断面（考核目标Ⅳ类）3个国控考核断面，年均值达到三类。二是确保茨淮新河饮用水水源地水质达标。三是完成市生态环境局下达的蒙城县2024年农村生活污水治理、农村环境整治、黑臭水体整治、乡镇驻地污水处理设施提质增效任务。
（四）持续深入打好净土保卫战。一是加强重点企业监管，强化建设用地土壤污染风险管控和修复。二是加强危险废物规范化管理，做好规模化畜禽养殖场污染防治工作。
（五）加大环境执法监管水平。一是对工业企业、规模化畜禽养殖场、饮用水源地、医疗卫生机构、重点建设项目每季度开展一次“双随机、一公开”检查活动。 二是按照行业类型，与行业主管部门每季度开展一次定向联合“双随机、一公开”检查活动。三是分行业类型开展专项检查，计划组织开展建筑施工扬尘、砖瓦窑厂、搅拌站和砂石料厂等专项检查。四是及时高效处理信访投诉案件，为群众解决合理诉求，化解矛盾，提高投诉案件办理的满意率。五是加强日常监管，加大环境法律法规宣传，深入打击环境违法犯罪行为，加大处罚力度，提高企业守法意识。
（六）抓住机遇大胆谋划项目。统筹长江经济带、乡村振兴、农村人居环境整治、高标准农田治理、中小河流治理等相关项目，谋划EOD等多种模式项目，争取上级项目资金和银行融资。探索建立县为主、中央和省补助、社会参与的资金筹措机制，尝试发行地方政府一般性债券筹集资金，加大资金投入，确保生态环境质量大幅改善。
第二部分 2024年亳州市蒙城县生态环境分局预算表
单位公开表1
亳州市蒙城县生态环境分局2024年收支总表 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
202.4 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
762.9 |
四、公共安全支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
6.2 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、卫生健康支出 |
1.8 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
191.0 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
762.9 |
|
事业收入 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
经营收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
其他 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
六、上年结转 |
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
3.5 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转结余 |
|
|
收入总计 |
965.4 |
支出总计 |
965.4 |
单位公开表2
亳州市蒙城县生态环境分局2024年收入总表
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
||||||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||
|
合计 |
965.4 |
965.4 |
202.4 |
762.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市蒙城县生态环境分局 |
965.4 |
965.4 |
202.4 |
762.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市蒙城县生态环境分局 |
965.4 |
965.4 |
202.4 |
762.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3
亳州市蒙城县生态环境分局2024年支出总表 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
965.4 |
45.0 |
920.3 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.2 |
6.2 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.2 |
6.2 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.2 |
4.2 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.1 |
2.1 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.8 |
1.8 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.8 |
1.8 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.8 |
1.8 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
191.0 |
33.6 |
157.4 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
191.0 |
33.6 |
157.4 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
191.0 |
33.6 |
157.4 |
|
212 |
城乡社区支出 |
762.9 |
|
762.9 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
762.9 |
|
762.9 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
762.9 |
|
762.9 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.5 |
3.5 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.5 |
3.5 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.5 |
3.5 |
|
单位公开表4
亳州市蒙城县生态环境分局2024年财政拨款收支总表
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
965.4 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
202.4 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
762.9 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
191.0 |
191.0 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
762.9 |
|
762.9 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
965.4 |
支 出 总 计 |
965.4 |
202.4 |
762.9 |
|
单位公开表5
亳州市蒙城县生态环境分局2024年一般公共预算支出表 单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
202.4 |
45.0 |
40.7 |
4.4 |
157.4 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.2 |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.2 |
6.2 |
6.2 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.2 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.1 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
191.0 |
33.6 |
29.2 |
4.4 |
157.4 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
191.0 |
33.6 |
29.2 |
4.4 |
157.4 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
191.0 |
33.6 |
29.2 |
4.4 |
157.4 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
|
|
单位公开表6
亳州市蒙城县生态环境分局2024年一般公共预算基本支出表 单位：万元
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
45.0 |
40.7 |
4.4 |
|
301 |
工资福利支出 |
42.5 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
16.7 |
16.7 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.0 |
3.0 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.8 |
|
1.8 |
|
30107 |
绩效工资 |
9.3 |
9.3 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.2 |
4.2 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.1 |
2.1 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.8 |
1.8 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.3 |
0.3 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.5 |
3.5 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2.6 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30215 |
会议费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30228 |
工会经费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
45.0 |
40.7 |
4.4 |
|
301 |
工资福利支出 |
42.5 |
|
|
单位公开表7
亳州市蒙城县生态环境分局2024年政府性基金支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
762.9 |
|
762.9 |
说明：亳州市蒙城县生态环境分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
亳州市蒙城县生态环境分局2024年国有资本经营预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
||
说明：亳州市蒙城县生态环境分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数
单位公开表9
单位:万元
亳州市蒙城县生态环境分局2024年项目支出表
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
|
|
一般公共预算 |
政府性 |
||||
|
|
|
合计 |
920.3 |
157.4 |
762.9 |
|
|
|
亳州市蒙城县生态环境分局 |
920.3 |
157.4 |
762.9 |
|
部门运转类项目 |
2022年蒙城县茨淮新河、涡河、芡河、北淝河及其支流地表水监测项目 |
亳州市蒙城县生态环境分局 |
100.0 |
|
100.0 |
|
部门运转类项目 |
蒙城县涡河流域水质治理项目技术服务合同 |
亳州市蒙城县生态环境分局 |
200.0 |
|
200.0 |
|
部门运转类项目 |
2024年空气、水质自动监测站基础保障运行维护经费 |
亳州市蒙城县生态环境分局 |
20.0 |
20.0 |
|
|
部门运转类项目 |
2018年涡河岳坊大桥国控水质自动监测站建设项目(工程尾款) |
亳州市蒙城县生态环境分局 |
23.0 |
23.0 |
|
|
部门运转类项目 |
许疃镇危废处置 |
亳州市蒙城县生态环境分局 |
200.0 |
|
200.0 |
|
部门运转类项目 |
蒙城县已确定3个污染地块进一步详查及风险管控项目 |
亳州市蒙城县生态环境分局 |
82.9 |
|
82.9 |
|
部门运转类项目 |
垃圾填埋场现状调查 |
亳州市蒙城县生态环境分局 |
26.5 |
26.5 |
|
|
部门运转类项目 |
2024年委托环境监测服务项目经费 |
亳州市蒙城县生态环境分局 |
100.0 |
|
100.0 |
|
部门运转类项目 |
2020年更新省控空气质量自动监测设备项目(质保金) |
亳州市蒙城县生态环境分局 |
6.5 |
6.5 |
|
|
部门运转类项目 |
2023年委托环境监测站服务项目费(质保金) |
亳州市蒙城县生态环境分局 |
3.5 |
3.5 |
|
|
部门运转类项目 |
2023-2024年蒙城县茨淮新河、涡河、芡河、北淝河及其支流地表水监测项目 |
亳州市蒙城县生态环境分局 |
78.0 |
78.0 |
|
|
部门运转类项目 |
2024-2025年蒙城县茨淮新河、涡河、芡河、北淝河及其支流地表水监测项目 |
亳州市蒙城县生态环境分局 |
80.0 |
|
80.0 |
单位公开表10
亳州市蒙城县生态环境分局2024年部门政府采购支出预算表
单位:万元
|
单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
单位公开表11
亳州市蒙城县生态环境分局2024年政府购买服务支出表
单位:万元
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
部门名称 |
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
|
|
|
合计 |
|
|
0 |
|
208 |
亳州市生态环境局 |
|
|
|
0 |
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，亳州市蒙城县生态环境分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市蒙城县生态环境分局2024年收支总预算965.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出6.2万元、卫生健康支出1.8万元、节能环保支出191万元、城乡社区支出762.9万元、住房保障支出3.5万元。
二、关于2024年收入总表的说明
亳州市蒙城县生态环境分局2024年收入预算965.4万元，其中，本年收入965.4万元，上年结转结余0万元。
本年收入965.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入202.4万元，占21%，比2023年预算减少26.9万元，减少2.7%，减少原因主要是社会保障和就业支出减少；政府性基金预算拨款收入928.3万元，比2023年预算减少165.4万元，减少17.8%，减少原因主要是政府性基金项目减少；国有资本经营预算拨款收入0万元，与2023年预算持平；财政专户管理资金收入0万元，与2023年预算持平；单位资金收入0万元，与2023年预算持平；转移支付收入0万元，与2023年预算持平。
三、关于2024年支出总表的说明
亳州市蒙城县生态环境分局2024年支出预算965.4万元，比2023年预算减少26.9万元，减少2.8%。其中，基本支出45万元，占4.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、社会保障就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等；项目支出920.3万元，占95.3%，主要用于办公经费支出、公务车运行及维护支出和残保金项目支出。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
亳州市蒙城县生态环境分局2024年财政拨款收支预算965.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款202.4万元、政府性基金预算拨款762.9万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出6.2万元，占0.64%；卫生健康支出1.8万元，占0.19%；住房保障支出3.5万元，占0.36%；节能环保支出191万元，占19.78%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
亳州市蒙城县生态环境分局2024年一般公共预算支出202.4万元，比2023年预算增加138.4万元，增加68.38%。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出6.2万元，占3.06%；卫生健康支出1.8万元，占0.89%；住房保障支出3.5万元，占1.73%；节能环保支出191万元，占94.4%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算6.2万元，比2023年预算增加0.1万元，增加1.6%，增加原因养老保险基数提高，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算1.8万元，比2023年预算增加0.1万元增加9%，增加原因主要是医疗基数调整；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算1.8万元，增加0.1万元，增加5.9%。
2. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2024年预算191万元，比2023年预算增加139万元，增加267.3%，增加原因主要是节能环保类项目增加。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预3.5万元，比2023年预算增加0.1万元，增加2.9%，增加原因主要是工资增加。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
亳州市蒙城县生态环境分局2024年一般公共预算基本支出45万元，其中，人员经费40.7万元，公用经费4.4万元。
（一）人员经费40.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助和奖励金。
（二）公用经费4.4万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
亳州市蒙城县生态环境分局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
亳州市蒙城县生态环境分局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
亳州市蒙城县生态环境分局2024年预算共安排项目支出920.3万元，与2023年预算减少28万元，减少2.9%，减少原因主要是项目较少。主要包括：本年财政拨款安排920.3万元（其中，一般公共预算拨款安排920.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、单位资金安排0万元，上级转移支付资金安排0万元，上年结转0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
亳州市蒙城县生态环境分局2024年预算安排政府采购支出0万元，比2023年预算减少0万元。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
亳州市蒙城县生态环境分局2024年政府购买服务支出1万元。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“监测监察和应急保障”项目。
（1）项目概述。着力在加强应急保障能力上下功夫。进一步提高监测预警、应急保障、宣教培训等应急管理综合能力建设。
（2）立项依据。《亳州市生态环境局监测要点》
（3）实施主体。亳州市蒙城县生态环境分局实施
（4）起止时间。2024年至2024年
（5）项目内容。通过日常的执法监管，督促企业制定科学合理的应急预案并加强管理和演练。执法人员加强对预案编制工作的指导和监督检查，在组织的各类安全环保检查、督查中，都要注重对应急预案的检查；在企业安全生产许可、审查、评估、和验收中也要把应急预案作为必查项目。对检查中发现的问题，要责令整改，整改不积极或长期达不到要求的，依法予以处理。
（6）年度预算安排。亳州市蒙城县生态环境份局共有执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆，每辆车每年运行及维护经费4.35万元，全年共43.5万元预算。
（二）机关运行经费。
亳州市蒙城县生态环境分局2024年预算共安排项目支出920.3万元，与2023年预算减少28万元，减少2.95%，减少原因主要是节能环保支出减少。
亳州市生态环境保护综合行政执法支队蒙城县大队和蒙城县环境监测站为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。
（三）政府采购情况。
亳州市蒙城县生态环境分局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，亳州市蒙城县生态环境分局共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，亳州市蒙城县生态环境分局12个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款157.4万元、政府性基金预算财政拨款762.9万元、国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元、单位资金0万元，上级转移支付资0万元，上年结转0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
版权所有：蒙城县人民政府 主办单位：蒙城县人民政府办公室
联系地址：蒙城县周元西路146号 联系电话：0558-7812345
备案号：皖ICP备05015246号 网站标识码：3416220001
皖公网安备34162202000016号 本站已支持IPv6访问
