第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县坛城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。蒙城县坛城镇人民政府2024年收支总预算877.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

蒙城县坛城镇人民政府2024年收入预算877.3万元，其中，本年收入877.3万元。

（一）本年收入877.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入占100%，比2023年预算减少48.4万元，下降5.23%，下降原因主要是……；

三、关于2024年支出总表的说明

蒙城县坛城镇人民政府2024年支出预算877.3万元，比2023年预算减少48.4万元，下降5.23%，下降原因主要是……。其中，基本支出748.5万元，占85.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出128.8万元，占14.68%，主要用于一般公共服务支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蒙城县坛城镇人民政府2024年财政拨款收支预算877.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款877.3万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出580.8万元，占66.2%；社会保障和就业支出190.1万元，占21.67%；卫生健康支出53.6万元，占6.11%；住房保障支出52.7万元，占6%；。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县坛城镇人民政府2024年一般公共预算支出877.3万元，比2023年预算减少48.4万元，下降5.23%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出452万元，占66.2%；社会保障和就业支出190.1万元，占21.67%；卫生健康支出53.6万元，占6.1%；住房保障支出52.7万元，占6%；。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算580.8万元，比2023年预算增加10.5万元，增长1.8%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算121.2万元，比2023年预算增加减少56.3万元，下降32.9%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算17.4万元，比2023年预算增加0.2万元，增长1.2%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算52.7万元，比2023年预算减少6.6万元，下降11.13%。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县坛城镇人民政府2024年一般公共预算基本支出748.5万元，其中，人员经费685.7万元，公用经费62.8万元。

（一）人员经费685.7万元，主要包括:基本工资211.3万元、津贴补贴74.7万元、奖金9.9万元、绩效工资43.5万元、机关事业单位基本养老保险费48.3万元、职业年金缴费24.2万元、职工基本医疗保险缴费40.5万元、公务员医疗补助缴费1.2万元、其他社会保障缴费17.2万元、住房公积金42.2万元、其他工资福利支出27.2万元、离休费17.4万元、退休费85万元等。

（二）公用经费62.8万元，主要包括：办公费39万元、会议费2万元、公务接待费5.9万元、工会经费7.4万元、公务用车运行维护费8.1万元、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县坛城镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县坛城镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蒙城县坛城镇人民政府2024年预算共安排项目支出128.8万元，比2023年预算增加8.3万元，增长6.88%，主要包括：本年财政拨款安排 128.8万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蒙城县坛城镇人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蒙城县坛城镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“坛城镇人民政府运转经费”项目。

（1）项目概述。坛城镇人民政府运转经费

（2）立项依据。根据县委文件安排支出

（3）实施主体。坛城镇人民政府

（4）起止时间。2023年1-12月

（5）项目内容。坛城镇人民政府运转经费

 

（6）年度预算安排。121.11万元

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

2.“坛城镇村级纪检委员履职补贴”项目。

（1）项目概述。坛城镇村级纪检委员履职补贴

（2）立项依据。根据县委文件安排支出

（3）实施主体。坛城镇人民政府

（4）起止时间。2023年1-12月

（5）项目内容。坛城镇村级纪检委员履职补贴

（6）年度预算安排。7.68万元

（7）绩效目标。

 

 

（二）机关运行经费。

蒙城县坛城镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算166.1万元，比2023年预算减少3.4万元。

蒙城县坛城镇人民政府为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

蒙城县坛城镇人民政府2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蒙城县坛城镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蒙城县坛城镇人民政府2个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款128.8万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。