|
序号
|
部门
|
重要环节
|
廉政风险点表现形式
|
风险点涉及的岗位
|
风险等级
|
防控要点
|
责任人
|
分管领导
|
|
1
|
审批股
|
建设项目环评审批工作程序
|
办理环评审批时未严格按照法定程序和规章制度落实，失职、渎职、以权谋私。
|
环评审批责任人
|
高
|
规范建设项目环境影响评价审批，严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，通过项目审查会决定审批事项。
|
崔明
|
韩军
|
|
2
|
审批股
|
排污许可证审批工作程序
|
办理排污许可证审批时未严格按照法定程序和规章制度落实，失职、渎职、以权谋私。
|
排污许可证审批责任人
|
中
|
完善审批制度和审批流程，严格执行《排污许可管理条例》。
|
崔明
|
韩军
|
|
3
|
行政综合执法大队
|
开展执法检查
|
随意检查，不按照执法检查工作制度开展检查。接受检查对象宴请，对环境违法行为视而不见或避重就轻。
|
行政执法人员
|
中
|
严格按照行政执法规定开展执法活动，按规定使用移动执法设备开展执法检查记录。加强党风廉政建设教育，开展谈心谈话，预防吃拿卡要活动发生。
|
各中队队长
|
王斌
|
|
4
|
报告执法检查结果，拟定处理意见
|
接受检查对象贿赂，对其环境违法行为不如实上报，处理避重就轻，致使环境违法行为不能得到查处。
|
行政执法人员
|
高
|
严格执行案件审核程序，经法制审核后提交案审会审查。
|
各中队队长
|
王斌
|
|
5
|
|
公车管理
|
存在公车私用风险，在公车日常维护中，存在假公济私风险。
|
公车使用工作人员
|
中
|
严格按照固定申请、使用、维修公车。节假日在单位封存，并由专人进行假日检查。
|
综合室
|
韩军
|
|
6
|
综合室
|
商品和服务采购
|
经办人员存在利用采购之便向供货商索要回扣或好处等风险。
|
经办人
|
中
|
按照政府集中采购目录实行网上商城采购办公用品，大额采购项目要有2人以上参加采购，采购程序要公开透明。接受上级财务、审计和纪检部门监督检查。
|
经办人
|
韩军
|
|
7
|
|
人事任用
|
不按照规定条件和程序进行民主推荐和测评。变更伪造民主测评结果。超编制进人，进人不透明不公开，不按照规定调配工作人员，混编混岗严重，接受他人财务和消费活动。
|
办公室
|
中
|
严格执行公务员法和党员干部选拔任用工作条例。人事任用列入重大事项进行集体研究决定，任免决定要公开透明。完善干部交流轮岗制度，加强教育学习，提高干部职工整体素质。
|
综合室
|
韩军
|
|
8
|
|
财务管理
|
报销凭证审核不严、私设小金库、固定资产登记和管理混乱、虚列财务开支、贪污、挪用公款。
|
会计
|
中
|
加强内部控制，规范报销凭证审批流程。建立健全财务监督制度。
|
经办人
|
韩军
|
蒙城县生态环境分局
