|
项目支出绩效自评表
|
|
（2022年度）
|
|
项目名称
|
烈士陵园运行管护费
|
|
主管部门
|
蒙城县退役军人事务局
|
实施单位
|
蒙城县退役军人事务局
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
25
|
25
|
25
|
10
|
100
|
|
|
其中：本年财政拨款
|
25
|
25
|
25
|
-
|
100
|
-
|
|
上年结转资金
|
0
|
|
|
-
|
|
-
|
|
其他资金
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
产
出
指
标
(50分)
|
数量指标
|
指标1：接待旅游参观人数
|
≥70000人
|
75000人
|
|
12
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
指标1：保证烈士陵园日常工作正常运转
|
较好
|
较好
|
|
10
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
指标1：实施期内完成
|
年度内完成
|
年度内完成
|
|
9
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
指标1：项目总成本
|
25万元
|
25万元
|
|
15
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
效
益
指
标
(30分)
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：积极配合相关单位开展烈士纪念活动和瞻仰活动，做好接待、引导、讲解等服务工作，维护活动秩序、提供必要保障
|
较好
|
较好
|
|
15
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
可持续影
响指标
|
指标1：成为集烈士墓园、红色旅游、纪念场所、教育基地为一体的陵园，充分发挥爱国主义教育基地及廉政教育基地作用
|
较好
|
较好
|
|
15
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
满意度指标
(10分)
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：祭扫参观者满意率
|
≥95％
|
98%
|
|
10
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
总分
|
|
|
100
|
96
|
|
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
|
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蒙城县退役军人事务局
