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项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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光荣院运行管护费
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主管部门
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蒙城县退役军人事务局
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实施单位
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蒙城县光荣院
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项目资金
（万元）
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年初预算数
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全年预算数（A）
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全年执行数（B）
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分值
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执行率（B/A)
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得分
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年度资金总额：
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33万元
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33万元
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33万元
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10
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1
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其中：本年财政拨款
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33万元
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33万元
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33万元
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-
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1
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上年结转资金
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其他资金
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年度总体目标完成情况
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预期目标
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实际完成情况
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年度绩效指标完成情况
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一级
指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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实际完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产
出
指
标
(50分)
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数量指标
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指标1：光荣院院民
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≥7人
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7人
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指标2：
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……
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质量指标
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指标1：保障光荣院工作正常运转
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支出合规性
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支出合规
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指标2：
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……
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时效指标
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指标1：实施期内完成
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年底
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年度已完成
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指标2：
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……
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成本指标
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指标1：项目总成本
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33万元
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33万元
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指标2：
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……
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效
益
指
标
(30分)
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经济效益
指标
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指标1：
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指标2：
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……
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社会效益
指标
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指标1：在院老人得到供养及享受优质服务
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良好
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良好
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指标2：
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……
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生态效益
指标
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指标1：
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指标2：
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……
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可持续影
响指标
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指标1：提高光荣院院民幸福指数
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程度较高
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程度较高
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指标2：
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……
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满意度指标
(10分)
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服务对象
满意度指标
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指标1：在院老人满意度
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95%
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95%
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指标2：
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……
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总分
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100
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
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蒙城县退役军人事务局
