—2023年11月15日在王集乡第十八届人民代表大会第四次会议上

王集财政所所长  王启然

各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会报告王集乡2023年预算执行情况以及财政各项工作开展情况，请予审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

一、2023年以来财政预算执行情况

2023年以来，在乡党委、政府的坚强领导和乡人大的监督支持下，认真落实王集乡第十八届人民代表大会第三次会议决议，按照人代会批复的财政预算方案，加强财政收支管理，财政预算执行情况总体平稳，按照序时基本完成了各项财政工作的目标任务。

1-8月份财政预算执行情况：

1.一般公共预算收入

2023年1-8月份，全乡经济发展形势较好，税收收入增幅较快，完成一般公共预算收入2992.84万元，其中完成税收收入332.9万元，同比增幅65%。

2.一般公共预算支出

根据王集乡第十八届人民代表大会第三次会议批复的预算方案，2023年1-8月份，我乡完成一般公共预算支出合计2992.84万元（不含各类专项资金），其中：工资福利支出737.21万元；商品和服务支出582.63万元；个人和家庭补助支出225.99万元；资本性支出1447.01万元（基础设施及土地增减挂等）。

做到了支出有预算，无预算不支出。实现了“保工资、保运转、保基本民生”的三保目标。财政预算执行完成较好，主要得益于乡党委、政府对财政工作的重视支持，以支促收。财、税部门联动，协税护税，坚决杜绝漏税行为的发生，做到了应收尽收，保障了政府各项日常工作的正常运行。十项暖民心、一事一议等一批民生项目的实施，提升了政府的公信力，促进了全乡各项社会公益事业的健康发展。

二、2023年以来财政各项业务工作开展情况

﹙一﹚“三资”代理工作

王集乡根据“三资”代理相关规定以及王政[2022]40号《王集乡农村集体“三资”管理制度》通知精神，乡财政所严格执行相关财务制度，对各村报账员进行定期财务知识培训，进一步强化业务技能，提示财务管理水平。同时加强对村级资产资源管理，盘活集体资产和资源，增加村集体经济收入，截止8月底村级集体经济收入852.27万元，村均53.26万元。

﹙二﹚财政涉农资金打卡发放工作

2023年1至8月份，共打卡发放各类惠农补贴资金246批次，17789人次，资金4020.15万元。其中：农业支持保护补贴及种粮补贴资金”1276.23万元；一次性种粮补贴150.33万元；农村五保户补助113.43万元；农村、城市低保补助1124.37万元；临时救助19.29万元；农村残疾人两项补贴164.29万元；重点优抚补助资金297.45万元；农村孤儿补助金额100.85万元；其他各类补贴资金合计773.91万元。

财政惠农补贴资金全部通过农民社保卡直接发放到农户，做到公平、公正阳光财务。在各级检查及财政所的自查中，未发现乡村干部代领、代发、代管农户社保卡现象，未发现使用补贴资金抵扣各种费用和集资款现象，未发现虚报冒领骗取补贴资金行为。

﹙三﹚农村公益事业建设财政奖补工作

2023年农村公益事业项目，共申报并经县批复项目12个，涉及9个村，其中道路建设7个，总长2176米，面积7482平方米；桥梁建设1个，广场建设1个，路灯项目3个，安装路灯51盏。项目总投资232.05万元，其中筹资62.05万元，上级财政奖补资金170万元。项目施工过程中王集财政所及项目监理全程监督监管，确保工程质量。截止目前，项目全部完工，全部通过县乡村三级验收，且全部通过了项目审计，质量全部合格，目前正在履行资金拨付。

上述项目的建成，较好地促进了农村公益事业的发展，极大地改善了人民群众的生产生活条件，提升了群众的幸福感和满意度。

﹙四﹚政策性农业保险工作

本年度午季小麦投保面积12.64万亩，午季小麦理赔1.34万亩，理赔款217.74万元已全部打卡到户。秋季玉米完全成本保险承保96907.04亩、基本险承保25575.26亩、大户玉米承保7635.8亩。玉米共计投保13.01万亩。秋季作物的查灾定损已结束，目前正在进行公示。

（五）民生工程十项暖民心行动宣传情况

上半年，开展十项暖民心集中宣传6次，村级开展宣传10余次，共发放民生工程宣传材料5000余份，发放宣传小礼品茶杯、毛巾抽纸、脸盆等1000余份，在人口集聚的三个集市和所辖16个行政村交通明显位置悬挂横幅，依托乡、村政务公开栏公开民生实事的政策内容及享受对象的条件和办理流程。通过宣传走访，辖区民生实事的群众知晓率和满意度显著提升，营造了民生实事顺利推进的良好氛围。

三、2023年第四季度财政工作谋划

2023年以来，我乡财政工作将紧紧遵循强化厉行节约，保障重点支出，完善制度建设，加强资金管理原则，结合我乡实际，按照乡党委、政府的工作部署，在县财政局的业务指导下紧紧围绕预算安排，坚持依法聚财，科学理财，精细化管理，确保全年财政工作顺利完成。

（一）加大招商力度，壮大财政实力

一是加大协税护税工作。受整体经济下行因素的影响，预计后几个月的财政收入将进一步放缓，要圆满完成财政收入目标，压力很大，财政所将积极配合税务部门，强化税源监控，采用多种形势做好税收政策宣传，确保应收尽收；二是加大招商力度。积极培植财源，规范财政支出，以支促收；三是增大育强现有企业。加强对企业的走访服务，结合金融“五进”，解决企业资金需求，促进企业税收的稳定增长；四是合理组织政府非税收入。坚持收支两条线管理制度，做到应收尽收。

（二）坚持“六稳六保”，强化支出保障

一是进一步压缩一般消费性支出，“三公经费”支出在2023上半年标准之上再压减5%，压减非急需、非刚性和低效支出，调整标准过高的支出，切实降低行政运行成本，坚持做到拨款有预算，支出有计划，集中财力保工资、保运转、保基本民生。

二是继续加大对专项等资金使用的监管力度，扎实开展好资金绩效评价和资金使用全过程监管。

三是加强对重点支持现代农业、人居环境整治、“厕所革命”、美丽乡村、医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益等民生资金的监管。

（三）加强财政管理，助推业务开展

一是积极配合乡农综站等部门加强对农业保护支持补贴资金打卡发放工作的监管，加强对财政补贴惠农资金到户情况的监督力度，让惠农补贴资金真正落实到农户手中。

二是对照考评要求，按照县财政局业务指导，有序完成“三资”代理、农业保险、农村公益事业建设、金融风险防控等工作。

三是督促各项民生工程暖民心行动的实施，积极配合各民生实施部门，做到每季度一调度、一总结，保证民生的实施按照序时完成，同时继续加大暖民心行动的宣传力度，采取多种方式把民生政策带给群众，使其深人民心、深得民心，逐步提升群众知晓率和满意度。

2023年以来，王集财政所在县财政局党委的正确指导下，在王集乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的有力监督下，在社会各界的大力支持和关心下，全所人员积极克服人员少、任务重等客观困难，始终秉持不忘初心，牢记使命，凝心聚力，真抓实干的昂扬斗志，确保完成我乡财政各项任务目标，为王集乡经济社会发展和人民幸福贡献力量！