2022年度部门项目绩效评价情况-蒙城县人民政府

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索引号：	113416220031790696/202309-00028	组配分类：	部门项目
发布机构：	蒙城县财政局	主题分类：	综合政务
名称：	2022年度部门项目绩效评价情况	文号：	无
发文日期：	2023-09-15	发布日期：	2023-09-15

索引号：	113416220031790696/202309-00028
组配分类：	部门项目
发布机构：	蒙城县财政局
主题分类：	综合政务
名称：	2022年度部门项目绩效评价情况
文号：	无
发文日期：	2023-09-15
发布日期：	2023-09-15

2022年度部门项目绩效评价情况

发布时间：2023-09-15 15:14 信息来源：蒙城县财政局浏览次数：字体：[大中小]

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关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金2070.42万元。从评价情况看，蒙城县财政局严格按照年初预算进行部门整体支出，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格实施并加强监督。

组织对“防范处置非法集资专项经费”项目开展了部门评价，共涉及资金30万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“防范处置非法集资专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“防范处置非法集资专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.53分。全年预算数为30万元，执行数为28.59万元，完成预算的95.29%，完成项目绩效目标。

项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

（3）部门评价结果。

2022年度“防范处置非法集资专项经费”项目绩效评价详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称

当年预算数

全年执行数

预算执行率

得分

自评结论

防范处置非法集资专项经费

300000

285857.63

95.29

99.53

优

财经专项检查支出

440000

388372.47

88.27

98.83

优

局机关运转维护经费

1450000

1377054.57

94.97

99.5

优

附件：

（2022年度）

项目名称

防范处置非法集资专项经费

主管部门

006-蒙城县财政局

实施单位

006001-蒙城县财政局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

30

30

28.586

10

95.29%

9.53

其中：本年财政拨款

30

30

28.586

—

上年结转资金

0

0

0

—

其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

做好处非宣传、排查等工作，提高群众防范意识，最大可能消除风险隐患。

完成处非宣传、排查工作，消除风险隐患，提高群众防范意识。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

防范处置非法集资宣传折页

≥60000份

60000

20

20

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、相关制度

达成预期指标

10

10

时效指标

办件时效

办案时长

达成预期指标

10

10

成本指标

项目总成本

总成本预算数

达成预期指标

10

10

效益指标(30分)

社会效益指标

防范金融风险社会效益

100%

达成预期指标

30

30

经济效益指标

0

生态效益指标

0

可持续影响指标

0

满意度指标(10分)

满意度指标

社会公众满意度

≥90%

95

10

10

总分

100

99.53

项目名称	当年预算数	全年执行数	预算执行率	得分	自评结论
防范处置非法集资专项经费	300000	285857.63	95.29	99.53	优
财经专项检查支出	440000	388372.47	88.27	98.83	优
局机关运转维护经费	1450000	1377054.57	94.97	99.5	优

附件：

（2022年度）

项目名称			防范处置非法集资专项经费
主管部门			006-蒙城县财政局			实施单位	006001-蒙城县财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30	30	28.586	10	95.29%	9.53
			其中：本年财政拨款	30	30	28.586	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	做好处非宣传、排查等工作，提高群众防范意识，最大可能消除风险隐患。					完成处非宣传、排查工作，消除风险隐患，提高群众防范意识。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	防范处置非法集资宣传折页		≥60000份	60000	20	20
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、相关制度	达成预期指标	10	10
		时效指标	办件时效		办案时长	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		总成本预算数	达成预期指标	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	防范金融风险社会效益		100%	达成预期指标	30	30
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	95	10	10
总分							100	99.53