蒙城县政协办公室
| 索引号： | 11341622575718902T/202309-00002 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 蒙城县政协办公室 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 蒙城县政协2022年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-10 | 发布日期： | 2023-09-10 |
| 索引号： | 11341622575718902T/202309-00002 |
| 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 蒙城县政协办公室 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 蒙城县政协2022年度部门决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-10 |
| 发布日期： | 2023-09-10 |
目 录
第一部分 蒙城县政协概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蒙城县政协2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蒙城县政协2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及政项目绩效评价报告
第一部分 蒙城县政协概况
根据蒙编字〔2002〕11号和蒙办〔2019〕30号文件规定，县政协主要职责是：
县政协设置：一个办公室，六个专门委员会
（一） 县政协办公室
1、负责政协蒙城县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他会议的会务工作；
2、组织实施政协蒙城县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；
3、县人大、县政府及各人民团体的联系，相互配合，协调工作；
4、负责各地政协的来访接待工作；
5、负责权限范围内的人事任免、机关调整、应急管理工作；
6、责县政协开展活动的后勤保障工作；
7、承担政协蒙城县委员会主席、副主席交办的其他事项。
（二）县政协专门委员会
组织委员就有关政治、经济、科技、文化、教育、卫生、体育、法制、祖国统一、民族、宗教、人口资源、环境保护和社会生活中的重要问题，听取情况通报，进行专题调研，提出意见和建议；负责组织委员做好与县人大常委会各工作委员会、县政府各职能部门的对口协商工作；负责专门委员会会议的会务工作及日常工作等。
二、机构设置
从决算单位构成看，蒙城县政协2022年度部门决算仅包括政协本级决算，无其他下属单位决算。
与预算一致。
纳入蒙城县政协2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蒙城县政协本级 |
第二部分 蒙城县政协2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
621.35 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
514.51 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
72.90 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
12.87 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
21.08 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
621.35 |
本年支出合计 |
58 |
621.35 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
621.35 |
总计 |
62 |
621.35 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会 金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
621.35 |
621.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
514.51 |
514.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
512.76 |
512.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
233.25 |
233.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
204.10 |
204.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010204 |
政协会议 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010205 |
委员视察 |
5.41 |
5.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.43 |
50.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.48 |
35.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.95 |
14.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
22.22 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.22 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.87 |
12.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.87 |
12.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.39 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会 金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴 上级 支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
621.35 |
340.09 |
281.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
514.51 |
233.25 |
281.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
512.76 |
233.25 |
279.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
233.25 |
233.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
204.10 |
0.00 |
204.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010204 |
政协会议 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010205 |
委员视察 |
5.41 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.43 |
50.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.48 |
35.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.95 |
14.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
22.22 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.22 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.87 |
12.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.87 |
12.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.39 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
621.35 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
514.51 |
514.51 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
12.87 |
12.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
621.35 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
621.35 |
621.35 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
621.35 |
总计 |
58 |
621.35 |
621.35 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
621.35 |
340.09 |
281.26 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
514.51 |
233.25 |
281.26 |
||
|
20102 |
政协事务 |
512.76 |
233.25 |
279.51 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
233.25 |
233.25 |
0.00 |
||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
204.10 |
0.00 |
204.10 |
||
|
2010204 |
政协会议 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
2010205 |
委员视察 |
5.41 |
0.00 |
5.41 |
||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.90 |
72.90 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.43 |
50.43 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.48 |
35.48 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.95 |
14.95 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
22.22 |
22.22 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.22 |
22.22 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.87 |
12.87 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.87 |
12.87 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.39 |
11.39 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会 金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
299.34 |
302 |
商品和服务支出 |
17.72 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
125.90 |
30201 |
办公费 |
0.90 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
75.97 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1.95 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
7.50 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.48 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.95 |
30207 |
邮电费 |
2.71 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.39 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.73 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.00 |
30211 |
差旅费 |
1.70 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.39 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.04 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.36 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
22.22 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.82 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.75 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.31 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
322.37 |
公用经费合计 |
17.72 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：蒙城县政协2022年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：中国人民政治协商会议安徽省蒙城县委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||
|
注：蒙城县政协2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 |
||||||
第三部分 蒙城县政协2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计621.35万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计621.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加158.73万元，增长34.31%，主要原因：一是基本支出增加60.82万元；二是项目支出增加97.91万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计621.35万元，其中：财政拨款收入621.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计621.35万元，其中：基本支出340.09万元，占54.73%；项目支出281.26万元，占45.27%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计621.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计621.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加158.73万元，增长34.31%，主要原因：一是基本支出增加60.82万元；二是项目支出增加97.91万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出621.35万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.73万元，增长34.31%。主要原因：一是基本支出增加60.82万元；二是项目支出增加97.91万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出:621.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出514.51万元，占82.81%;社会保障和就业（类）支出72.9万元，占11.73%；卫生健康（类）支出12.87万元，占2.07%;住房保障（类）支出21.08万元，占3.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为687.66万元，支出决算为621.35万元，完成年初预算的90.36%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少106.74万元。其中:基本支出340.09万元，占54.73%；项目支出281.26万元，占45.27%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为221.72万元，支出决算为233.25万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为304万元，支出决算为204.1万元，完成年初预算的67.14%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少支出，压缩经费开支。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为10万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的54.1%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目经费减少支出。
5．一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事物支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为4万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的43.75%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目经费减少支出。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为25.78万元，支出决算为35.48万元，完成年初预算的137.63%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整功能科目。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为12.89万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的115.98%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出,调整功能科目。
9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的2962.67%，决算数大于预算数的主要原因是2022年有1位退休人员去世。
10、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.26万元，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出,调整功能科目
11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.39万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的100%。
12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的77.66%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出，调整功能科目。
13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出，调整功能科目。
14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为20.01万元，支出决算为21.08万元，完成年初预算的105.35%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员晋职晋档，工资基数变大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出340.09万元，其中：人员经费322.37万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费17.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
蒙城县政协2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
蒙城县政协2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，蒙城县政协机关运行经费支出17.72万元，比2021年增加1.4万元，增长8.58%，主要原因是在编人员晋职晋档，工资基数变大。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，蒙城县政协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，蒙城县政协无车辆，其中：单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金281.26万元，完成预算的72.49%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制较为合理，完成情况较好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。县政协在2022年度部门决算中反映“政协会议费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“政协会议费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政协全体委员会议的召开，发挥了政协委员积极参政议政、建言献策作用，促进了蒙城县经济发展，提升了蒙城对外美好形象，提升了群众对政协工作的满意度。发现的主要问题及原因：还没有完全达到节约铺张浪费的要求。下一步改进措施：对照有关规定，继续加强管理，节约铺张浪费的现象。
“政协会议费”项目的《项目支出绩效自评》
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
政协会议费 |
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|
主管部门 |
002-蒙城县政协 |
实施单位 |
政协办公室 |
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|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
50 |
50 |
50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据省委关于加强和改进新时代市县人民政协工作的若干举措根据和省市县政协工作制度安排。每年一度的县政协全体会议，包括租赁会场、委员食宿、会议材料、会议包、出席证、合影照、租赁车辆等经费支出。 |
根据工作需要，完成了政协会议召开全年目标任务。政协全会上，政协委员积极的参政议政、建言献策，促进了蒙城经济发展，提升了蒙城对外美好形象，提升了群众的满意度 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标(50分) |
数量指标 |
召开政协会议次数 |
≥1 |
1 |
15 |
15 |
无 |
|||
|
质量指标 |
会议程序规范性 |
严格按照程序执行 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
无 |
||||
|
时效指标 |
政协会议完成及时性 |
本年度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
成本指标 |
政协会议总成本 |
≤500000元 |
500000 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对提高政协参政议政的影响程度 |
98% |
达成预期指标 |
30 |
30 |
无 |
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
3.部门评价项目绩效评价结果。
|
部门整体支出绩效自评表 |
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|
（2022年度） |
||||||||
|
部门〈单位) 名称 |
蒙城县政协办公室 |
|||||||
|
年度主要任务完成情况 |
任务名称 |
完成情况 |
预算数（万元） |
执行数（万元） |
预算执行率 |
自评得分 |
是否有较大偏差 |
|
|
任务1：政协行政管理事务 |
完成 |
54 |
51.75 |
95.83% |
10 |
无 |
||
|
任务2：政协会议费 |
完成 |
50 |
50 |
100% |
10 |
无 |
||
|
任务3：委员培训费 |
完成 |
15 |
10.01 |
67.33% |
10 |
无 |
||
|
任务4：政协委员调研视察经费 |
完成 |
10 |
5.41 |
54.10% |
9 |
有，疫情影响 |
||
|
任务5：委员界别活动经费 |
完成 |
10 |
5.51 |
55.10% |
9 |
有，疫情影响 |
||
|
任务6：专委会活动经费 |
完成 |
10 |
6.52 |
65.20% |
9 |
无 |
||
|
任务7：文史书籍编撰出版经费 |
完成 |
20 |
20 |
100% |
10 |
无 |
||
|
任务8：县政协委员履职补贴 |
完成 |
72 |
71.29 |
99.01% |
10 |
无 |
||
|
任务9：蒙城人文促进会 |
完成 |
15 |
12.29 |
81.93% |
10 |
无 |
||
|
任务10：设备购置费 |
完成 |
5 |
5 |
100% |
10 |
无 |
||
|
任务11：招商引资工作经费 |
完成 |
4 |
1.75 |
43.75% |
9 |
有，疫情影响 |
||
|
任务12：筹建茨淮新河纪念馆建设工作领导小组工作经费 |
完成 |
160 |
41.75 |
26.09% |
8 |
有，疫情影响 |
||
|
年度总体指标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
|
目标1: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结民主两大主题，自觉践行凝聚共识、建言资政“双向发力”工作要求。 |
目标1完成情况: |
完成 |
||||||
|
目标2:以“履职总结提升年”为抓手，持续加强学习型、务实型、创新型、和谐型政协建设。 |
目标2完成情况: |
完成 |
||||||
|
目标3:全面提升政治协商、民主监督、参政议政质量和水平，切实担负起把县委决策部署和对政协工作要求落实下去、把社会各界智慧和力量凝聚起来的政治责任，为建设新阶段现代化美好蒙城做出新的贡献。 |
目标3完成情况: |
完成 |
||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标:政协2022年部门预算经费 |
≤3880000元 |
完成 |
||||
|
质量指标 |
指标:政协2022年部门预算经费 |
定性完成 |
完成 |
|||||
|
时效指标 |
指标:政协2022年部门预算经费 |
2022年年内工作任务 |
完成 |
|||||
|
成本指标 |
指标:政协2022年部门预算经费 |
≤2812585.94元 |
完成 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标:政协2022年主要工作任务 |
≥97% |
完成 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标: 政协的作用和影响力 |
≥97% |
完成 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标:政协的作用和满意度 |
≥97% |
完成 |
||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
版权所有：蒙城县人民政府 主办单位：蒙城县人民政府办公室
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