关于岳坊镇2022年财政预算执行情况

和2023年财政预算草案的报告

——在岳坊镇第十二届人民代表大会第三次会议上

岳坊镇财政所长 杨振良

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会提交岳坊镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

2022年财政预算执行情况

2022年，我镇财政工作在岳坊镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，财税部门全面贯彻落实党的十九届六中全党的二十大精神，围绕镇党委、政府经济发展总目标，坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量发展要求，统筹疫情防控和经济社会发展需要，全力应对财政收支“紧平衡”态势，确保了全镇经济社会的平稳发展。

一、一般公共预算收入执行情况

2022年，镇本级收入2543.82万元，其中：一般公共预算收入2343.24万元，上级下达转移支付及补助200.58万元。

二、一般公共预算支出执行情况

2022年，全镇完成一般公共预算支出2543.82万元，具体支出项目如下：

1.一般公共服务支出1052.25万元。

2. 教育支出7.06万元。

3.文化旅游体育与传媒支出5.32万元。

4.社会保障和就业支出179.79万元。

5. 节能环保支出109.19万元。

6. 城乡社区支出200.58万元

7.农林水支出947.41万元。

各位代表，2022年，在疫情以及减税降费政策影响下，岳坊镇财税部门积极落实惠企政策，完善收入组织机制，优化财政支出结构，推进财政各项管理，全力确保疫情当下全镇经济社会平稳发展。为实现2022年财政预算收支目标，我们着重做好了以下几个方面工作：

（一）积极落实助企惠企政策，助力实体经济发展

面对经济下行压力和疫情冲击影响，镇财税部门积极落实各项助企惠企政策，助力实体经济可持续发展。一是继续开展财税惠企联络行动，深入重点企业进行走访调研；二是会同税务部门开展税收优惠政策宣传，积极落实缓税、退税各项政策；三是充分发挥财政政策的导向作用，协调金融机构搭建财、税、银、企交流平台，解决企业用人难、贷款难问题。

（二）完善收入组织工作机制，确保税收应收尽收

加强与税务部门的联动，进一步完善收入组织工作机制。对照年度目标任务，做好月度收入的预测、统计和分析，及时摸清收入情况。密切关注重点行业、重点企业、主体税种等税源情况，跟踪新竣工项目投产及税收进度，确保重点税源及时足额入库，确保税收收入应收尽收。

（三）扎实推进财政各项管理，保证财政资金安全

一是扎实推进财政管理内控制度执行，加强日常监管和专项监督，保证财政资金安全。二是继续完善内部管理制度，加强廉政风险防控，提升财政管理治理水平，开展财政资金专项检查，保证资金和人员双安全。三是推进资产资源盘活，严控新增债务，坚持压一般、保重点原则，统筹安排资金，本年度圆满完成了上级交给的各项任务。

各位代表，2022年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，财政工作经受住了严峻考验，取得了一定成绩，但还有问题不容忽视：疫情防控、民生保障等刚性支出持续增加，财政收支矛盾愈加凸显。针对这些问题，我们将在今后的工作中予以高度重视，积极研究有效的解决办法。

2023年财政预算（草案）

2023年我镇财政工作及预算安排的总体要求是：全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，围绕镇党委、政府提出的2023年奋斗目标, 为推动“ 美丽岳坊”建设提供坚实的财政保障。

2023年财政收支预算（草案）如下： 

一、一般公共预算（草案）

（一）一般公共预算收入

2023年全镇一般公共预算收入733.38万元，

（二）一般公共预算支出计划

2023年全镇一般公共预算支出计划安排733.38万元，具体支出项目预算安排如下：

1. 行政运行338.31万元，其中：人员支出309.93万元、公用经费28.38万元，主要用于政府机关人员经费、机关正常运转开支、工会经费。

2.一般行政管理事务172.56万元，主要用于日常行政事务支出。

3.社会保障和就业支出132.28万元，其中：行政事业单位养老支出94.96万元、事业单位离退休支出37.32万元。

4.卫生健康支出37.68万元，其中：行政单位职工基本医疗保险费26.36万元，事业单位职工基本医疗保险费11.32万元。

5.住房保障支出52.55万元，其中：住房公积金42.04万元、提租补贴10.51万元。

二、完成2023年财政预算任务的主要措施

2023年是“十四五”规划承上启下的关键之年，我们将紧紧围绕镇党委、政府确定的经济社会发展总目标，坚持“稳中求进”总基调，按照全面规范、科学合理、公开透明、突出重点、统筹平衡的原则，合理安排收支，为全镇经济社会高质量发展提供有力保障。

（一）抓早抓实，掌握增收节支主动权

进一步落实细化全年目标任务，加强与税务等部门协同配合，做好收入跟踪分析和趋势预测，常态化开展协税护税工作，以月保季、以季保年，确保完成人代会确定的收入目标任务。坚持开源和节流并重，坚持将过“紧日子”要求落到实处，统筹安排财政资金，坚持“保工资、保运转、保基本民生”的基本原则，做到“三保”支出应保尽保，切实兜住民生底线。严格执行“三公”经费只减不增，压减一般性支出和非刚性非必要支出，镇级财力聚焦保重点、要点，把有限的财政资金全部“用在刀刃上”。

（二）加大财源建设力度，培植经济新增长点。

围绕我镇经济发展的重点，加大财源建设支持力度，着力培植经济新增长点。重点关注高速、华能风电等项目的税源和有纳税潜力的企业。

（三）加强财政管理力度，抓好财政管理要点。

加强新形势下财政管理力度，抓好基层财政管理重点、要点。依托全省乡镇预算管理一体化改革，结合全面绩效要求，开展全口径预算、政府采购预算编制，进一步规范预算编制和执行，逐步形成全流程预算绩效管理体系，加强绩效评价结果应用和考核，提高财政资金效益。多措并举加大资产资源盘活力度。

各位代表，做好2023年的财政工作，任务艰巨、责任重大。我们要在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，全面贯彻党的二十大精神，凝心聚力，迎难而上，坚决完成好人代会确定的各项目标，为推进岳坊镇高质量发展走在前列提供坚强有力的保障。