项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称

村居辅警工资

主管部门及代码

028-蒙城县公安局

实施单位

蒙城县公安局

项目属性

常年项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

 年度资金总额：

216万元

       其中：财政拨款

       其中：财政拨款

216万元

             其他资金

             其他资金

总
体
目
标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

 目标1：
 目标2：
 目标3：
 ……

目标1：保障村居辅警工资；

目标2：保障公安机关正常运转。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产
出
指
标

数量指标

 指标1：

数量指标

 指标1：足额保障率

=100%

 指标2：

 指标2：村居辅警人数

≤310人

 ……

 ……

质量指标

 指标1：

质量指标

 指标1：发放合规性

=100%

 指标2：

 指标2：经费支出合规性

=100%

 ……

 ……

时效指标

 指标1：

时效指标

 指标1：项目预计完成时间

≤12个月

 指标2：

 指标2：

 ……

 ……

成本指标

 指标1：

成本指标

 指标1：项目总成本

≤216万元

 指标2：

 指标2：

 ……

 ……

……

……

效
益
指
标

经济效益
指标

 指标1：

经济效益
指标

 指标1：

 指标2：

 指标2：

 ……

 ……

社会效益
指标

 指标1：

社会效益
指标

 指标1：对单位履职、促进事业发展的影响程度

较高

 指标2：

 指标2：对群众安全感提升的影响程度

较高

 ……

 ……

生态效益
指标

 指标1：

生态效益
指标

 指标1：

 指标2：

 指标2：

 ……

 ……

可持续影响
指标

 指标1：

可持续影响
指标

 指标1：

 指标2：

 指标2：

 ……

 ……

……

……

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1：

服务对象
满意度指标

 指标1：群众满意度

≥80%

 指标2：

 指标2：村居辅警满意度

≥90%

 ……

 ……