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索引号： 11341622003178357Q/202212-00090 组配分类： 权责清单和清理调整情况
发布机构： 蒙城县漆园街道办事处 主题分类： 综合政务
名称： 【廉政风险点情况表】蒙城县漆园街道2022年廉政风险点情况一览表 文号： 无
发文日期： 2022-12-30 发布日期： 2022-12-30
索引号： 11341622003178357Q/202212-00090
组配分类： 权责清单和清理调整情况
发布机构： 蒙城县漆园街道办事处
主题分类： 综合政务
名称： 【廉政风险点情况表】蒙城县漆园街道2022年廉政风险点情况一览表
文号： 无
发文日期： 2022-12-30
发布日期： 2022-12-30
【廉政风险点情况表】蒙城县漆园街道2022年廉政风险点情况一览表
发布时间：2022-12-30 10:07 信息来源：蒙城县漆园街道办事处 浏览次数： 字体：[大 中 小]
漆园街道2022年行政权力事项廉政风险点情况一览表
序号 权力事项 风险点数量 表现形式 等级 防控措施 责任人
1 适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学审批 4 受理环节对符合条件的不予受理，不说明原因及依据；接受财物或者娱乐消费，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 加强对经办人员思想教育，增强其抵御风险的自觉性和坚定性。 民政
审核环节不按规定进行审核，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 中 严格问责，做到“谁审核、谁负责”，一旦出了问题，追究经办人员科室负责人相应责任。 民政
决定环节作出违法审批决定；超时决定。 中 通过抽查原始申报材料等方式，比对复核初审信息，一旦发现问题及时纠正。 民政办
送达环节不能及时通知用人单位领取批复或扣押批复。 低 建立健全核准制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 民政办
2 对未按规定送子女或被监护人就学接受义务教育，经教育后仍拒绝履行的处罚 4 立案风险：违法行为线索梳理不清，案件受理不及时，无故不受理投诉和举报，应立案而不立案。 低 1、加强对立案条件的审查，强化监督检查；2、建立执法机构的联动机制；3、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平。 民政
调查风险：未按照程序规定依法取证。违反保密规定泄漏案情或遗漏、损毁证据，导致案件调查无法正常进行。 中 1、加强政策法规、党纪政纪学习，熟练掌握业务技能。2、规范处罚程序，现场调查必须两人以上；3、调查取证可采取现场记录、签字、拍照、录像等技术手段。 民政
决定风险：1、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；  2、随意行使自由裁量权，导致行政处罚出现畸轻畸重现象； 3、案件办理不履行法定告知义务；4、不履行送达程序；5、对已作出处罚决定的案件不执行或不及时执行。 高 1、执行内部监督检查； 2、严格审批制度；  3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、强化效能建设，严格责任追究；5、健全信访投诉举报受理制度。 民政
结案风险：结案材料归档不及时，手续不完整。 低 建立案件台帐，定期开展案件评查。 民政
3 对家庭经济困难的适龄儿童、少年免费提供教科书并补助寄宿生生活费 4 受理环节：受理不及时。 低 做到有法必依、敢于执法，发现问题及时调查处理； 教育
审查环节：不按事实核查情况 高 公开执法过程，做到善于执法、执法必严； 教育
决定环节：利用职务便利接受贿赂，为当事人谋取利益 高 公示给付结果，主动接受社会监督； 教育
送达环节：执行不到位。 低 严格按规定量化处罚额度，严格执行行政责任追究制度 教育
4 在大气受到严重污染并危害人体健康和安全时的强制性应急措施 6 1、徇私舞弊，应立案不立案； 低 建立查处案件台帐，定期进行检查； 安监办
2、玩忽职守，不能立案的立案； 低 严格按照法规程序进行监督； 安监办
3、超越职权，擅自销案。 低 确需销案处理的，必须按程序建立销案记录。 安监办
4、无故拖延案件办理，利用职务之便接受贿赂 中 严格层级审批，加强督查，严格控制为当事人谋利。 安监办
5、随意行使自由裁量权 低 细化自由裁量权 安监办
6、不依法履行重大案件处理程序。 中 严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理。 安监办
5 防汛遇到阻拦和拖延时组织强制实施 6 1、徇私舞弊，应立案不立案； 低 建立查处案件台帐，定期进行检查； 分管水利等部门
2、玩忽职守，不能立案的立案； 低 严格按照法规程序进行监督； 分管水利等部门
3、超越职权，擅自销案。 低 确需销案处理的，必须按程序建立销案记录。 分管水利等部门
4、无故拖延案件办理，利用职务之便接受贿赂 中 严格层级审批，加强督查，严格控制为当事人谋利。 分管水利等部门
5、随意行使自由裁量权 低 细化自由裁量权 分管水利等部门
6、不依法履行重大案件处理程序。 中 严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理。 分管水利等部门
6 地质灾害险情情况紧急的强行组织避灾疏散 6 1、徇私舞弊，应立案不立案； 低 建立查处案件台帐，定期进行检查； 土管所
2、玩忽职守，不能立案的立案； 低 严格按照法规程序进行监督； 土管所
3、超越职权，擅自销案。 低 确需销案处理的，必须按程序建立销案记录。 土管所
4、无故拖延案件办理，利用职务之便接受贿赂 中 严格层级审批，加强督查，严格控制为当事人谋利。 土管所
5、随意行使自由裁量权 低 细化自由裁量权 土管所
6、不依法履行重大案件处理程序。 中 严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理。 土管所
7 非法种植毒品原植物的处置措施 6 1、徇私舞弊，应立案不立案； 低 建立查处案件台帐，定期进行检查； 派出所
2、玩忽职守，不能立案的立案； 低 严格按照法规程序进行监督； 派出所
3、超越职权，擅自销案。 低 确需销案处理的，必须按程序建立销案记录。 派出所
4、无故拖延案件办理，利用职务之便接受贿赂 中 严格层级审批，加强督查，严格控制为当事人谋利。 派出所
5、随意行使自由裁量权 低 细化自由裁量权 派出所
6、不依法履行重大案件处理程序。 中 严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理。 派出所
8 蓄滞洪区内居民的承包土地、住房、家庭农业生产机械和役畜以及家庭主要耐用消费品的登记 4 受理环节：对申请人提交材料未审核直接通过的，受理不及时的 低 1、做到有法必依、敢于执法，发现问题及时调查处理； 水利部门
审查环节：不按事实核查情况 高 2、公开确认过程，做到善于执法、执法必严； 水利部门
决定环节：利用职务便利接受贿赂，为当事人谋取利益 高 3、公示确认结果，主动接受社会监督； 水利部门
送达环节：送达不到位 低 4、严格按规定量化处罚额度，严格执行行政责任追究制度 水利部门
劳动者从事个体经营或灵活就业的就业登记 4 受理环节：对申请人提交材料未审核直接通过的，受理不及时的 低 1、做到有法必依、敢于执法，发现问题及时调查处理； 人社
审查环节：不按事实核查情况 高 2、公开确认过程，做到善于执法、执法必严； 人社
9 决定环节：利用职务便利接受贿赂，为当事人谋取利益 高 3、公示确认结果，主动接受社会监督； 人社
送达环节：送达不到位 低 4、严格按规定量化处罚额度，严格执行行政责任追究制度 人社
流动人口婚育证明 4 受理环节：对申请人提交材料未审核直接通过的，受理不及时的 低 1、做到有法必依、敢于执法，发现问题及时调查处理； 计生办
审查环节：不按事实核查情况 高 2、公开确认过程，做到善于执法、执法必严； 计生办
决定环节：利用职务便利接受贿赂，为当事人谋取利益 高 3、公示确认结果，主动接受社会监督； 计生办
送达环节：送达不到位 低 4、严格按规定量化处罚额度，严格执行行政责任追究制度 计生办
10 生育服务登记 4 受理环节：对申请人提交材料未审核直接通过的，受理不及时的 低 1、做到有法必依、敢于执法，发现问题及时调查处理； 计生办
审查环节：不按事实核查情况 高 2、公开确认过程，做到善于执法、执法必严； 计生办
决定环节：利用职务便利接受贿赂，为当事人谋取利益 高 3、公示确认结果，主动接受社会监督； 计生办
送达环节：送达不到位 低 4、严格按规定量化处罚额度，严格执行行政责任追究制度 计生办
审查环节：不按事实核查情况 高 2、公开确认过程，做到善于执法、执法必严； 分管征兵负责
决定环节：利用职务便利接受贿赂，为当事人谋取利益 高 3、公示确认结果，主动接受社会监督； 分管征兵负责
11 送达环节：送达不到位 低 4、严格按规定量化处罚额度，严格执行行政责任追究制度 分管征兵负责
购买毒性中药的证明 4 受理环节：对申请人提交材料未审核直接通过的，受理不及时的 低 1、做到有法必依、敢于执法，发现问题及时调查处理； 派出所
审查环节：不按事实核查情况 高 2、公开确认过程，做到善于执法、执法必严； 派出所
决定环节：利用职务便利接受贿赂，为当事人谋取利益 高 3、公示确认结果，主动接受社会监督； 派出所
送达环节：送达不到位 低 4、严格按规定量化处罚额度，严格执行行政责任追究制度 派出所
对个人启事、声明等广告的证明 4 受理环节：对申请人提交材料未审核直接通过的，受理不及时的 低 1、做到有法必依、敢于执法，发现问题及时调查处理； 民政
12 审查环节：不按事实核查情况 高 2、公开确认过程，做到善于执法、执法必严； 民政
决定环节：利用职务便利接受贿赂，为当事人谋取利益 高 3、公示确认结果，主动接受社会监督； 民政
送达环节：送达不到位 低 4、严格按规定量化处罚额度，严格执行行政责任追究制度 民政
土地权属争议裁决 1 裁决环节因打招呼、收受礼品财物等，违规作出与事实相悖的裁决。 中 1.加强对经办人员思想教育，增强其抵御风险的自觉性和坚定性。 土管所
2.严格问责，做到“谁审核、谁负责”，一旦出了问题，追究仲裁员相应责任。
土地利用总体规划编制及公告 4 受理环节：未按照规定严格审核 低 1．严格执行规划编制的有关规定，重大事项须经处务会研究。 土管所
13 审查环节：审查不够严格，审核流于形式 低 2．严格执行规划编制审查的有关规定，重大事项须经处务会研究。 土管所
决定环节：时间滞后，手续不齐全，违规报批 中 3．备齐材料，完善手续，及时报送，严格执行报批的相关要求 土管所
事后监管环节：缺少后续监督执行，缺少相应评估 低 4．加大执行力度，自觉接受监督，主动认真评估 土管所
乡镇总体规划、村庄规划、集镇规划、控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划的编制 4 受理环节：未按照规定严格审核 低 1．严格执行规划编制的有关规定，重大事项须经处务会研究。 城建办
审查环节：审查不够严格，审核流于形式 低 2．严格执行规划编制审查的有关规定，重大事项须经处务会研究。 城建办
决定环节：时间滞后，手续不齐全，违规报批 中 3．备齐材料，完善手续，及时报送，严格执行报批的相关要求 城建办
14 事后监管环节：缺少后续监督执行，缺少相应评估 低 4．加大执行力度，自觉接受监督，主动认真评估 城建办
编制乡道规划及规划修改方案 4 受理环节：未按照规定严格审核 低 1．严格执行规划编制的有关规定，重大事项须经处务会研究。 城建办
审查环节：审查不够严格，审核流于形式 低 2．严格执行规划编制审查的有关规定，重大事项须经处务会研究。 城建办
决定环节：时间滞后，手续不齐全，违规报批 中 3．备齐材料，完善手续，及时报送，严格执行报批的相关要求 城建办
事后监管环节：缺少后续监督执行，缺少相应评估 低 4．加大执行力度，自觉接受监督，主动认真评估 城建办
土地承包经营期内承包土地调整批准 4 受理环节：对申请人提交材料未审核直接通过的，受理不及时的 低 1、做到有法必依、敢于执法，发现问题及时调查处理； 农综站
15 审查环节：不按事实核查情况 高 2、公开确认过程，做到善于执法、执法必严； 农综站
决定环节：利用职务便利接受贿赂，为当事人谋取利益 高 3、公示确认结果，主动接受社会监督； 农综站
送达环节：送达不到位 低 4、严格按规定量化处罚额度，严格执行行政责任追究制度 农综站
土地承包合同的备案 4 受理环节对符合条件的不予受理，不说明原因及依据；接受财物或者娱乐消费，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 加强对经办人员思想教育，增强其抵御风险的自觉性和坚定性。 农综站
审查环节不依据有关法律法规进行审查，徇私谋利，可能导致集体合同的违法条款通过。 中 严格问责，做到“谁审查、谁负责”，一旦出了问题，追究经办人员和科室负责人相应责任。 农综站
决定环节作出违法审查决定； 超时决定。 中 通过抽查原始申报材料等方式，比对复核初审信息，一旦发现问题及时纠正。 农综站
16 送达环节不及时送达文件。 低 建立健全工作制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 农综站
对实行家庭承包方式的农村土地承包经营权颁证的审核 5 受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 农综站
承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 中 2、严格按照相关程序和认定标准进行审查，认真履行初审、复审、终审职责。 农综站
审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 高 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、企业基本信息和公示、公告审核结果。 农综站
决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定 中 4、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 农综站
办结环节：擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 低 5、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 农综站
17 对实行招标、拍卖、公开协商等方式的农村土地承包经营权颁证的审核 5 受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 农综站
承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 中 2、严格按照相关程序和认定标准进行审查，认真履行初审、复审、终审职责。 农综站
审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 高 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、企业基本信息和公示、公告审核结果。 农综站
决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定 中 4、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 农综站
办结环节：擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 低 5、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 农综站
换发、补发农村土地承包经营权证的审核 5 受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 农综站
18 承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 中 2、严格按照相关程序和认定标准进行审查，认真履行初审、复审、终审职责。 农综站
审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 高 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、企业基本信息和公示、公告审核结果。 农综站
决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定 中 4、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 农综站
办结环节：擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 低 5、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 土管所
乡（镇）村公共设施、公益事业建设用地的审核 5 受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 土管所
承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 中 2、严格按照相关程序和认定标准进行审查，认真履行初审、复审、终审职责。 土管所
19 审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 高 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、企业基本信息和公示、公告审核结果。 土管所
决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定 中 4、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 土管所
办结环节：擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 低 5、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 土管所
农村村民住宅用地的审核 5 受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 土管所
承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 中 2、严格按照相关程序和认定标准进行审查，认真履行初审、复审、终审职责。 土管所
审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 高 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、企业基本信息和公示、公告审核结果。 土管所
20 决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定 中 4、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 土管所
办结环节：擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 低 5、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 土管所
采取措施实施土地整理 3 前期准备环节：对土地整理前期调研不充分 中 1、加强调研，做好准备，提高认识，加强业务学习 土管所
上报公布环节：不能及时将实施土地整理措施报送相关部门，不能及时公示 中 2、严格按照相关程序进行上报公示 土管所
事后监管环节：缺少后续监督执行，缺少相应评估 中 3、加强事后监管，发现问题及时纠正 土管所
基本农田保护管理 3 前期准备环节：对基本农田保护管理前期调研不充分 中 1、加强调研，做好准备，提高认识，加强业务学习 土管所
21 上报公布环节：不能及时将基本农田保护管理措施报送相关部门，不能及时公示 中 2、严格按照相关程序进行上报公示 土管所
事后监管环节：缺少后续监督执行，缺少相应评估 中 3、加强事后监管，发现问题及时纠正 土管所
安置补助费使用情况监督 3 监督检查环节：违规检查，利用检查徇私谋利。 高 1、监督检查严格按照法律法规规定的程序进行，监督检查时必须有两人或者两人以上同时在场 土管所
公示环节：不能及时将检查监督情况公示，隐瞒或者篡改检查结果 高 2、严格按照相关程序进行公示 土管所
事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时纠正 土管所
耕地占用税免征或减征审核 5 受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 土管所
22 承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 中 2、严格按照相关程序和认定标准进行审查，认真履行初审、复审、终审职责。 土管所
审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 高 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、企业基本信息和公示、公告审核结果。 土管所
决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定 中 4、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 土管所
办结环节：擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 低 5、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 土管所
土地承包经营权纠纷的调解 3 受理环节：对符合条件的调解申请不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 农综站
调解环节：工作人员徇私或者收受财物偏袒某一方 中 2、加强对工作人员思想教育，增强其责任心。 农综站
23 办结环节：擅自改动调解内容，制作文书不规范。 低 3、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 农综站
农村土地承包经营权流转争议调解 3 受理环节：对符合条件的调解申请不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 农综站
调解环节：工作人员徇私或者收受财物偏袒某一方 中 2、加强对工作人员思想教育，增强其责任心。 农综站
办结环节：擅自改动调解内容，制作文书不规范。 低 3、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 农综站
在乡、村庄规划区内乡镇企业,乡（镇）村公共设施、公益事业建设规划许可的审核 5 受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 土管所
承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 中 2、严格按照相关程序和认定标准进行审查，认真履行初审、复审、终审职责。 土管所
24 审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 高 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、企业基本信息和公示、公告审核结果。 土管所
决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定 中 4、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 土管所
办结环节：擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 低 5、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 土管所
辖区内近期建设规划制定、修改 3 编制审查环节：对辖区内近期建设规划编制前期调研不充分或者擅自变更辖区内近期建设规划编制程序或通过条件； 高 1、加强调研，做好准备，提高认识，加强业务学习 城建办
上报公布环节：不能及时公示 中 2、严格按照相关程序进行公示 城建办
事后监管环节：缺少后续监督执行，缺少相应评估 中 3、加强事后监管，发现问题及时纠正 城建办
25 在乡、村庄规划区内建设村民住宅的,乡村建设规划许可证》核发的审核 5 受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 城建办
承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 中 2、严格按照相关程序和认定标准进行审查，认真履行初审、复审、终审职责。 城建办
审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 高 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、企业基本信息和公示、公告审核结果。 城建办
决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定 中 4、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 城建办
办结环节：擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 低 5、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 城建办
村民在村庄、集镇规划区内建住宅申请条件的审核 5 受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 城建办
26 承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 中 2、严格按照相关程序和认定标准进行审查，认真履行初审、复审、终审职责。 城建办
审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 高 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、企业基本信息和公示、公告审核结果。 城建办
决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定 中 4、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 城建办
办结环节：擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 低 5、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 城建办
在村庄、集镇规划区内修建临时建筑物、构筑物和其他设施的批准 5 受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 城建办
承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 中 2、严格按照相关程序和认定标准进行审查，认真履行初审、复审、终审职责。 城建办
27 审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 高 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、企业基本信息和公示、公告审核结果。 城建办
决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定 中 4、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 城建办
办结环节：擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 低 5、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 城建办
对未按规划审批程序批准而取得建设用地的责令退回 4 1、催告环节：对未按规划审批程序的批准，而占用土地的当事人不能及时下达催告通知书，催告履行义务以及履行义务的期限、方式和当事人依法享有的陈述权和申辩权。 低 1.加强业务学习，提高责任意识 城建办
2、决定环节：不能充分听取当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和证据不能进行记录复核 中 2、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 城建办
3、执行环节：执行不到位 中 3、严格按照程序执行， 城建办
28 4、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 4、加强事后监管，发现问题及时纠正 城建办
动物疫病预防与控制 3 1、决定环节：不能按照主管部门的规定组织预防与控制 中 1、加强业务学习，提高责任意识 动物检验检疫站
2、执行环节：执行不到位，或者不当实施组织预防与控制，给行政相对人造成损失 中 2、严格按照程序执行， 动物检验检疫站
3、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时处理 动物检验检疫站
发生三类动物疫病时组织防治和净化 3 1、决定环节：不能按照主管部门的规定组织防治和净化 中 1、加强业务学习，提高责任意识 动物检验检疫站
2、执行环节：执行不到位，或者不当实施组织防治和净化，给行政相对人造成损失 中 2、严格按照程序执行， 动物检验检疫站
29 3、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时处理 动物检验检疫站
重大动物疫情应急处理 4 1、预告环节:发生重大动物疫病时不能及时预告做好预防与控制工作 中 1、建立重大动物疫情预防和控制机制，严格按照程序执行预告措施 动物检验检疫站
2、决定环节：不能按照主管部门的规定组织预防和控制 中 2、加强业务学习，提高责任意识 动物检验检疫站
3、执行环节：执行不到位，或者不当实施应急处理，给行政相对人造成损失 中 3、严格按照程序执行， 动物检验检疫站
4、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 4、加强事后监管，发现问题及时处理 动物检验检疫站
组织开展动物疫病强制免疫 3 1、决定环节：不能按照主管部门的规定组织动物疫病强制免疫 中 1、加强业务学习，提高责任意识 动物检验检疫站
30 2、执行环节：执行不到位，或者不当实施组织动物疫病强制免疫，给行政相对人造成损失 中 2、严格按照程序执行， 动物检验检疫站
3、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时处理 动物检验检疫站
对畜禽养殖环境污染行为的制止处置 4 1、催告环节：对畜禽养殖环境污染行为的当事人不能及时下达催告通知书，催告履行义务以及履行义务的期限、方式和当事人依法享有的陈述权和申辩权。 低 1.加强业务学习，提高责任意识 动物检验检疫站
2、决定环节：不能充分听取当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和证据不能进行记录复核 中 2、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 动物检验检疫站
3、执行环节：执行不到位 中 3、严格按照程序执行， 动物检验检疫站
4、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 4、加强事后监管，发现问题及时纠正 动物检验检疫站
31 捕杀狂犬、野犬 3 1、检查环节：不能按照法律、法规、规章规定和法定程序对辖区内养犬情况进行进行检查 中 1、加强业务学习，提高责任意识 动物检验检疫站
2、执行环节：执行不到位，或者不当实施捕杀，给行政相对人造成损失 中 2、严格按照程序执行， 动物检验检疫站
3、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时处理 动物检验检疫站
采取预防、控制措施控制传染病疫情 3 1、决定环节：不能及时决定采取相应的预防、控制措施 中 1、加强业务学习，提高责任意识 动物检验检疫站
2、执行环节：执行不到位，或者不当执行，给行政相对人造成损失 中 2、严格按照程序执行， 动物检验检疫站
3、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时处理 动物检验检疫站
32 农村集体经济组织统一经营的林权流转给本集体经济组织以外的单位和个人的流转方案批准 5 受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 分管农林负责
承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 中 2、严格按照相关程序和认定标准进行审查，认真履行初审、复审、终审职责。 分管农林负责
审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 高 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、企业基本信息和公示、公告审核结果。 分管农林负责
决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定 中 4、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 分管农林负责
办结环节：擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 低 5、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 分管农林负责
个人之间、个人与单位之间林木所有权、林地使用权争议处理 3 受理环节：对符合条件的调解申请不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 分管农林负责
33 调解环节：工作人员徇私或者收受财物偏袒某一方 中 2、加强对工作人员思想教育，增强其责任心。 分管农林负责
办结环节：擅自改动调解内容，制作文书不规范。 低 3、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 分管农林负责
受委托签订退耕还林合同 2 执行环节：签订合同文书内容不全或者格式不对 低 1、加强业务学习，提高责任意识 分管农林负责
事后监管环节：缺少后续监督执行 中 2、加强事后监管，发现问题及时纠正 分管农林负责
森林火灾的预防、调查核实、扑救及验收 4 1、预防环节：不能及时决定采取相应的预防、控制措施 中 1、严格按照程序执行预防措施 分管农林负责
2、调查核实环节：弄虚作假、隐瞒不报 中 2、加强业务学习，提高责任意识 分管农林负责
34 3、验收环节：敷衍了事，致使余火复燃，给人民群众生命和财产安全造成损失 中 3、加强内部监管，严格执行责任追究制度，发现问题的，严肃处理。 分管农林负责
4、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 4、加强事后监管，发现问题及时纠正 分管教育、文化负责
对未送适龄儿童、少年入学接受义务教育的，给予批评教育、责令限期改正，并保障就近入学 4 1、催告环节：对未送适龄儿童、少年入学接受义务教育的当事人不能及时下达催告通知书，催告履行义务以及履行义务的期限、方式和当事人依法享有的陈述权和申辩权。 低 1.加强业务学习，提高责任意识 分管教育、文化负责
2、决定环节：不能充分听取当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和证据不能进行记录复核 中 2、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 分管教育、文化负责
3、执行环节：执行不到位 中 3、严格按照程序执行， 分管教育、文化负责
4、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 4、加强事后监管，发现问题及时纠正 分管教育、文化负责
35 侵占、破坏学校体育场地、器材设备的责令改正 4 1、催告环节：对侵占、破坏学校体育场地、器材设备的当事人不能及时下达催告通知书，催告履行义务以及履行义务的期限、方式和当事人依法享有的陈述权和申辩权。 低 1.加强业务学习，提高责任意识 分管教育、文化负责
2、决定环节：不能充分听取当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和证据不能进行记录复核 中 2、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 分管教育、文化负责
3、执行环节：执行不到位 中 3、严格按照程序执行， 分管教育、文化负责
4、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 4、加强事后监管，发现问题及时纠正 分管教育、文化负责
依法维护学校周边秩序 3 1、检查环节：不能按照法律、法规、规章规定和法定程序对学校周边秩序进行检查 中 1、加强业务学习，提高责任意识 分管教育、文化负责
2、执行环节：执行不到位，或者不当执行，给行政相对人造成损失 中 2、严格按照程序执行， 分管教育、文化负责
36 3、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时处理 分管教育、文化负责
对不满16周岁的未成年人的父母或者其他监护人允许其被用人单位非法招用的批评教育 4 1、催告环节：对允许不满16周岁的未成年人被用人单位非法招用的父母或者其他监护人不能及时下达催告通知书，催告履行义务以及履行义务的期限、方式和当事人依法享有的陈述权和申辩权。 低 1.加强业务学习，提高责任意识 分管教育、文化负责
2、决定环节：不能充分听取当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和证据不能进行记录复核 中 2、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 分管教育、文化负责
3、执行环节：执行不到位 中 3、严格按照程序执行， 分管教育、文化负责
4、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 4、加强事后监管，发现问题及时纠正 分管教育、文化负责
采取措施保障幼儿接受学前教育 3 1、催告环节：不能及时催告符合条件的幼儿的父母或者其他监护人同意幼儿接受学前教育 中 1、加强业务学习，提高责任意识 分管教育、文化负责
37 2、执行环节：执行不到位，或者不当执行，给行政相对人造成损失 中 2、严格按照程序执行， 分管教育、文化负责
3、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时处理 分管教育、文化负责
消防安全的监督检查 3 监督检查环节：违规检查，利用检查徇私谋利。 高 1、监督检查严格按照法律法规规定的程序进行，监督检查时必须有两人或者两人以上同时在场 分管安全生产负责
公示环节：不能及时将检查监督情况公示，隐瞒或者篡改检查结果 高 2、严格按照相关程序进行公示 分管安全生产负责
事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时纠正 分管安全生产负责
组织人员、调集物资支援灭火 3 1、组织环节：放弃、推诿、拖延、拒绝履行组织职责 中 1、加强业务学习，提高责任意识 分管安全生产负责
38 2、执行环节：执行不到位，或者不当执行，给行政相对人造成损失 中 2、严格按照程序执行， 分管安全生产负责
3、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时处理 分管安全生产负责
农产品质量安全管理及事故处理 4 1、检查环节:违规检查或者利用检查徇私舞弊 中 1、加强业务学习，提高责任意识 分管安全生产负责
2、处置环节：对依法应予制止的生产经营单位，未予制止或者接到农产品质量安全的违法行为举报后，不依法调查处理 中 2、严格按照程序执行，建立责任追究制度 分管安全生产负责
3、信息公开环节：不能及时公开检查处置信息 低 3、及时公开信息 分管安全生产负责
4、事后监管环节：缺少后续监督执行 低 4、加强事后监管，发现问题及时处理 分管安全生产负责
39 畜牧产品质量安全管理 4 1、检查环节:违规检查或者利用检查徇私舞弊 中 1、加强业务学习，提高责任意识 分管安全生产负责
2、处置环节：对依法应予制止的生产经营单位，未予制止或者接到畜牧产品质量安全的违法行为举报后，不依法调查处理 中 2、严格按照程序执行，建立责任追究制度 分管安全生产负责
3、信息公开环节：不能及时公开检查处置信息 低 3、及时公开信息 分管安全生产负责
4、事后监管环节：缺少后续监督执行 低 4、加强事后监管，发现问题及时处理 分管安全生产负责
采取多种水土保持措施 3 1、组织环节：放弃、推诿、拖延、拒绝履行组织职责 中 1、加强业务学习，提高责任意识 分管水利负责
2、执行环节：执行不到位，或者不当执行，给行政相对人造成损失 中 2、严格按照程序执行， 分管水利负责
40 3、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时处理 分管水利负责
水土保持监督管理 4 1、检查环节:违规检查或者利用检查徇私舞弊 中 1、加强业务学习，提高责任意识 分管水利负责
2、处置环节：对依法应予制止的生产经营单位，未予制止或者接到破坏水土保持的违法行为举报后，不依法调查处理 中 2、严格按照程序执行，建立责任追究制度 分管水利负责
3、信息公开环节：不能及时公开检查处置信息 低 3、及时公开信息 分管水利负责
4、事后监管环节：缺少后续监督执行 低 4、加强事后监管，发现问题及时处理 分管水利负责
开展突发水污染事故的应急准备、应急处置和事后恢复 3 1、决定环节：不能按照主管部门的规定开展应急准备、应急处置和事后恢复 中 1、加强业务学习，提高责任意识 分管水利负责
41 2、执行环节：执行不到位，或者不当执行，给行政相对人造成损失 中 2、严格按照程序执行， 分管水利负责
3、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时处理 分管水利负责
在紧急防汛期组织动员抗洪抢险，采取防汛抗洪非常紧急措施 3 1、组织环节：放弃、推诿、拖延、拒绝履行组织职责 中 1、加强业务学习，提高责任意识 分管水利负责
2、执行环节：执行不到位，或者不当执行，给行政相对人造成损失 中 2、严格按照程序执行， 分管水利负责
3、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时处理 分管水利负责
落实拥军优属工作，开展优抚 3 1、组织环节：放弃、推诿、拖延、拒绝履行组织职责 中 1、加强业务学习，提高责任意识 负责征兵负责
42 2、执行环节：执行不到位，或者不当执行，造成损失 中 2、严格按照程序执行， 负责征兵负责
3、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时处理 负责征兵负责
发生洪涝灾害后的救灾减灾 3 1、组织环节：放弃、推诿、拖延、拒绝履行组织职责 中 1、加强业务学习，提高责任意识 分管水利负责
2、执行环节：执行救灾减灾不到位，或者不当执行，给行政相对人造成损失 中 2、严格按照程序执行， 分管水利负责
3、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时处理 分管水利负责
蓄滞洪区内居民补偿金的审核 5 受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 分管水利负责
43 承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 中 2、严格按照相关程序和认定标准进行审查，认真履行初审、复审、终审职责。 分管水利负责
审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 高 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、企业基本信息和公示、公告审核结果。 分管水利负责
决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定 中 4、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 分管水利负责
办结环节：擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 低 5、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 分管水利负责
组织开展抗旱工作 3 1、组织环节：放弃、推诿、拖延、拒绝履行组织职责 中 1、加强业务学习，提高责任意识 分管水利负责
2、执行环节：执行抗旱工作不到位，或者不当执行，给行政相对人造成损失 中 2、严格按照程序执行， 分管水利负责
44 3、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时处理 分管水利负责
因自然灾害受损的居民住房恢复重建补助对象的审核 5 受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 分管水利负责
承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 中 2、严格按照相关程序和认定标准进行审查，认真履行初审、复审、终审职责。 分管水利负责
审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 高 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、企业基本信息和公示、公告审核结果。 分管水利负责
决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定 中 4、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 分管水利负责
办结环节：擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 低 5、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 分管水利负责
45 发生自然灾害危害或者事故灾难、公共卫生事件的应急处置 3 1、组织环节：放弃、推诿、拖延、拒绝履行组织职责 中 1、加强业务学习，提高责任意识 分管水利负责
2、执行环节：执行不到位，或者不当执行，造成损失 中 2、严格按照程序执行， 分管水利负责
3、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时处理 分管水利负责
对可能影响社会安全事件的矛盾纠纷调解 3 受理环节：对符合条件的调解申请不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 民政部门
调解环节：工作人员徇私或者收受财物偏袒某一方 中 2、加强对工作人员思想教育，增强其责任心。 民政部门
办结环节：擅自改动调解内容，制作文书不规范。 低 3、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 民政部门
46 民间纠纷处理决定执行 3 受理环节：对符合条件的调解申请不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 民政部门
调解环节：工作人员徇私或者收受财物偏袒某一方 中 2、加强对工作人员思想教育，增强其责任心。 民政部门
办结环节：擅自改动调解内容，制作文书不规范。 低 3、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 民政部门
组织开展地震应急知识的宣传普及活动和必要的地震应急救援演练 3 1、组织环节：放弃、推诿、拖延、拒绝履行组织职责 中 1、加强业务学习，提高责任意识 分管地质部门负责
2、执行环节：执行不到位，或者不当执行，给行政相对人造成损失 中 2、严格按照程序执行， 分管地质部门负责
3、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时处理 分管地质部门负责
47 临震应急期的检查及应急措施 3 1、组织环节：放弃、推诿、拖延、拒绝履行组织职责 中 1、加强业务学习，提高责任意识 分管地质部门负责
2、执行环节：执行不到位，或者不当执行，给行政相对人造成损失 中 2、严格按照程序执行， 分管地质部门负责
3、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时处理 分管地质部门负责
加强地质灾害险情的巡回检查，发现险情及时处理和报告 4 1、上报环节，不能及时上报，延误抗震救灾 中 1、建立重大地质灾害上报机制，严格执行上报程序 分管地质部门负责
2、组织环节：放弃、推诿、拖延、拒绝履行组织职责 中 2、加强业务学习，提高责任意识 分管地质部门负责
3、执行环节：执行不到位，或者不当执行，给行政相对人造成损失 中 3、严格按照程序执行， 分管地质部门负责
48 4、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 4、加强事后监管，发现问题及时处理 分管地质部门负责
采取措施保护农业环境和自然生态系统 3 1、组织环节：放弃、推诿、拖延、拒绝履行组织职责 中 1、加强业务学习，提高责任意识 分管环境、三线三边负责
2、执行环节：执行不到位，或者不当执行，给行政相对人造成损失 中 2、严格按照程序执行， 分管环境、三线三边负责
3、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时处理 分管环境、三线三边负责
对露天焚烧秸秆行为的监督检查和制止 4 1、检查环节:违规检查或者利用检查徇私舞弊 中 1、加强业务学习，提高责任意识 秸秆禁烧办公室
2、处置环节：对依法应予制止的秸秆焚烧行为未予制止或者接到秸秆禁烧行为举报后，不依法调查处理 中 2、严格按照程序执行，建立责任追究制度 秸秆禁烧办公室
49 3、信息公开环节：不能及时公开检查处置信息 低 3、及时公开信息 秸秆禁烧办公室
4、事后监管环节：缺少后续监督执行 低 4、加强事后监管，发现问题及时处理 秸秆禁烧办公室
采取措施拯救国家和地方重点保护野生动物，预防和控制野生动物的危害 3 1、组织环节：放弃、推诿、拖延、拒绝履行组织职责 中 1、加强业务学习，提高责任意识 动物检验检疫站
2、执行环节：执行不到位，或者不当执行，给行政相对人造成损失 中 2、严格按照程序执行， 动物检验检疫站
3、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时处理 动物检验检疫站
对陆生野生动物造成人身伤害和财产损失补偿申请的初审 5 受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 动物检验检疫站
50 承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 中 2、严格按照相关程序和认定标准进行审查，认真履行初审、复审、终审职责。 动物检验检疫站
审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 高 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、企业基本信息和公示、公告审核结果。 动物检验检疫站
决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定 中 4、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 动物检验检疫站
办结环节：擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 低 5、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 动物检验检疫站
矿产资源保护 4 1、检查环节:违规检查或者利用检查徇私舞弊 中 1、加强业务学习，提高责任意识 分管矿山部门负责
2、处置环节：对依法应予制止的矿产开采违法行为未予制止或者接到违法行为举报后，不依法调查处理 中 2、严格按照程序执行，建立责任追究制度 分管矿山部门负责
51 3、信息公开环节：不能及时公开检查处置信息 低 3、及时公开信息 分管矿山部门负责
4、事后监管环节：缺少后续监督执行 低 4、加强事后监管，发现问题及时处理 分管矿山部门负责
行政区域内生产经营单位安全生产状况监督检查 3 监督检查环节：违规检查，利用检查徇私谋利。 高 1、监督检查严格按照法律法规规定的程序进行，监督检查时必须有两人或者两人以上同时在场 分管安全生产负责
公示环节：不能及时将检查监督情况公示，隐瞒或者篡改检查结果 高 2、严格按照相关程序进行公示 分管安全生产负责
事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时纠正 分管安全生产负责
生产安全事故救援 3 1、组织环节：放弃、推诿、拖延、拒绝履行组织职责 中 1、加强业务学习，提高责任意识 分管安全生产负责
52 2、执行环节：执行不到位，或者不当执行，造成损失 中 2、严格按照程序执行， 分管安全生产负责
3、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时处理 分管安全生产负责
协助开展小型露天采石场事故应急救援 3 1、组织环节：放弃、推诿、拖延、拒绝履行组织职责 中 1、加强业务学习，提高责任意识 分管安全生产负责
2、执行环节：执行不到位，或者不当执行，造成损失 中 2、严格按照程序执行， 分管安全生产负责
3、事后监管环节：缺少后续监督执行 中 3、加强事后监管，发现问题及时处理 分管安全生产负责
农村设置公益性墓地审核 5 受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 城建
53 承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 中 2、严格按照相关程序和认定标准进行审查，认真履行初审、复审、终审职责。 城建
审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 高 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、企业基本信息和公示、公告审核结果。 城建
决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定 中 4、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 城建
办结环节：擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 低 5、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 城建
对乡镇敬老院工作的监督检查和违规处理 3   检查环节风险:1.违反规定程序实施检查；2.发现违法行为不制止、不纠正；3.利用监督检查工作之便谋取私利；4、无法定依据或者超越法定权限实施监督检查。 低 1、严格执行监督检查纪律；2、加强对监督检查人员的业务水平教育培训；3、严格按照监督检查程序规定实施。4、强化效能建设，严格落实责任追究制度。 民政部门
  处理环节风险:1.随意行使自由裁量权；2.法律法规运用错误；3.未告知监督对象作出处理决定的事实、理由、依据，及依法享有的权利；4.未听取监督对象的陈述和申辩；5.对监督对象提出的事实、理由和证据，未进行复核；5.监督对象提出的事实、理由和证据成立的，未予采纳。 高 1、依据违法事实，严格细化处理处罚适用的法律法 民政部门
54 规；2、做出重大处理决定经集体讨论，严格审批制度； 3、严格执行告知制度和审理复核制度。4、认真听取监督对象的陈述和申辩。
  执行环节风险:1.未履行处理决定送达程序；2.监督对象对已作出处罚决定的不执行、不及时执行的，未予跟踪监督。 低 1、严格执行送达程序；2、对监督对象作出的处理决 民政部门
定及其执行情况，向社会公开；3、对监督对象进行回访，对检查结果进行抽查，加强对执行情况的监督。
农村五保供养待遇核销审核 5 受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 民政部门
承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 中 2、严格按照相关程序和认定标准进行审查，认真履行初审、复审、终审职责。 民政部门
审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 高 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、企业基本信息和公示、公告审核结果。 民政部门
55 决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定 中 4、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 民政部门
办结环节：擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 低 5、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 民政部门
对五保供养服务不符合要求的责令限期改正及终止供养服务协议 4 立案环节：违法行为线索梳理不清，案件受理不及时，无故不受理投诉和举报，应立案而不立案。 低 1、加强对立案条件的审查，强化监督检查；2、建立执法机构的联动机制；3、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平。 民政部门
调查环节：未按照程序规定依法取证。违反保密规定泄漏案情或遗漏、损毁证据，导致案件调查无法正常进行。 中 1、加强政策法规、党纪政纪学习，熟练掌握业务技能。2、规范处罚程序，现场调查必须两人以上；3、调查取证可采取现场记录、签字、拍照、录像等技术手段。 民政部门
决定环节：1、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；  2、随意行使自由裁量权，导致行政处罚出现畸轻畸重现象； 3、案件办理不履行法定告知义务；4、不履行送达程序；5、对已作出处罚决定的案件不执行或不及时执行。 高 1、执行内部监督检查； 2、严格审批制度；  3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、强化效能建设，严格责任追究；5、健全信访投诉举报受理制度。 民政部门
结案环节：结案材料归档不及时，手续不完整。 低 建立案件台帐，定期开展案件评查。 民政部门
56 符合条件的抚恤优待对象的优待办理 5 受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 民政部门
承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 中 2、严格按照相关程序和认定标准进行审查，认真履行初审、复审、终审职责。 民政部门
审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 高 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、企业基本信息和公示、公告审核结果。 民政部门
决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定 中 4、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 民政部门
办结环节：擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 低 5、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 民政部门
伤残抚恤对象残疾等级评定的审核 5 受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 民政部门
57 承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 中 2、严格按照相关程序和认定标准进行审查，认真履行初审、复审、终审职责。 民政部门
审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 高 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、企业基本信息和公示、公告审核结果。 民政部门
决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定 中 4、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 民政部门
办结环节：擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 低 5、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 民政部门
残疾人医疗救助的审核 5 受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 民政部门
承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 中 2、严格按照相关程序和认定标准进行审查，认真履行初审、复审、终审职责。 民政部门
58 审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 高 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、企业基本信息和公示、公告审核结果。 民政部门
决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定 中 4、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 民政部门
办结环节：擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 低 5、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 民政部门
企业劳动争议的调解 4   受理环节风险。乡镇调解机构对符合条件的不予受理，不说明原因及依据。对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明需要提交的资料。 低 1.严格执行《中华人民共和国人民调解法》《企业劳动争议协商调解规定》，设立监督电话，加强监督检查。 人社
  调查环节风险。对事实及证据的充分性、适当性未进行调查；未按照规定征求意见或者未充分听取被调解当事人的意见。 中 2.完善调解业务制度；严格责任追究制度。 人社
  决定环节风险。未按照规定进行调解；未按规定作出调解决定，或者作出的调解决定不当；超出法定职权、未按法定程序做出的调解决定。 中 3.健全管理制度，强化规则意识，提高调解工作制度化、规范化、程序化水平。 人社
59   监督执行环节风险。未在规定时间内督促签订调解协议；强迫签订调解协议。强迫签订有悖公平的调解协议。 高 4、严格遵守《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝调解中违法违纪行为；增强工作人员责任心，建立限时办结制度，对送达单位进行一次性告知，不得无故拖延；建立严格按照程序进行监督，建立举报制度。 人社
侵害个人在农村集体经济组织中享有权益的调解 4   受理环节风险。乡镇调解机构对符合条件的不予受理，不说明原因及依据。对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明需要提交的资料。 低 1.严格执行《中华人民共和国人民调解法》《中华人民共和国妇女权益保障法》，设立监督电话，加强监督检查。 人社
   调查环节风险。对事实及证据的充分性、适当性未进行调查；未按照规定征求意见或者未充分听取被调解当事人的意见。 中 2.完善调解业务制度；严格责任追究制度。 人社
   决定环节风险。未按照规定进行调解；未按规定作出调解决定，或者作出的调解决定不当；超出法定职权、未按法定程序做出的调解决定。 中 3.健全管理制度，强化规则意识，提高调解工作制度化、规范化、程序化水平。 人社
   监督执行环节风险。未在规定时间内督促签订调解协议；强迫签订调解协议。强迫签订有悖公平的调解协议。 高 4、严格遵守《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝调解中违法违纪行为；增强工作人员责任心，建立限时办结制度，对送达单位进行一次性告知，不得无故拖延；建立严格按照程序进行监督，建立举报制度。 人社
组织实施老年人救济 2   组织和实施环节风险：1、推诿、拖延、拒绝履行救济职责；2、组织实施老年人救济时发生腐败行为；3、不正确履行职责，对需要救济的老年人不救济的 低 严格遵守《中华人民共和国老年人权益保障法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝在实施救济工作中的违法违纪行为；增强工作人员责任心。 民政部门
60   信息公开环节风险：信息不公开，搞暗箱操作。 低 建立完善政务信息公开制度，接受监督。 民政部门
受委托组织代收捐赠款物 3   代收环节风险：接受捐赠不登记；不开具凭证；不能及时转交的捐赠，未采取有效保护措施造成损失。 低   健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化、 民政部门
程序化水平。
  转交环节风险：克扣捐赠款物；故意不及时将捐赠款物转交或将捐赠款物挪作他用 中   严格执行、遵守《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，设立监督电话，加强监督检查。 民政部门
  信息公开环节风险：信息不公开，搞暗箱操作。 低  建立完善政务信息公开制度，接受社会监督。 民政部门
对业主大会、业主委员会违规作出决定的责令改正或者撤销其决定 4   立案环节风险：违法行为线索梳理不清，案件受理不及时，无故不受理投诉和举报，应立案而不立案。 低   1、加强对立案条件的审查，强化监督检查；2、建立乡镇执法机构与县直主管部门的联动机制；3、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平。 民政部门
61   调查环节风险：未按照程序规定依法取证。违反保密规定泄漏案情或遗漏、损毁证据，导致案件调查无法正常进行。 中   1、加强政策法规、党纪政纪学习，熟练掌握业务技能。2、规范处罚程序，现场调查必须两人以上；3、调查取证可采取现场记录、签字、拍照、录像等技术手段。 民政部门
处理环节风险：1、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；  2、随意行使自由裁量权，导致行政处罚出现畸轻畸重现象； 3、案件办理不履行法定告知义务；4、不履行送达程序；5、对已作出处罚决定的案件不执行或不及时执行。 高   1、执行内部监督检查； 2、严格审批制度；  3、严格执行听证程序，复杂案件必须集体讨论； 4、强化效能建设，严格责任追究；5、健全信访投诉举报受理制度。 民政部门
  结案环节风险：结案材料归档不及时，手续不完整。 低   建立案件台帐，定期开展案件评查。 民政部门
组织协调辖区内业主大会成立和业主委员会换届 2   组织实施环节风险：推诿、拖延拒绝履行组织 低 1、执行内部监督检查；2、强化效能建设，严格责任追究；3、健全信访投诉举报受理制度。 民政部门
协调职责的
  信息公开环节风险：不信息公开，搞暗箱操作。 中 1、建立乡镇执法机构与县直主管部门的联动机制；2、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平。 民政部门
62 物业管理区域调整 2    组织实施环节风险：1、推诿、拖延、拒绝履行职责；2、物业管理调整工作中不正确履行职责。 低   1、执行内部监督检查；2、强化效能建设，严格责任追究；3、健全信访投诉举报受理制度。 民政部门
  信息公开环节风险：不信息公开，搞暗箱操作。 中   1、建立乡镇与县直主管部门的联动和沟通机制；2、建立健全政务信息公开的落实。 民政部门
建设单位临时管理规约的备案 4    受理环节风险：存在包庇行为，对应当受理的不予受理备案；以权谋私，备案中收受他人财务 低 1.加强学习和培训，提高工作人员法律法规知识水平； 民政部门
   审查环节风险 ：未能及时备案造成重大社会影响。 低 2.坚持两人以上同时实施。 民政部门
  信息公开环节风险：备案信息未及时送达当事人及向社会公开的 低 3、实行参与工作人员签字制度。 民政部门
  决定环节风险：压件不报，或不按规定如实上报；不按规定作出决定，存在包庇袒护行为 低 4.健全案件机制和责任追究制，加强结果公开。 民政部门
63 查验现居住地成年流动人口婚育证明 3    受理环节风险：对符合条件不予受理,不说明原因及依据；对不符合条件给予受理；不一次性告知所需申报材料及要求，致使申请人多次往返。 低   严格执行相关公示制度，设立监督电话，加强监督检查。 计生办
   查验环节风险：收受申请人财物、宴请或娱乐消费或故意刁难，。 高   严格遵守《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝调解中违法违纪行为；增强工作人员责任心，建立限时办结制度，对送达单位进行一次性告知，不得无故拖延；建立严格按照程序进行监督，建立举报制度。 计生办
   决定环节风险：违反组织原则，违法违规决定；不按程序履行决定职责，决定超时。 低   健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化、程序化水平。 计生办
对流动人口用人单位计划生育工作的监督检查 3   检查环节风险:1.违反规定程序实施检查；2.发现违法行为不制止、不纠正；3.利用监督检查工作之便谋取私利；4、无法定依据或者超越法定权限实施监督检查。 低 1、严格执行监督检查纪律；2、加强对监督检查人员的业务水平教育培训；3、严格按照监督检查程序规定实施。4、强化效能建设，严格落实责任追究制度。 计生办
  处理环节风险:1.随意行使自由裁量权；2.法律法规运用错误；3.未告知监督对象作出处理决定的事实、理由、依据，及依法享有的权利；4.未听取监督对象的陈述和申辩；5.对监督对象提出的事实、理由和证据，未进行复核；5.监督对象提出的事实、理由和证据成立的，未予采纳。 高 1、依据违法事实，严格细化处理处罚适用的法律法 计生办
规；2、做出重大处理决定经集体讨论，严格审批制度； 3、严格执行告知制度和审理复核制度。4、认真听取监督对象的陈述和申辩。
64   执行环节风险:1.未履行处理决定送达程序；2.监督对象对已作出处罚决定的不执行、不及时执行的，未予跟踪监督。 低 1、严格执行送达程序；2、对监督对象作出的处理决 计生办
定及其执行情况，向社会公开；3、对监督对象进行回访，对检查结果进行抽查，加强对执行情况的监督。
生育技术服务项目开展 4    准备环节风险：没有开展宣传人口和计划生育宣传咨询工作。 低 健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化、程序化水平。 计生办
   落实环节风险：没有按照政策落实优待，维护流动人口合法权益。 低 严格执行《计划生育技术服务管理条例》的规定，接受监察、效能等外部门的监督， 计生办
   组织环节风险：没有执行组织指导任务。 低  严格执行《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，增强工作人员责任心。 计生办
   执行环节风险：没有依法开展服务的；不能有效监管的。 低  1加强信息公开接受申请人及社会各界的监督。 计生办
65 户籍所在地已婚妇女申请再生育的审核 3   受理环节风险;不依法公示所需提供的资料，不按规定程序时限受理和审查 低     1.严格按要求受理、审查申报材料；根据对申报材料的审查情况提出初步意见。 计生办
    2、与被审批对象有关联利益的人员应主动申明并回避；
  审核环节风险：不按规定提出审核意见或审查意见，具有明显倾向性。 中     3、集体讨论决定； 计生办
  决定转报环节风险：利用职务上的便利，索取、收受他人财物或者谋取其他利益 高     计生办
计划生育独生子女保健费的审核 5 受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 低 1、严格遵守《行政许可法》、《行政机关公务员处分条例》、《中国共产党纪律处分条例》等法律法规的相关规定，杜绝违法违纪行为； 计生办
承办环节：刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 中 2、严格按照相关程序和认定标准进行审查，认真履行初审、复审、终审职责。 计生办
66 审查环节：违规审查，徇私谋利，审查超时。 高 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、企业基本信息和公示、公告审核结果。 计生办
决定环节：违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定 中 4、建立并施行实行民主投票，集体决策制度。 计生办
办结环节：擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 低 5、加强内部监管，严格执行责任追究制度，对故意违反程序、群众举报人员，进行严格审查，发现问题的，严肃处理。 计生办
病残儿医学鉴定情况审核 3   受理环节风险：不依法公示所需提供的资料，不按规定程序时限受理和审查 低     1.严格按要求受理、审查申报材料；根据对申报材料的审查情况提出初步意见。 计生办
    2、与被审批对象有关联利益的人员应主动申明并回避；
  审核环节风险：不按规定提出审核意见或审查意见，具有明显倾向性。 中     3、集体讨论决定； 计生办
67   决定转报环节风险：利用职务上的便利，索取、收受他人财物或者谋取其他利益 高     计生办
对新生儿在医疗保健机构以外地点死亡的核查 3   受理阶段风险：案件受理不及时，徇私舞弊，玩忽职守应当受理不受理的。 低 1.建立立案台帐，定期进行检查； 计生办
2.严格按照法规程序进行监督。
  核查环节风险：核查不及时，造成严重后果。 低 1.规范程序，现场调查必须两人以上； 计生办
2.调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。
  事后监管风险：信息不公开，材料不归档。 中 1.执行内部监督制度； 计生办
68 2.严格层级审批制度； 
3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。
非医学需要鉴定胎儿性别和选择性终止妊娠的审核 3   受理环节风险：不依法公示所需提供的资料，不按规定程序时限受理和审查 低 1、做到确认条件、程序公开，接受群众监督，建立个案档案审批 计生办
  审核环节风险：不按规定提出审核意见或审查意见，具有明显倾向性。 高 2、严格遵守《安徽省禁止非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别终止妊娠的规定》 计生办
  决定转报环节风险：利用职务上的便利，索取、收受他人财物或者谋取其他利益。 中 3、加强政务信息公开，接受申请人及社会各界的监督。 计生办
对房屋租赁中介机构、房屋出租（借）人和物业服务企业等有关组织和个人未如实提供流动人口计划生育相关信息的责令改正 4   立案环节风险：违法行为线索梳理不清，案件受理不及时，无故不受理投诉和举报，应立案而不立案。 低 1、加强对立案条件的审查，强化监督检查；2、建立乡镇执法机构与县直主管部门的联动机制；3、建立健全管理制度，提高工作制度化、规范化水平。

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