蒙城县应急管理局2020年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

目 录

 

第一部分  2020年部门预算情况说明

(1)主要职能

(2)部门概况

(3)2020年度主要工作任务

(4)收支预算总体情况

(5)2020年收入预算情况

(6)2020年支出预算情况

(7)2020年财政拨款预算情况

(8)机关运行经费情况

(9)政府采购预算情况

(10)政府购买服务预算情况

(11)国有资产占有使用情况

(12)绩效目标设置情况

(13)名词解释

(14)关于2020年收入预算情况说明

(15)关于2020年支出预算情况说明

(16)关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

(17)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  2020年部门预算公开表

(1)2020年部门收支预算总表

(2)2020年部门收入预算总表

(3)2020年部门支出预算总表

(4)2020年部门财政拨款收支预算总表

(5)2020年部门一般公共预算支出预算表

(6)2020年部门一般公共预算基本支出预算表

(7)2020年部门政府性基金预算收支预算表

(8)2020年部门国有资本经营预算收支预算表

(9)2020年部门“三公”经费预算表

(10)2020年部门政府采购支出预算表

(11)2020年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

蒙城县应急管理局2020年部门预算情况说明 

一、主要职能

   根据中共蒙城县委办公室   蒙城县人民政府办公室关于印发《蒙城县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（蒙办〔2019〕50号）文件规定，文件规定，蒙城县应急管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全县各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、乡镇（街道）、经济开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省驻蒙企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

 

二、部门概况

蒙城县应急管理局2020年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。蒙城县应急管理局编制33人，目前在职28人，离休人员0人，退休人员8人。其中：局机关增加行政编制6人；增加一个参公事业单位“蒙城县救灾减灾中心”，同时增加参公人员5人；增加一个财政全额拨款事业单位“蒙城县地震事务管理服务中心”，同时增加事业编制人员2人、退休人员4人。

序号	单位名称	单位性质
1	县应急管理局机关	行政单位
2	蒙城县救灾减灾中心	参照公务员法管理的事业单位
3	蒙城县地震事务管理服务中心	财政全额拨款事业单位
4	蒙城县安全生产执法大队	财政全额拨款事业单位

三、2020年度主要工作任务

（一）强化责任落实。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，督促落实党政领导干部安全生产责任。督促落实县15个安全生产专项小组严格履职，压实各专项领导小组安全隐患治理、监管执法、宣传教育等工作责任。按照“三个必须”和“谁主管谁负责”的原则落实部门监管责任，进一步强化安全生产属地管理责任，拧紧安全监管链条。

（二）强化风险化解。一是继续做好自然然灾害风险防控工作，按照半月一调度的要求加强协调，积极应对，确保自然灾害风险防控工作落实到位。二是抓好安全生产领域风险防控，着力构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，把安全风险管控纳入城乡总体规划，督促建设单位落实建设项目安全设施“三同时”制度。全力抓好重点领域安全监管，严厉打击非法违法生产经营建设行为，有效预防群死群伤事故发生。

（三）强化隐患治理。持续开展“1+5+16”安全生产隐患集中排查治理专项行动，全面开展安全隐患大排查大整治，督促做好市、县两级政府挂牌安全隐患的督促整改工作，积极推行安全隐患从排查、登记、上报、监控、整改，到评价、销号、统计、检查、考核等全过程、动态化管理，加强隐患清单式管理，建立完善安全隐患“问题、责任、整改”三清单台账，严格安全隐患整改问责。2020年确保不发生较大以上生产安全事故，努力实现事故起数和死亡人数同比双下降。

（四）强化宣传教育。继续开展全国“安全生产月”、“6.16”安全生产咨询日、“5.12”防灾减灾日、“11.9”消防日等各类宣传活动，进一步加大安全生产社会化宣传教育，建立健全安全生产培训工作联席会议制度，大力提升公众安全素质，增强全民安全生产意识和技能，提升群众安全事故防范能力。加强安全生产专项应急预案修订、演练工作，提高应急预案的针对性和可操作性。

（五）强化依法行政。一是制定应急管理行政处罚工作流程图并及时向社会公开，进一步规范执法行为。二是制定实施年度执法检查工作计划，深化落实“双随机、一公开”制度和跨部门联合执法要求，促进应急管理执法公平、公正、公开。三是强化法治理念教育，加强和改进执法办案方式，提升执法公信力和执法队伍形象。四是建立落实执法责任制和行政处罚案件倒查制，对2017年以来行政处罚案件实行“回头看”。

（六）强化作风建设。从严从实管理干部，坚决反对形式主义和官僚主义，反对机关化，做好“不忘初心、牢记使命”主题教育后半篇文章，组织开展应急服务优、审批服务优、监管服务优、执法服务优、宣教服务优“五优服务”活动，着力提升应急管理领域营商环境。

（七）推进全县防灾减灾救灾一体化建设。依托我县原有的人防应急指挥平台、整合现有的安全监管系统以及防汛、防灾等系统，统筹建设县应急指挥平台系统。计划2019年底完成策划、立项工作；2020年6月底完成设计、招标工作；2020年12月完成项目建设。

 

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县应急管理局2020年收支总预算444万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

 

五、2020年收入预算情况

蒙城县应急管理局2020年收入预算444万元，其中：一般公共预算拨款收入444万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。

 

六、2020年支出预算情况

蒙城县应急管理局2020年支出预算444万元，其中：基本支出288万元，占64.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出156万元，占35.1%，主要用于安全生产工作督查、应急管理、救灾减灾、地震事务管理、安全生产教育培训、安全生产事故隐患排查整治、危险化学品和烟花爆竹监管、企业安全生产标准化创建、安全生产执法检查和案件调查等工作。

 

七、2020年财政拨款预算情况

蒙城县应急管理局2020年财政拨款预算444万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款444万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：社会保障和就业支出42万元，占9.5%；医疗卫生和计划生育支出12.4万元，占2.8%；住房保障支出20.6万元，占4.6%；灾害防治及应急管理支出369万元，占83.1%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业。2020年财政拨款预算42万元，比2019年财政拨款预算增加11.8万元，增长39%，主要是因为2019年机构改革，新成立的应急管理局有多各职能部门合并，在职人员增加。其中，“项级科目1”预算41.3万元，主要用于局机关及所属单位人员支出；“项级科目2”预算0.7万元，主要用于局机关及所属单位财政对失业、工伤、生育等保险基金的补助支出。

（三）医疗卫生与计划生育。2020年财政拨款预算12.4万元，比2019年财政拨款预算增加5.2万元，增长72%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款12.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是因为2019年机构改革，新成立的应急管理局有多各职能部门合并，在职人员增加。其中，“项级科目1”预算12.4万元，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出。

（四）住房保障支出。2020年财政拨款预算20.6万元，比2019年财政拨款预算增加8万元，增长63%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款20.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是因为2019年机构改革，新成立的应急管理局有多各职能部门合并，在职人员增加。其中，“项级科目1”预算20.6万元，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

 

八、机关运行经费情况

2020年县应急管理局机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算12.4万元，较2019年预算增加0.7万元，增长6%。主要原因是：新成立的应急管理局有多各职能部门合并，在职人员增加。

 

九、政府采购预算情况

2020年县应急管理局及所属二级单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 

十、政府购买服务预算情况

2020年县应急管理局及所属二级单位政府购买服务预算总额16万元，其中：公共财政预算16万元、政府性基金预算0万元。其中政府购买安全生产服务专项资金预算16万元。

 

十一、国有资产占有使用情况

截止2019年底，县应急管理局及所属二级单位共有车辆2辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆**辆，安排购置单位价值2**万元以上大型设备**台（套）。

 

十二、绩效目标设置情况

2020年县应急管理局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

十三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

5、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

十四、关于2020年收入预算情况说明

蒙城县应急管理局2020年收入预算444万元，其中：一般公共预算拨款收入444万元，占100%，比2019年预算增加139万元，增长45.6%，增长原因主要是2019年机构改革，新成立的蒙城县应急管理局由多个职能部门合并组成，职能增加，在职人员增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2019年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2019持平；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，与2019年预算持平；其他收入0万元，占0%，与2019年预算持平；上年结余收入0万元，占0%，与2019年预算持平。

 

十五、关于2020年支出预算情况说明

蒙城县应急管理局2020年支出预算444万元，比2019年预算增加139万元，增长45.6%，增长原因主要是2019年机构改革，新成立的蒙城县应急管理局由多个职能部门合并组成，职能增加，在职人员增加。其中，基本支出288万元，占64.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出156万元，占35.1%，主要用于安全生产工作督查、应急管理、救灾减灾、地震事务管理、安全生产教育培训、安全生产事故隐患排查整治、危险化学品和烟花爆竹监管、企业安全生产标准化创建、安全生产执法检查和案件调查等支出。

 

十六、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县应急管理局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

十七、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县应急管理局2020年一般公共预算基本支出288万元，其中：

工资福利支出260.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助12.0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

 

第二部分  2020年部门预算公开表

(1)2020年部门收支预算总表

(2)2020年部门收入预算总表

(3)2020年部门支出预算总表

(4)2020年部门财政拨款收支预算总表

(5)2020年部门一般公共预算支出预算表

(6)2020年部门一般公共预算基本支出预算表

(7)2020年部门政府性基金预算收支预算表

(8)2020年部门国有资本经营预算收支预算表

(9)2020年部门“三公”经费预算表

(10)2020年部门政府采购支出预算表

(11)2020年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)