第三部分 2023年蒙城县医疗保障综合管理服务中心预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县医疗保障综合管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县医疗保障综合管理服务中心2023年收支总预算270.96万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

蒙城县医疗保障综合管理服务中心2023年收入预算270.96万元，其中，本年收入270.96万元，上年结转结余0万元。

本年收入270.96万元，全部是一般公共预算拨款收入270.96万元，占100%；比2022年预算增加15.18万元，增长（下降）5.93%，增长原因主要是工资提高自然增长。

三、关于2023年支出总表的说明

蒙城县医疗保障综合管理服务中心2023年支出预算270.96万元，比2022年预算增加15.18万元，增长5.93%，增长原因主要是工资提高自然增长。其中，基本支出270.96万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%；

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

蒙城县医疗保障综合管理服务中心2023年财政拨款收支预算270.96万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款270.96万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出40.73万元，占15.03%；卫生健康支出204.16万元，占75.35%；住房保障支出26.08万元，占9.62%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县医疗保障综合管理服务中心203年一般公共预算支出270.96万元；比2022年预算增加15.18万元，增长5.93%，主要原因：工资提高自然增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出40.73万元，占15.03%；卫生健康支出204.16万元，占75.35%；住房保障支出26.08万元，占9.62%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算27.15万元；比2022年预算增加1.71万元，增长6.72%，增长原因主要是工资提高自然增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算13.58万元；比2022年预算增加0.86万元，增长（下降）6.76%，增长（下降）原因主要是工资提高自然增长。

3.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2022年预算204.16万元；比2022年预算增加23.53万元，增长13.03%，增长原因主要是工资提高自然增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算20.86万元；比2022年预算增加1.27万元，增长6.48%，增长原因主要是工资提高自然增长。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算5.22万元；比2022年预算增加0.32万元，增长（下降）6.53%，增长原因主要是工资提高自然增长。

 

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县医疗保障综合管理服务中心2023年一般公共预算基本支出270.96万元，其中，人员经费249.81万元，公用经费21.16万元。

（一）人员经费249.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖金。  

（二）公用经费21.15万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

 

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县医疗保障综合管理服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县医疗保障综合管理服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

蒙城县医疗保障综合管理服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

蒙城县医疗保障综合管理服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

蒙城县医疗保障综合管理服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（二）机关运行经费。

蒙城县医疗保障综合管理服务中心2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%0。

（三）政府采购情况。

蒙城县医疗保障综合管理服务中心2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，蒙城县医疗保障综合管理服务中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年蒙城县医疗保障综合管理服务中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

无

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。