蒙城县医疗保障局
| 索引号： | 11341622MB18663759/202302-00021 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 蒙城县医疗保障局 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 蒙城县医疗保障局2023年单位预算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-02-14 | 发布日期： | 2023-02-14 |
| 索引号： | 11341622MB18663759/202302-00021 |
| 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 蒙城县医疗保障局 |
| 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 蒙城县医疗保障局2023年单位预算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-02-14 |
| 发布日期： | 2023-02-14 |
目 录
第一部分 蒙城县医疗保障局概况
1.主要职责
2.蒙城县医疗保障局预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年蒙城县医疗保障局预算表
1.蒙城县医疗保障局2023年收支总表
2.蒙城县医疗保障局2023年收入总表
3.蒙城县医疗保障局2023年支出总表
4.蒙城县医疗保障局2023年财政拨款收支总表
5.蒙城县医疗保障局2023年一般公共预算支出表
6.蒙城县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出表
7.蒙城县医疗保障局2023年政府性基金预算支出表
8.蒙城县医疗保障局2023年国有资本经营预算支出表
9.蒙城县医疗保障局2023年项目支出表
10.蒙城县医疗保障局2023年政府采购支出表
11.蒙城县医疗保障局2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年蒙城县医疗保障局预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 蒙城县医疗保障局概况
一、主要职责
根据蒙政办[2019]53号文件规定，蒙城县医疗保障局职责是：
(一)贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关地方性规范和标准，拟订有关政策文件、规划和标准并组织实施。
(二)贯彻国家、省、市医疗保障基金监督管理办法，制定实施细则，建立健全医疗保障基金安全防控机制，指导推进医疗保障基金支付方式改革。
(三)贯彻落实省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施省、市级长期护理保险制度改革方案。
(四)严格执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，执行省、市级支付标准，建立动态调整机制、贯彻落实省医保目录准入谈判制度。
(五)贯落实省、市级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
(六)落实国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策。制定全县药品、医用耗材的招标采购办法。指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
(七)制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设组织制定并完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。
(九)负责全县医疗保障综合协调工作。
二、蒙城县医疗保障局预算构成
从预算单位构成看，蒙城县医疗保障局2023年度预算包括局本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
（一）城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保人数分别达到62000人、1200000人。
（二）在巩固2022年打击欺诈骗保成果的基础上，坚决遏制势态蔓延，有效扭转医疗诊治歪风，促进医疗保障工作健康发展；进一步推进举报奖励、“黑名单”、典型案件曝光、部门联动等工作制度，推进医保综合监管体系建设，不断提升监管能力和水平。在继续执行医共体按人头总额付费下的多种支付方式和按病种付费的基础上，实行DIP分值付费等医保支付方式改革；稳步推进总额预算下的总额控制、单病种等多元复合式基金医保支付方式改革，着力提升医保基金使用效率。继续监测带量采购、药品采购目录、药品配送会员、“两票制”、药品器械货款结算动态，协调短缺药品供货、强化备案审核、订单抽查，确保采购绩效和质量安全。严格采购合同管理，把好买、卖、配三个环节，督促医药机构执行采购进度和合同任务，备好应急预案，确保按期完成试点任务。清理优化办事流程，最大可能地简化经办程序，压缩经办时间，建立“一窗受理、限时办结”“最多跑一次”“网上办、马上办”的医保服务模式。深入推进“放管服”，继续扩大定点医疗机构异地就医联网结算范围，简化异地就医备案手续，打造便民医保。
（三）抓好民生工程工作。在三县一区排名做到保先争一。
（四）加大招商引资工作力度。调动全局力量，实现全局抓招商、全员齐参战，对有功人员除县里的奖励外本局还要给与重奖；充分发挥部门优势和公共资源优势，扩大引进项目范围，重点向工业类项目拓展。
第二部分2023年蒙城县医疗保障局预算表
部门（单位）公开表1
|
|
|||
|
亳州市蒙城县医疗保障局2023年收支总表 |
|||
|
部门（单位）名称：蒙城县医疗保障局 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
9,576.93 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
360.53 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十、卫生健康支出 |
9,210.92 |
|
事业收入 |
|
十一、节能环保支出 |
|
|
经营收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
其他 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算） |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
5.48 |
|
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金） |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
八、上年结转结余 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年结余 |
|
|
收入总计 |
9,576.93 |
支出总计 |
9,576.93 |
|
部门（单位）公开表2 亳州市蒙城县医疗保障局2023年收入总表 |
|||||||||||||||
|
部门（单位）名称：蒙城县医疗保障局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付（政府性基金) |
||||||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
合计 |
9,576.93 |
9,576.93 |
9,576.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蒙城县医疗保障局 |
9,576.93 |
9,576.93 |
9,576.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蒙城县医疗保障局 |
9,576.93 |
9,576.93 |
9,576.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市蒙城县医疗保障局2023年支出总表 |
||||
|
部门（单位）名称：蒙城县医疗保障局 |
|
单位：万元 |
||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
9,576.93 |
64.87 |
9,512.06 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
360.53 |
8.53 |
352.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.53 |
8.53 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.69 |
5.69 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.84 |
2.84 |
|
|
20806 |
企业改革补助 |
352.00 |
|
352.00 |
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
352.00 |
|
352.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9,210.92 |
50.86 |
9,160.06 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
250.00 |
|
250.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
250.00 |
|
250.00 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
8,745.06 |
|
8,745.06 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
8,745.06 |
|
8,745.06 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
215.86 |
50.86 |
165.00 |
|
2101501 |
行政运行 |
48.86 |
48.86 |
|
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
165.00 |
|
165.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.48 |
5.48 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.48 |
5.48 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.39 |
4.39 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
合计 |
9,576.93 |
64.87 |
9,512.06 |
|
部门（单位）公开表4 亳州市蒙城县医疗保障局2023年财政拨款收支总表 |
||||||
|
部门（单位）名称：蒙城县医疗保障局 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
9,576.93 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
360.53 |
360.53 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
9,210.92 |
9,210.92 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
5.48 |
5.48 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
9,576.93 |
支 出 总 计 |
9,576.93 |
9,576.93 |
|
|
|
亳州市蒙城县医疗保障局2023年一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门（单位）名称： |
蒙城县医疗保障局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
9,576.93 |
64.87 |
58.36 |
6.51 |
9,512.06 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
360.53 |
8.53 |
8.53 |
|
352.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.53 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.69 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.84 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
20806 |
企业改革补助 |
352.00 |
|
|
|
352.00 |
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
352.00 |
|
|
|
352.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9,210.92 |
50.86 |
44.35 |
6.51 |
9,160.06 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
250.00 |
|
|
|
250.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
250.00 |
|
|
|
250.00 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
8,745.06 |
|
|
|
8,745.06 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
8,745.06 |
|
|
|
8,745.06 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
215.86 |
50.86 |
44.35 |
6.51 |
165.00 |
|
2101501 |
行政运行 |
48.86 |
48.86 |
44.35 |
4.51 |
|
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
165.00 |
|
|
|
165.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.48 |
5.48 |
5.48 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.48 |
5.48 |
5.48 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.39 |
4.39 |
4.39 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
合计 |
9,576.93 |
64.87 |
58.36 |
6.51 |
9,512.06 |
|
亳州市蒙城县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出表 |
||||||||
|
部门（单位）名称： |
蒙城县医疗保障局 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
64.87 |
58.36 |
6.51 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
56.06 |
54.26 |
1.80 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
24.73 |
24.73 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
11.90 |
11.90 |
|
||||
|
30103 |
奖金 |
2.06 |
2.06 |
|
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
1.80 |
|
1.80 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.69 |
5.69 |
|
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.84 |
2.84 |
|
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.42 |
2.42 |
|
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.09 |
0.09 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.15 |
0.15 |
|
||||
|
30113 |
住房公积金 |
4.39 |
4.39 |
|
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
8.80 |
4.09 |
4.71 |
||||
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
||||
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.90 |
|
0.90 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
0.81 |
|
0.81 |
||||
|
30239 |
其他交通费用 |
4.09 |
4.09 |
|
||||
|
亳州市蒙城县医疗保障局2023年政府性基金支出表 |
|
|||
|
部门（单位）名称： |
蒙城县医疗保障局 |
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
亳州市蒙城县医疗保障局2023年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
部门（单位）名称：蒙城县医疗保障局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
亳州市蒙城县医疗保障局2023年项目支出表 |
|||||||||||
|
部门（单位）名称：蒙城县医疗保障局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理 |
单位资金 |
提前下达一般公共预算 |
提前下达政府性基金 |
上年结转结余 |
||
|
一般公共预算 |
政府性 |
国有资本经营预算 |
|||||||||
|
|
|
合计 |
9,512.06 |
9,512.06 |
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蒙城县医疗保障局 |
9,512.06 |
9,512.06 |
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公共服务类项目(病有所医领域) |
全县关闭、破产国有企业退休人员医疗补助 |
蒙城县医疗保障局 |
352.00 |
352.00 |
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公共服务类项目(病有所医领域) |
离休干部医疗费 |
蒙城县医疗保障局 |
250.00 |
250.00 |
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公共服务类项目(病有所医领域) |
城乡居民基本医疗保险县级补助资金 |
蒙城县医疗保障局 |
8,745.06 |
8,745.06 |
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部门运转类项目 |
医疗保障专项业务费 |
蒙城县医疗保障局 |
165.00 |
165.00 |
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表十、2023年部门政府采购支出预算表 |
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部门（单位）名称： |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金) |
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单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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亳州市蒙城县医疗保障局2023年政府购买服务支出表 |
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部门（单位）名称：蒙城县医疗保障局 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
部门名称 |
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
第三部分 2023年蒙城县医疗保障局预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，蒙城县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县医疗保障局2023年收支总预算9576.93万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
蒙城县医疗保障局2023年收入预算9576.93万元，其中，本年收9576.93万元，上年结转结余0万元。
本年收入9576.93万元，全部是一般公共预算拨款收入9576.93万元，占100%，比2022年预算减少7011.34万元，降幅42.26%，减少原因主要是（1）政策调整部分项目不再执行；（2）城乡居民医疗救助资金列入财政其他项目。
三、关于2023年支出总表的说明
蒙城县医疗保障局2023年支出预算9576.93万元，比2022年预算减少7011.34万元，降幅42.26%，减少原因主要是（1）政策调整部分项目不再执行；（2）城乡居民医疗救助资金列入财政其他项目。其中，基本支出64.87万元，占0.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9512.06万元，占99.33%，主要用于城乡居民、职工基本医疗保险、大病保险补助支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
蒙城县医疗保障局2023年财政拨款收支预算9576.93万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入9576.93万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出360.53万元，占3.76%；卫生健康支出9210.92万元，占96.18%；住房保障支出5.48万元，占0.06%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
蒙城县医疗保障局2023年一般公共预算支出9576.93万元，比2022年预算减少7011.34万元，降幅42.26%，减少原因主要是（1）政策调整部分项目不再执行；（2）城乡居民医疗救助资金列入财政其他项目。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出360.53万元，占3.76%；卫生健康支出9210.92万元，占96.18%；住房保障支出5.48万元，占0.06%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算250万元，比2022年预算减少0万元，减少0%。
2. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）2023年预算352万元，比2022年预算减少137.6万元，降幅28.1%。
3.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算8745.06万元，比2022年预算减少200.86万元，降幅2.24%，减少原因主要是城乡居民参保人数减少。
4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2023年预算165万元，比2022年预算增长0万元，增长0%。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
蒙城县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出64.87万元，其中，人员经费58.36万元，公用经费6.51万元。
（一）人员经费58.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖金。
（二）公用经费6.51万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
蒙城县医疗保障局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
蒙城县医疗保障局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
蒙城县医疗保障局2023年预算共安排项目支出9512.06万元，比2022年预算减少7007.46万元，降幅42.42%，减少原因主要是（1）政策调整部分项目不再执行；（2）城乡居民医疗救助资金列入财政其他项目。
主要包括：本年财政拨款安排 9512.06万元（其中，一般公共预算拨款安排9512.06万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、单位资金安排0万元，上级转移支付资金安排0万元，上年结转0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
蒙城县医疗保障局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
蒙城县医疗保障局2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.城乡居民基本医疗保险县级补助资金项目
（1）项目概述。建立城乡居民基本医保制度，参保率达到96%以上；落实城乡居民基本医保筹资政策，进一步提高筹资标准；新增筹资主要用于提高基本医疗保障水平，政策范围内住院费用报销比例稳定在70%左右；加强医保基金监管，实施预算绩效管理；深化医保支付方式改革。
（2）立项依据。《安徽省医疗保障局 安徽省财政厅 国家税务总局安徽省税务局 关于做好2022年城乡居民医疗保障工作的通知》（皖医保发〔2022〕6号）、《安徽省财政厅关于2022年民生工程资金筹措方案的通知》（皖财预〔2022〕288 号 ）
（3）实施主体。蒙城县医疗保障综合管理服务中心
（4）起止时间。2023年1月1日--12月31日
（5）项目内容。合计8745.06万元
（6）年度预算安排。8745.06万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
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|
项目名称 |
城乡居民基本医疗保险县级补助资金 |
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|
主管部门及代码 |
[042]蒙城县医疗保障局 |
实施单位 |
蒙城县医疗保障局 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
8745.06 |
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|
其中：财政拨款 |
8745.06 |
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其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
建立城乡居民基本医保制度，参保率达到96％以上；落实城乡居民基本医保筹资政策，进一步提高筹资标准；新增筹资主要用于提高基本医疗保障水平，政策范围内住院费用报销比例稳定在70％左右；加强医保基金监管，实施预算绩效管理；深化医保支付方式改革。 完成投入8745.06万元。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标2．各级财政实际补助标准（元） |
610元 |
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指标1．参保人数（人） |
≥123万人 |
|||||
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质量指标 |
指标 3 ．参保人政策范围内住院费用报销比例 (%) |
≥70% |
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|
指标2．以常住人口数为基数计算的基本医保 综合参保半（％） |
≥96% |
|||||
|
指标1．以户籍人口数为基数计算的基本医保 综合参保率（％） |
≥88% |
|||||
|
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
指标 1 ．参保群众医疗补助资金 |
8745.06万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
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生态效益指标 |
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|
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可持续影响指标 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1．参保对象满意度（％） |
≥85% |
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2.全县关闭、破产国有企业退休人员医疗补助项目
（1）项目概述。我县从保增长、保民生、保稳定的大局出发，积极做好关闭破产国有企业退休人员参加城镇职工基本医疗保险工作。
（2）立项依据。《蒙城县人民政府办公室关于关闭破产国有企业退休人员参加城镇职工基本医疗保险有关问题的通知》（蒙政办[2010]25号）
（3）实施主体。蒙城县医疗保障综合管理服务中心
（4）起止时间。2023年1月1日--12月31日
（5）项目内容。合计352万元
（6）年度预算安排。352万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
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|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
全县关闭、破产国有企业退休人员医疗补助 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[042]蒙城县医疗保障局 |
实施单位 |
蒙城县医疗保障局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
352.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
352.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度目标 |
我县从保增长、保民生、保稳定的大局出发，积极做好关闭破产国有企业退休人员参加城镇职工基本医疗保险工作。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
国有企业退休人员 |
3000人 |
|||
|
质量指标 |
人均补助资金 |
≥1173元 |
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时效指标 |
资金及时到位率 |
100% |
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成本指标 |
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
国有企业退休人员覆盖率 |
100% |
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生态效益指标 |
|
|
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可持续影响指标 |
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||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
国有企业退休人员满意度 |
90% |
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3.离休干部医疗费补助项目
（1）项目概述。县行政事业单位离休干部及特困企业离休干部医疗费。
（2）立项依据。《关于印发蒙城县离休干部医疗费统筹管理办法的通知》（劳社字[2007]66号）
（3）实施主体。蒙城县医疗保障综合管理服务中心
（4）起止时间。2023年1月1日--12月31日
（5）项目内容。合计250万元
（6）年度预算安排。250万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
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|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
离休干部医疗费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[042]蒙城县医疗保障局 |
实施单位 |
蒙城县医疗保障局 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
250.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
250.00 |
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其他资金 |
0.00 |
|||||
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年度 |
全县行政事业单位离休干部及特困企业离休干部医疗费 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
离休干部参保人数 |
≤50人 |
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质量指标 |
人均补助资金 |
5万元 |
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时效指标 |
资金及时到位率 |
100% |
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成本指标 |
离休干部医疗费 |
250万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
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|
社会效益指标 |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
|
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满意度指标 |
满意度指标 |
离休干部满意度 |
≥90% |
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（二）机关运行经费。
蒙城县医疗保障局2023年机关运行经费财政拨款预算168.9万元，比2022年预算增加147.87万元，增长703%，增长原因主要是科目调整。
（三）政府采购情况。
蒙城县医疗保障局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，蒙城县医疗保障局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，蒙城县医疗保障局4个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款9512.06万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
版权所有：蒙城县人民政府 主办单位：蒙城县人民政府办公室
联系地址：蒙城县周元西路146号 联系电话：0558-7812345
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