蒙城县审计局2020年部门预算

 

 

 

   2020年2月

目 录

 

第一部分  2020年部门预算情况说明

(1)主要职能

(2)部门概况

(3)2020年度主要工作任务

(4)收支预算总体情况

(5)2020年收入预算情况

(6)2020年支出预算情况

(7)2020年财政拨款预算情况

(8)机关运行经费情况

(9)政府采购预算情况

(10)政府购买服务预算情况

(11)国有资产占有使用情况

(12)绩效目标设置情况

(13)名词解释

(14)关于2020年收入预算情况说明

(15)关于2020年支出预算情况说明

(16)关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

(17)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  2020年部门预算公开表

(1)2020年部门收支预算总表

(2)2020年部门收入预算总表

(3)2020年部门支出预算总表

(5)2020年部门一般公共预算支出预算表

(6)2020年部门一般公共预算基本支出预算表

(7)2020年部门政府性基金预算收支预算表

(8)2020年部门国有资本经营预算收支(4)2020年部门财政拨款收支预算总表

预算表

(9)2020年部门“三公”经费预算表

(10)2020年部门政府采购支出预算表

(11)2020年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县审计局2020年部门预算情况说明

 

一、主要职能

（一） 贯彻执行国家审计工作的法律、法规和方针、政策；组织领导全县的审计工作，确定审计工作重点，制定审计工作计划及规章制度。

（二） 向县政府、市审计局报告并向县政府有关部门通报审计情况，提出宏观管理措施的建议。

（三） 依据《中华人民共和国审计法》，直接进行下列审计：

1、 县级财政预算执行情况和其他财政收支。

2、 县级各部门财务收支和资金使用情况；乡（镇）、办事处预算执行情况和决算；预算外财政资金的管理和使用。

3、 县属事业单位的财务收支。

4、 县属事业编制、企业化管理单位的财务收支、资产、负债、损益。

5、 县属国家建设项目和县重点建设项目预算（概算）的执行情况和决算。

6、 本级各部门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠基金以及其他有关基金、资金的财务收支。

7、 国际组织和外国政府援助、赠款、贷款项目的财务收支。

8、 法律法规规定应当由县审计局进行的审计。

（四） 向县政府提交县级预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。

（五） 组织实施贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

（六） 组织实施对内部审计的指导与监督，监督社会审计组织的审计业务质量，组织审计专业培训。

（七） 承办县政府交办的其它审计事项。

二、部门概况

蒙城县审计局2020年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。蒙城县审计局编制19人，目前在职24人，离休人员0人，退休人员16人。

序号

单位名称

单位性质

1

县审计局机关

行政单位

2

县投资审计中心

财政全额拨款事业单位

三、2020年度主要工作任务

按照省、市审计工作的总体部署和要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以预算执行审计、经济责任审计、绩效审计、政府投资审计、民生工程审计为重点，树立科学执审理念，创新审计工作方式，加大审计力度，充分发挥审计监督保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能。实现经济责任审计全覆盖，政府投资项目审计全覆盖，财政财务收支审计全覆盖；逐步探索审计公示和任前审计；加强政府重点投资建设项目工程管理，堵塞制度漏洞，促进建设资金合理、有效使用，提高政府资金的使用效益；关注民生资金，加强民生工程等专项资金的审计及审计调查，使资金有效益，使群众得实惠。全面履行审计监督职责，为我县经济持续健康发展作出更大的贡献。同时，不断加强廉政建设、机关作风建设，开拓工作思路，创新工作方法，提高审计质量，促进审计工作向更高层次迈进。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县审计局2020年收支总预算1104万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2020年收入预算情况

蒙城县审计局2020年收入预算1104万元，其中：一般公共预算拨款收入1104万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。

六、2020年支出预算情况

蒙城县审计局2020年支出预算1104万元，其中：基本支出265万元，占24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出839万元，占76%。

七、2020年财政拨款预算情况

蒙城县审计局2020年财政拨款预算1104万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款1104万元。其中：一般公共服务1048.2万元，占95%；社会保障和就业支出31万元，占2.8%；医疗卫生和计划生育支出9.4万元，占0.8%；住房保障支出15.4万元，占1.4%。

（一）一般公共服务。2020年财政拨款预算1048.2万元，比2019年财政拨款预算减少200.8万元，下降16%。

（二）社会保障和就业。2020年财政拨款预算31万元，比2019年财政拨款预算减少11万元，下降26%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款31万元。

（三）医疗卫生与计划生育。2020年财政拨款预算9.4万元，比2019年财政拨款预算减少0.6万元，下降6%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款9.4万元。

（四）住房保障支出。2020年财政拨款预算15.4万元，比2019年财政拨款预算减少2.2万元，下降12.5%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款15.4万元。

八、机关运行经费情况

2020年县审计局机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算264万元，较2019年预算增加2万元，增长0.7%。

九、政府采购预算情况

2020年县审计局及所属二级单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

2020年县审计局及所属二级单位政府购买服务预算总额700万元，其中：财务收支审计委托业务费预算100万元、政府投资审计委托业务费预算600万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2019年底，县审计局及所属二级单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值2**万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2020年县审计局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

 

十四、关于2020年收入预算情况说明

蒙城县审计局2020年收入预算1104万元，其中：一般公共预算拨款收入1104万元，占100%，比2019年预算减少200.8万元，下降16%，。

十五、关于2020年支出预算情况说明

蒙城县审计局2020年支出预算1104万元，比2019年预算减少407万元，下降26.9%。其中，基本支出265万元，占24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出839万元，占76%，主要用于公共服务，社会保障等支出。

十六、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县审计局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县审计局2020年一般公共预算基本支出265万元，其中：

工资福利支出238万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助11万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。