蒙城县公安局
| 索引号： | 11341622003178605E/202302-00117 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 蒙城县公安局 | 主题分类： | 公安、安全、司法 / 公民 |
| 名称： | 蒙城县公安局2023年部门预算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-02-01 | 发布日期： | 2023-02-01 |
| 索引号： | 11341622003178605E/202302-00117 |
| 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 蒙城县公安局 |
| 主题分类： | 公安、安全、司法 / 公民 |
| 名称： | 蒙城县公安局2023年部门预算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-02-01 |
| 发布日期： | 2023-02-01 |
蒙城县公安局2023年部门预算
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.蒙城县公安局2023年收支总表
2.蒙城县公安局2023年收入总表
3.蒙城县公安局2023年支出总表
4.蒙城县公安局2023年财政拨款收支总表
5.蒙城县公安局2023年一般公共预算支出表
6.蒙城县公安局2023年一般公共预算基本支出表
7.蒙城县公安局2023年政府性基金预算支出表
8.蒙城县公安局2023年国有资本经营预算支出表
9.蒙城县公安局2023年项目支出表
10.蒙城县公安局2023年政府采购支出表
11.蒙城县公安局2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、路线和政策，在县委、县政府和上级公安机关的领导下开展公安工作。
（二）掌握信息、分析、研究，预测敌情和社会治安情况，并制定对策。
（三）负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查，组织协调重大行动，协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。
（四）负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理及保安工作，组织实施消防工作，依法进行消防监督。
（五）管理全县城乡道路交通安全，维护交通秩序。
（六）管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品，法律、法规规定的特种行业、集会、游行、示威活动。
（七）依法监督机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍建设；指导治安保卫委员会等群众性组织的防范工作。
（八）负责组织实施对党和国家、省、市领导人及外宾在辖区内的安全警卫工作。
（九）负责全县看守所、拘留所的监管工作。
（十）负责领导和组织全县公安队伍正规化、规范化建设和公安队伍管理以及公安民警的教育训练。
（十一）负责全县公安科技、计算机信息系统的安全保卫和公安机要通信工作，规划和实施全县公安装备现代化建设。
（十二）指导、监督和督察全体民警的执法和警务活动。
（十三）负责查处打击食品药品、生态环境、知识产权、森林草原类违法犯罪活动。
（十四）指导和负责全县公安系统的人民来信来访工作。
（十五）承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，蒙城县公安局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
（一）全力维护社会政治稳定。
（二）严厉打击刑事犯罪。
（三）抓好公安信访工作。
（四）强化治安秩序整治。
（五）加强安全生产监管。
（六）深入推进信息化应用工作。
（七）大力推进执法规范化建设。
（八）积极构建和谐警民关系。
（九）加强社会管理服务。
（十）大力推进公安队伍建设。
第二部分 2023年部门预算表
|
部门（单位）公开表1 |
|
|
|
|
蒙城县公安局2023年收支总表 |
|||
|
部门（单位）名称： |
蒙城县公安局 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
16,683.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
1,398.09 |
四、公共安全支出 |
15,908.23 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
2,026.76 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十、卫生健康支出 |
268.78 |
|
事业收入 |
|
十一、节能环保支出 |
|
|
经营收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
1,398.09 |
|
上级补助收入 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
其他 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算） |
2,272.00 |
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
751.82 |
|
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金） |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
八、上年结转结余 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
本年结余 |
|
|
收入总计 |
20,353.68 |
支出总计 |
20,353.68 |
|
部门（单位）公开表2 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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||||||
|
蒙城县公安局2023年收入总表 |
|||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称： |
蒙城县公安局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付（政府性基金) |
||||||||||||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||
|
合计 |
20,353.68 |
20,353.68 |
16,683.59 |
1,398.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,272.00 |
|
|
||||||
|
蒙城县公安局 |
20,353.68 |
20,353.68 |
16,683.59 |
1,398.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,272.00 |
|
|
||||||
|
蒙城县公安局 |
20,353.68 |
20,353.68 |
16,683.59 |
1,398.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,272.00 |
|
|
||||||
|
部门（单位）公开表3 |
|
|
|
|
|
蒙城县公安局2023年支出总表 |
||||
|
部门（单位）名称：蒙城县公安局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
20,353.68 |
11,295.83 |
9,057.85 |
|
204 |
公共安全支出 |
15,908.23 |
8,248.47 |
7,659.76 |
|
20402 |
公安 |
15,908.23 |
8,248.47 |
7,659.76 |
|
2040201 |
行政运行 |
8,248.47 |
8,248.47 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
3,568.12 |
|
3,568.12 |
|
2040220 |
执法办案 |
4,091.64 |
|
4,091.64 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,026.76 |
2,026.76 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
855.05 |
855.05 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
570.03 |
570.03 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
285.02 |
285.02 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,171.71 |
1,171.71 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,171.71 |
1,171.71 |
|
|
部门（单位）公开表4 |
|
||||||||
|
蒙城县公安局2023年财政拨款收支总表 |
|||||||||
|
部门（单位）名称：蒙城县公安局 |
|
|
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|||
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
16,683.59 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|||
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
1,398.09 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
13,636.23 |
13,636.23 |
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2,026.76 |
2,026.76 |
|
|
|||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十、卫生健康支出 |
268.78 |
268.78 |
|
|
|||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
1,398.09 |
|
1,398.09 |
|
|||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
751.82 |
751.82 |
|
|
|||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
收 入 总 计 |
18,081.68 |
支 出 总 计 |
18,081.68 |
16,683.59 |
1,398.09 |
|
|||
|
部门（单位）公开表5 |
|
|
|
|
|
|
|
蒙城县公安局2023年一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门（单位）名称： |
蒙城县公安局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
18,955.59 |
11,295.83 |
10,759.55 |
536.28 |
7,659.76 |
|
204 |
公共安全支出 |
15,908.23 |
8,248.47 |
7,712.19 |
536.28 |
7,659.76 |
|
20402 |
公安 |
15,908.23 |
8,248.47 |
7,712.19 |
536.28 |
7,659.76 |
|
2040201 |
行政运行 |
8,248.47 |
8,248.47 |
7,712.19 |
536.28 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
3,568.12 |
|
|
|
3,568.12 |
|
2040220 |
执法办案 |
4,091.64 |
|
|
|
4,091.64 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,026.76 |
2,026.76 |
2,026.76 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
855.05 |
855.05 |
855.05 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
570.03 |
570.03 |
570.03 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
285.02 |
285.02 |
285.02 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,171.71 |
1,171.71 |
1,171.71 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,171.71 |
1,171.71 |
1,171.71 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
268.78 |
268.78 |
268.78 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
268.78 |
268.78 |
268.78 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
246.42 |
246.42 |
246.42 |
|
|
|
部门（单位）公开表6 |
|
|
|
|
|
蒙城县公安局2023年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门（单位）名称：蒙城县公安局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
11,295.83 |
10,759.55 |
536.28 |
|
301 |
工资福利支出 |
10,525.52 |
10,325.00 |
200.52 |
|
30101 |
基本工资 |
2,396.87 |
2,396.87 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,532.94 |
2,532.94 |
|
|
30103 |
奖金 |
199.74 |
199.74 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
200.52 |
|
200.52 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
570.03 |
570.03 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
285.02 |
285.02 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
246.42 |
246.42 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.42 |
12.42 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,181.65 |
1,181.65 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
601.46 |
601.46 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,298.46 |
2,298.46 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
746.51 |
410.75 |
335.76 |
|
30201 |
办公费 |
92.80 |
|
92.80 |
|
30206 |
电费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
90.00 |
|
90.00 |
|
30228 |
工会经费 |
108.46 |
|
108.46 |
|
30239 |
其他交通费用 |
410.75 |
410.75 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.80 |
23.80 |
|
|
30305 |
生活补助 |
23.80 |
23.80 |
|
|
部门（单位）公开表7 |
|
|||
|
蒙城县公安局2023年政府性基金支出表 |
||||
|
部门（单位）名称：蒙城县公安局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
1,398.09 |
|
1,398.09 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,398.09 |
|
1,398.09 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,398.09 |
|
1,398.09 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
1,398.09 |
|
1,398.09 |
部门（单位）公开表8
|
蒙城县公安局2023年国有资本经营预算支出表 |
|||||
|
部门（单位）名称： |
蒙城县公安局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
注：蒙城县公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
部门（单位）公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蒙城县公安局2023年项目支出表 |
|||||||||||
|
部门（单位）名称：蒙城县公安局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理 |
单位资金 |
提前下达一般公共预算 |
提前下达政府性基金 |
上年结转结余 |
||
|
一般公共预算 |
政府性 |
国有资本经营预算 |
|||||||||
|
|
|
合计 |
9,057.85 |
5,387.76 |
1,398.09 |
|
|
|
2,272.00 |
|
|
|
|
|
蒙城县公安局 |
9,057.85 |
5,387.76 |
1,398.09 |
|
|
|
2,272.00 |
|
|
|
市政运转类项目 |
2019年度蒙城县交通设施维修项目(二次) |
蒙城县公安局 |
8.16 |
|
8.16 |
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
辅警意外伤害保险 |
蒙城县公安局 |
44.40 |
44.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
“五优”保障建设经费 |
蒙城县公安局 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
DNA实验室试剂耗材及维保 |
蒙城县公安局 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
公共服务类项目(其他领域) |
政法转移支付资金(公安) |
蒙城县公安局 |
2,272.00 |
|
|
|
|
|
2,272.00 |
|
|
|
部门运转类项目 |
特别业务经费及反恐经费 |
蒙城县公安局 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
办公、办案场所维修(护)费 |
蒙城县公安局 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
县级配套办案经费 |
蒙城县公安局 |
309.24 |
309.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
春运交通安全服务站经费 |
蒙城县公安局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
治安大队业务费用(首次申领居民身份证、户口簿、居住证等工本费) |
蒙城县公安局 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
村居辅警工资 |
蒙城县公安局 |
216.00 |
216.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
信息化运转类项目 |
2022年蒙城县公安局智能交通系统维护项目 |
蒙城县公安局 |
300.51 |
|
300.51 |
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
行拘所经费 |
蒙城县公安局 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
民警意外伤害保险 |
蒙城县公安局 |
56.44 |
56.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
看守所经费 |
蒙城县公安局 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
免费刻制公章经费 |
蒙城县公安局 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
车管所工本费 |
蒙城县公安局 |
240.00 |
240.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
应急处突、群体性事件处置、大型安保活动经费 |
蒙城县公安局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市政运转类项目 |
交通设施维修费 |
蒙城县公安局 |
24.02 |
|
24.02 |
|
|
|
|
|
|
|
信息化运转类项目 |
蒙城县部分智能交通设施维保项目 |
蒙城县公安局 |
107.17 |
|
107.17 |
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
辅警装备费 |
蒙城县公安局 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
禁毒经费 |
蒙城县公安局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
信息化运转类项目 |
电子警察、信号灯电费及光纤租赁费 |
蒙城县公安局 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
重点建设类项目(其他领域) |
执法办案中心、司法鉴定中心、交警刑警办案中心及禁毒教育基地建设尾款 |
蒙城县公安局 |
91.80 |
|
91.80 |
|
|
|
|
|
|
|
重点建设类项目(其他领域) |
公共交通功能管理综合执法驿站建设项目尾款 |
蒙城县公安局 |
566.43 |
|
566.43 |
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
辅警工资增额 |
蒙城县公安局 |
2,591.28 |
2,591.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
未成年人异地关押 |
蒙城县公安局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范经费 |
蒙城县公安局 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
信息化运转类项目 |
安全移动警务终端月租费 |
蒙城县公安局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门运转类项目 |
民警节假日补助 |
蒙城县公安局 |
495.40 |
495.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表10 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
表十、2023年部门政府采购支出预算表 |
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|
部门（单位）名称：蒙城县公安局 |
|
|
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|
单位：万元 |
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|
单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金) |
||||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||||||
|
|
|
|
合计 |
190.00 |
|
190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028001 |
蒙城县公安局 |
|
|
190.00 |
|
190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028001 |
辅警装备费 |
|
1 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
028001 |
DNA实验室试剂耗材及维保 |
|
1 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表11 |
|
|
|
|
|
|
蒙城县公安局2023年政府购买服务支出表 |
|||||
|
部门（单位）名称：蒙城县公安局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
部门名称 |
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
注：蒙城县公安局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，蒙城县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县公安局2023年收支总预算20353.68万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上级转移支付收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
蒙城县公安局2023年收入预算20353.68万元，其中，本年收入20353.68万元，上年结转结余0万元。
本年收入20353.68万元，主要包括：一般公共预算拨款收入16683.59万元，占81.97%，比2022年预算增加2570.78万元，增长18.22%，增长原因主要是人员增加、物价上涨；政府性基金预算拨款收入1398.09万元，占6.87%，比2022年预算减少727.23万元，下降34.22%，下降原因主要是使用此类款项的项目减少；转移支付收入2272万元，占11.06%，比2022年预算增加2272万元，增长原因主要是上级转移支付收入提前下达一般公共预算。
三、关于2023年支出总表的说明
蒙城县公安局2023年支出预算20353.68万元，比2022年预算增加4090.55万元，增长25.15%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出11295.83万元，占55.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出9057.85万元，占44.50%，主要用于日常办公及用于完成特定的工作任务等。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
蒙城县公安局2023年财政拨款收支预算18081.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款16683.59万元、政府性基金预算拨款1398.09万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出13636.23万元，占75.41%；社会保障和就业支出2026.76万元，占11.21%；卫生健康支出268.78万元，占1.49%；城乡社区支出1398.09万元，占7.73%；住房保障支出751.82万元，占4.16%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
蒙城县公安局2023年一般公共预算支出18955.59万元，比2022年预算增加4842.78万元，增长34.31%，主要原因：一是项目支出增加；二是人员增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
公共安全支出15908.23万元，占83.92%；社会保障和就业支出2026.76万元，占12.74%；卫生健康支出268.78万元，占1.69%；住房保障支出751.82万元，占4.73%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算8248.47万元，比2022年预算增加594.39万元，增长7.77%，增长原因主要是人员增加。
2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算3568.12万元，比2022年预算增加1554.27万元，增长77.18%，增长原因主要是项目支出增加。
3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算4091.64万元，比2022年预算增加2384.45万元，增长139.67%，增长原因主要是项目支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算570.03万元，比2022年预算增加74.06万元，增长14.93%，增长原因主要是人员增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算285.02万元，比2022年预算增加37.03万元，增长14.93%，增长原因主要是人员增加。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1171.71万元，比2022年预算增加251.03万元，增长27.27%，增长原因主要是人员增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算246.42万元，比2022年预算增加25.39万元，增长11.49%，增长原因主要是人员增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算22.36万元，比2022年预算增加10.50万元，增长88.53%，增长原因主要是人员增加，公务员医疗政策改变。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算601.46万元，比2022年预算增加65.41万元，增长12.20%，增长原因主要是人员增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算150.36万元，比2022年预算增加16.35万元，增长12.20%，增长原因主要是人员增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
蒙城县公安局2023年一般公共预算基本支出11295.83万元，其中，人员经费10759.55万元，公用经费536.28万元。
（一）人员经费10759.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、生活补助。
（二）公用经费536.28万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
蒙城县公安局2023年政府性基金支出1398.09万元，比2022年预算减少727.23万元，下降34.22%，主要原因：使用此类款项的项目减少。具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2023年预算1398.09万元，比2022年预算减少727.23万元，下降34.22%，主要原因：使用此类款项的项目减少。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
蒙城县公安局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
蒙城县公安局2023年预算共安排项目支出9057.85万元，比2022年预算增加3016.49万元，增长49.93%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 6785.85万元（其中，一般公共预算拨款安排 5387.76万元，政府性基金预算拨款安排1398.09万元），上级转移支付资金安排2272万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
蒙城县公安局2023年预算安排政府采购支出210万元，比2022年预算减少12.98万元，下降5.82%，下降原因主要是政府采购项目不同。其中，一般公共预算安排20万元，占9.52%；政府性基金预算安排190万元，占90.48%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
蒙城县公安局2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
一是重点项目及绩效目标情况。
1.“政法转移支付资金（公安）”项目。
（1）项目概述。上级专项经费，用于交通费、差旅费等办案开支及装备购买。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2023年1月——12月
（4）项目内容。上级专项经费，用于交通费、差旅费等办案开支及装备购买。
（5）年度预算安排。2272万元
（6）绩效目标。目标1：为基层办案单位提供经费保障；目标2 ：有力打击防范违法犯罪行为；目标3：维护社会治安秩序；目标4：保护公民的人身和财产安全。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
政法转移支付资金（公安） |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
2272万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
2272万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：为基层办案单位提供经费保障； |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：保障基层办案单位数量 |
≥30个 |
|||
|
指标2： |
|
指标2：组织开展专项行动次数 |
≥10次 |
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：案件办理程序的合法、合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：经费支出合规性 |
=100% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对单位履职、促进事业发展的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：良好的社会治安环境的改善或提升 |
改善或提高程度较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥80% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：办案单位满意度 |
≥90% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2.“县级配套办案经费”项目。
（1）项目概述。用于日常办公开支，转移支付办案经费的20%。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2023年1月——12月
（4）项目内容。用于日常办公开支，转移支付办案经费的20%。
（5）年度预算安排。309.24万元
（6）绩效目标。目标1：保障公安机关日常办公开支；目标2：保障公安机关持续稳定运转。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
县级配套办案经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
309.24万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
309.24万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：保障基层所、队数量 |
≥30个 |
|||
|
指标2： |
|
|
指标2：组织开展专项行动次数 |
≥10次 |
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：案件办理程序的合法、合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：经费支出合规性 |
=100% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤309.24万元 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对单位履职、促进事业发展的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：良好的社会治安环境的改善或提升 |
改善或提高程度较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
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|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥80% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：办案单位满意度 |
≥90% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.“村居辅警工资”项目。
（1）项目概述。保障村居辅警基本工资开支。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2023年1月——12月
（4）项目内容。保障村居辅警基本工资开支，平均每人每月600元。
（5）年度预算安排。216万元
（6）绩效目标。目标1：保障村居辅警工资；目标2：保障公安机关正常运转。
|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2023 年度） |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
村居辅警工资 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
216万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
216万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标2：保障公安机关正常运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：足额保障率 |
=100% |
|||
|
指标2： |
|
|
指标2：村居辅警人数 |
≤310人 |
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：发放合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：经费支出合规性 |
=100% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤216万元 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对单位履职、促进事业发展的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对群众安全感提升的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥80% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：村居辅警满意度 |
≥90% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
4.“2022年蒙城县公安局智能交通系统维护项目”项目。
（1）项目概述。2022年蒙城县公安局智能交通系统维护项目，300.514301万元。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2023年1月——12月
（4）项目内容。2022年蒙城县公安局智能交通系统维护项目，用于智能交通系统维护项目开支，300.514301万元。
（5）年度预算安排。300.51万元
（6）绩效目标。目标1：提高道路交通设施的稳定率、在线率；目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力；目标3：保障道路交通安全。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2022年蒙城县公安局智能交通系统维护项目 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
300.51万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
300.51万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：提高道路交通设施的稳定率、在线率； 目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力； 目标3：保障道路交通安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：道路交通设施的稳定率 |
≥80% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：道路交通设施的在线率 |
≥80% |
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对优化、改善交通信号设施环境，提高通行能力的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对道路交通安全的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥80% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：保障对象满意度 |
≥90% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
5.“看守所经费”项目。
（1）项目概述。用于保障看守所正常运转，看守所经费457.078万元，武警中队经费60万元，合计517.078万元。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2023年1月——12月
（4）项目内容。用于保障看守所正常运转，看守所经费457.078万元，武警中队经费60万元，合计517.078万元。
（5）年度预算安排。517.078万元
（6）绩效目标。目标1：为看守所安全管理工作提供保障；目标2：为看守所正常运转提供经费保障；目标3：确保监所安全稳定。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
看守所经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
400万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
400万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：为看守所安全管理工作提供保障； 目标2：为看守所正常运转提供经费保障； 目标3：确保监所安全稳定。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：为在押人员提供生活保障 |
≥3000人次 |
|||
|
指标2： |
|
指标2：全年预计关押人数 |
≥800人 |
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：看管制度执行的合法、合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：经费支出合规性 |
=100% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对保障诉讼阶段顺利进行的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对单位履职、促进事业发展的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥80% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：办案单位满意度 |
≥90% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.“车管所工本费”项目。
（1）项目概述。用于购置驾驶证工本费、行驶证工本费、登记证书、临时号牌工本费、检验合格标志、号牌工本费、固封装置。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2023年1月——12月
（4）项目内容。用于购置驾驶证工本费、行驶证工本费、登记证书、临时号牌工本费、检验合格标志、号牌工本费、固封装置。
（5）年度预算安排。240万元
（6）绩效目标。目标1：为公安机关车辆管理工作提供经费保障；目标2：维护社会公共交通秩序；目标3：更好地服务群众，提高群众满意度。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
车管所工本费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
240万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
240万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：为公安机关车辆管理工作提供经费保障； 目标2：维护社会公共交通秩序； 目标3：更好地服务群众，提高群众满意度。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：机动车登记、补证数量 |
≥100000辆次 |
|||
|
指标2： |
|
指标2：机动车登记、补牌 |
≥50000辆次 |
||||||
|
…… |
|
|
指标3：申请驾驶证、补换证 |
≥100000人次 |
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：制证作废率 |
≤1% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：经费支出合规性 |
=100% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：驾驶证、行驶证、车辆登记证制证时间 |
≤1个工作日 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对车辆管理工作的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对车驾管政务服务工作的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥80% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：民辅警满意度 |
≥90% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.“公共交通功能管理综合执法驿站建设项目尾款”项目。
（1）项目概述。公共交通功能管理综合执法服务驿站建设工程款尾款及监理费用。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2023年1月——12月
（4）项目内容。公共交通功能管理综合执法服务驿站建设工程款尾款及监理费用。
（5）年度预算安排。566.43万元
（6）绩效目标。目标1：保障公共交通功能管理综合执法驿站建设工程尾款及监理费用支付；目标2：维持公安机关正常有序运转。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
公共交通功能管理综合执法驿站建设项目尾款 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
566.43万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
566.43万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：保障公共交通功能管理综合执法驿站建设工程尾款及监理费用支付； 目标2：维持公安机关正常有序运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：查处道路交通违法案件 |
≥10000起 |
|||
|
指标2： |
|
指标2：组织开展专项行动次数 |
≥10次 |
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：案件办理程序的合法、合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：经费支出合规性 |
=100% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对单位履职、促进事业发展的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对交通安全和交通秩序的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥80% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：办案单位满意度 |
≥90% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.“辅警工资增额”项目。
（1）项目概述。保障警务辅助人员工资开支。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2023年1月——12月
（4）项目内容。保障警务辅助人员工资开支。
（5）年度预算安排。2591.28万元
（6）绩效目标。目标1：保障警务辅助人员工资待遇；目标2：维持公安机关正常运转。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
辅警工资增额 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
2591.28万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
2591.28万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标2：维持公安机关正常运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：警务辅助人员数量 |
≥900人 |
|||
|
指标2： |
|
|
指标2：足额保障率 |
=100% |
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：发放合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：经费支出合规性 |
=100% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：发放及时率 |
=100% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤2591.28万元 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：项目单项成本 |
等于核定支出标准 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：保障对象满意度 |
≥90% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：基层所队满意度 |
≥90% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
9.“警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范经费”项目。
（1）项目概述。用于保障警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范开支。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2023年1月——12月
（4）项目内容。用于保障警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范开支。
（5）年度预算安排。500万元
（6）绩效目标。目标1：为警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范提供经费保障；目标2：保障公安机关持续稳定运转。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
警务辅助人员协助办案及24小时值守、巡逻防范经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
500万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
500万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：警务辅助人员人数 |
≥900人 |
|||
|
指标2： |
|
|
指标2：警务辅助人员参与24小时值守数量 |
≥30000人次 |
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：案件办理程序的合法、合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：经费支出合规性 |
=100% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤500万元 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对辅警参与公安工作积极性的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：良好的社会治安环境的改善或提升 |
改善或提高程度较高 |
||||||
|
…… |
|
指标3：对群众安全感提升的影响程度 |
较高 |
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥80% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：办案单位满意度 |
≥90% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
10.“民警节假日补助”项目。
（1）项目概述。为民警节假日补助提供经费保障。
（2）实施主体。蒙城县公安局
（3）起止时间。2023年1月——12月
（4）项目内容。民警节假日补助，民警平均每人每月710元加班补贴，援疆民警生活补助每人每月3000元，573名民警，2名援疆民警，共计4953960元。
（5）年度预算安排。495.40万元
（6）绩效目标。目标1：保障公安机关民警加班补贴和援疆民警生活补助；目标2：维持公安机关正常运转。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
民警节假日补助 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
495.40万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
495.40万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标2：维持公安机关正常运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：民警人数 |
≥500人 |
|||
|
指标2： |
|
|
指标2：援疆民警人数 |
≥2人 |
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：发放合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：经费支出合规性 |
=100% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：发放及时率 |
=100% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤495.40万元 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：项目单项成本 |
等于核定支出标准 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对激发全县公安民警爱岗奉献、干事创业的内在动力和工作热情的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：良好的社会治安环境的改善或提升 |
改善或提升程度较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：保障对象满意度 |
≥90% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：基层所队满意度 |
≥90% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
二是其他项目及绩效目标情况。
1.“2019年度蒙城县交通设施维修项目（二次）”项目。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2019年度蒙城县交通设施维修项目（二次） |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
8.16万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
8.16万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：保障交通设施维修费用； 目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力； 目标3：保障道路交通安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：完善城市道路基础设施建设 |
≥80% |
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对优化、改善交通设施环境，提高通行能力的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对道路交通安全的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥80% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：保障对象满意度 |
≥90% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
2.“辅警意外伤害保险”项目。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
辅警意外伤害保险 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
44.40万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
44.40万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标2：保障公安机关正常运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：辅警人数 |
≥900人 |
|||
|
指标2： |
|
|
指标2：选岗辅警人数 |
≥400人 |
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：意外伤害保险购买及时率 |
=100% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤44.40万元 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：项目单项成本 |
等于核定支出标准 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对保障辅警人身权利的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对激发辅警爱岗奉献、干事创业的内在动力和工作热情的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：保障对象满意度 |
≥90% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：基层所队满意度 |
≥90% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
3.“‘五优’保障建设经费”项目。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
“五优”保障建设经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
100万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
100万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：保障基层所队数量 |
≥30个 |
|||
|
指标2： |
|
|
指标2：保障民辅警人数 |
≥1000人 |
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤100万元 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对激发民辅警爱岗奉献、干事创业的内在动力和工作热情的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对保障公安机关持续稳定运转的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：保障对象满意度 |
≥90% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：基层所队满意度 |
≥90% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
4.“DNA实验室试剂耗材及维保”项目。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
DNA实验室试剂耗材及维保 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
100万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
100万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：为DNA实验室正常运转提供经费保障； 目标2：有效打击违法犯罪行为； 目标3：保护公民的人身和财产安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：2023年购买各类试剂盒数量 |
≥30盒 |
|||
|
指标2： |
|
|
指标2：2023年测序仪耗材更换次数 |
≥20次 |
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤100万元 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对DNA实验室持续稳定运转的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对保障公安机关持续稳定运转的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：保障对象满意度 |
≥90% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：群众满意度 |
≥80% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
5.“特别业务经费及反恐经费”项目。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
特别业务经费及反恐经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
15万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
15万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：有力防范和打击涉恐违法犯罪行为； 目标2：维护国内安全稳定； 目标3：保护公民的生命财产安全； 目标4：为打击邪教侦查办案单位提供经费保障。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：开展国家安全活动宣传次数 |
≥20次 |
|||
|
指标2： |
|
|
指标2：开展反恐检查 |
≥4次 |
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：案件办理程序的合法性、合规性 |
=100% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：案件办结时间 |
规定期限内 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对提升群众生命和财产安全感的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对保障公安机关持续稳定运转的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：保障对象满意度 |
≥90% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：群众满意度 |
≥80% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
6.“办公、办案场所维修（护）费”项目。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
办公、办案场所维修（护）费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
50万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
50万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：保障全局办公、办案场所维修开支； 目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：保障基层所队数量 |
≥30个 |
|||
|
指标2： |
|
|
指标2：完成修理养护的设施数量 |
≥100个 |
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：维修质量合格率 |
≥90% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对保障公安机关持续稳定运转的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对降低故障发生率、大修几率的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：保障对象满意度 |
≥90% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：群众满意度 |
≥80% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
7.“春运交通安全服务站经费”项目。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
春运交通安全服务站经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
20万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
20万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：为春运交通安全服务站提供经费保障； 目标2：维护春运期间道路交通安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：春运交通安全服务站数量 |
=4个 |
|||
|
指标2： |
|
|
指标2：查验车辆 |
≥2000辆次 |
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对春运期间道路交通安全的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对群众春运交通安全意识的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：保障对象满意度 |
≥90% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：群众满意度 |
≥80% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
8.“治安大队业务费用（首次申领居民身份证、户口簿、居住证等工本费）”项目。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
治安大队业务费用（首次申领居民身份证、户口簿、居住证等工本费） |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
90万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
90万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：为公安机关户籍管理工作提供保障； 目标2：为公安机关的正常运转提供经费保障； 目标3：更好地服务全县人民群众，提高群众满意度。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：户口簿制作量 |
≥100000本 |
|||
|
指标2： |
|
|
指标2：临时身份证制作量 |
≥8000个 |
|||||
|
…… |
|
|
指标3：居住证制作量 |
≥1000张 |
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：制证作废率 |
≤2% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：证件制作时间 |
在规定时限内 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对保障居民身份证件的唯一性、安全性的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对户政管理工作的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：保障对象满意度 |
≥90% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：群众满意度 |
≥80% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
9.“行拘所经费”项目。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
行拘所经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
50万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
50万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：为公安机关拘留羁押工作提供经费保障； 目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：在押人员月平均数 |
≥30人 |
|||
|
指标2： |
|
指标2：全年预计关押人数 |
≥200人 |
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：看管制度执行的合法、合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：经费支出合规性 |
=100% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对保障拘留所持续稳定运转的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对单位履职、促进事业发展的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥80% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：办案单位满意度 |
≥90% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.“民警意外伤害保险”项目。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
民警意外伤害保险 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
56.44万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
56.44万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标2：保障公安机关正常运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：民警人数 |
≥500人 |
|||
|
指标2： |
|
|
指标2：民警每人意外伤害保险费用 |
≥900元 |
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：意外伤害保险购买及时率 |
=100% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：项目单项成本 |
等于核定支出标准 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对保障民警人身权益的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对激发民警爱岗奉献、干事创业的内在动力和工作热情的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：保障对象满意度 |
≥90% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：基层所队满意度 |
≥90% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
11.“免费刻制公章经费”项目。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
免费刻制公章经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
160万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
160万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标2：更好地服务群众，提高群众满意度。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：免费公章刻制份数 |
≥9000份 |
|||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：制章作废率 |
≤2% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：经费支出合规性 |
=100% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：网上办事大厅免费刻章完成期限 |
≤1个工作日 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：项目单项成本 |
等于核定支出标准 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对保障申请公章刻制的唯一性、有效性的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对公安机关治安管理工作的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：保障对象满意度 |
≥90% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：群众满意度 |
≥80% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
12.“应急处突、群体性事件处置、大型安保活动经费”项目。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
应急处突、群体性事件处置、大型安保活动经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
10万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
10万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：保障公安机关应急处突、群体性事件处置、大型安保活动经费； 目标2：保障公安机关依法履职； 目标3：维护社会治安秩序持续稳定。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：应急处突、群体性事件处置、安保活动次数 |
≥10次 |
|||
|
指标2： |
|
|
指标2：保障基层所队数量 |
≥30个 |
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：安保任务完成率 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：经费支出合规性 |
=100% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对社会面安全稳定的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对公安机关依法履职、促进事业发展的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：保障对象满意度 |
≥90% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：群众满意度 |
≥80% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
13.“交通设施维修费”项目。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
交通设施维修费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
24.02万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
24.02万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：保障标线、标牌、护栏等交通设施维修费用； 目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力； 目标3：保障道路交通安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：完善城市道路基础设施建设 |
≥80% |
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对优化、改善交通设施环境，提高通行能力的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对道路交通安全的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥80% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：保障对象满意度 |
≥90% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
14.“蒙城县部分智能交通设施维保项目”项目。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
蒙城县部分智能交通设施维保项目 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
107.17万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
107.17万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：提高道路交通设施的稳定率、在线率； 目标2：优化、改善交通环境，提高通行能力； 目标3：保障道路交通安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：道路交通设施的稳定率 |
≥80% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：道路交通设施的在线率 |
≥80% |
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对优化、改善交通信号设施环境，提高通行能力的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对道路交通安全的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥80% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：保障对象满意度 |
≥90% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
15.“辅警装备费”项目。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
辅警装备费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
100万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
100万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：为辅警购置装备和被装提供经费保障； 目标2：提升辅警参与公安工作的积极性； 目标3：保障公安机关持续稳定运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：辅警人数 |
≥900人 |
|||
|
指标2： |
|
指标2：选岗辅警人数 |
≥400人 |
||||||
|
…… |
|
指标3：村居辅警人数 |
≥200人 |
||||||
|
|
|
指标4：购置辅警装备被装套数 |
≥1500套 |
||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：辅警装备配备率 |
≥90% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：项目单项成本 |
等于核定支出标准 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对保障辅警装备配备的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对激发辅警爱岗奉献、干事创业的内在动力和工作热情的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：保障对象满意度 |
≥90% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：基层所队满意度 |
≥90% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
16.“禁毒经费”项目。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
禁毒经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
20万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
20万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：有力防范和打击涉毒违法犯罪行为； 目标2：为涉毒案件办案单位提供经费保障； 目标3：保护公民的人身财产安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：禁毒宣传次数 |
≥30次 |
|||
|
指标2： |
|
指标2：强制隔离戒毒人数 |
≥10人 |
||||||
|
…… |
|
指标3：破获毒品犯罪案件数量 |
≥10起 |
||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：案件办理程序的合法性、合规性 |
=100% |
||||||
|
…… |
|
指标3：强制隔离戒毒人员治疗及康复率 |
≥70% |
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：案件办结时间 |
规定期限内 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对吸食新型毒品人员增长势头的遏制 |
遏制程度明显 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：社会公众对禁毒工作认知度的提升 |
提升程度明显 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1：对遏制吸食毒品人员增长势头的持续影响 |
影响程度明显 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对提升社会公众对毒品安全意识及禁毒工作认知度的持续影响 |
影响程度明显 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：保障对象满意度 |
≥90% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：群众满意度 |
≥80% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
17.“电子警察、信号灯电费及光纤租赁费”项目。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
电子警察、信号灯电费及光纤租赁费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
100万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
100万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：保障电子抓拍系统和交通信号灯正常运转； 目标2：维持交通秩序； 目标3：保障道路交通安全。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：电子抓拍系统数量 |
≥550个 |
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：保障道路安全有序通行率 |
≥80% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：经费支出合规性 |
=100% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对保障电子警察、信号灯正常运行的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对道路交通安全的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥80% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：保障对象满意度 |
≥90% |
||||||
18.“执法办案中心、司法鉴定中心、交警刑警办案中心及禁毒教育基地建设尾款”项目。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
执法办案中心、司法鉴定中心、交警刑警办案中心及禁毒教育基地建设尾款 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
91.80万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
91.80万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：保障执法办案中心、司法鉴定中心、交警刑警办案中心及禁毒教育基地建设尾款支付； 目标2：为全局执法办案提供场所； 目标3：保障执法活动依法、规范。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：服务对象人数 |
≥300人 |
|||
|
指标2： |
|
指标2：为全局刑事案件提供办案场所的办案人数 |
≥300人 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：案件办理程序的合法、合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：经费支出合规性 |
=100% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：案件办结时间 |
规定期限内 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对单位履职、促进事业发展的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对执法规范化的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥80% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：办案单位满意度 |
≥90% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
19.“未成年人异地关押”项目。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
未成年人异地关押 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
10万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
10万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：为公安机关未成年人异地羁押提供经费保障； 目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：2023年预计异地关押未成年人数量 |
≥30人 |
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：案件办理程序的合法、合规性 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：经费支出合规性 |
=100% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：案件办结时间 |
规定期限内 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对单位履职、促进事业发展的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对保障未成年人羁押工作依法依规开展的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥80% |
|||
|
指标2： |
|
指标2：办案单位满意度 |
≥90% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
20.“安全移动警务终端月租费”项目。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
安全移动警务终端月租费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
028-蒙城县公安局 |
实施单位 |
蒙城县公安局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
10万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
10万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：保障安全移动警务终端月租费开支； 目标2：保障公安机关持续稳定运转。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1：安全移动警务终端数量 |
≥500部 |
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：安全移动警务终端规范配备率 |
=100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：经费支出合规性 |
=100% |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目预计完成时间 |
≤12个月 |
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：实际支出/预算总额 |
≤100% |
||||
|
指标2： |
|
指标2：项目单项成本 |
等于核定支出标准 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1：对保障安全移动警务终端正常使用的影响程度 |
较高 |
||||
|
指标2： |
|
指标2：对单位履职、促进事业发展的影响程度 |
较高 |
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：办案民警满意度 |
≥80% |
|||
|
指标2： |
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指标2：办案单位满意度 |
≥90% |
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（二）机关运行经费。
蒙城县公安局2023年机关运行经费财政拨款预算3174.16万元，比2022年预算增加1768.23万元，增长125.77%，增长主要原因是上级转移支付提前下达一般公共预算。
（三）政府采购情况。
蒙城县公安局2023年政府采购预算190万元。其中：政府采购货物预算190万元。
蒙城县公安局2023年1至12月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，现将蒙城县公安局2023年1至12月采购意向公开如下：
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序号 |
采购项目名称 |
采购需求概况 |
预算金额（元） |
预计采购时间（填写到月） |
备注 |
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1 |
辅警装备费 |
蒙城县公安局采购辅警服装项目，拟为辅警配发服装，具体包括：春秋值勤服上衣、春秋值勤服单裤、夏值勤上衣、单裤、冬值勤服上衣、冬值勤服单裤、交警大沿帽、作训帽等服装，约需人民币100万元，项目资金已被蒙城县人民政府接入2023年财政预算。 |
100 |
2023年5月 |
100%面向中小企业 |
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2 |
DNA实验室试剂耗材及维保 |
蒙城县公安局DNA实验室根据2022年检验鉴定、违法人员常染色体及Y染色体建库、亲子鉴定及排拐工作实际工作量，结合2023年DNA实验室实际运行所需等试剂耗材，2023年拟采购蒙城县公安局DNA实验室设备耗材，约需人民币90万元，项目资金已被蒙城县人民政府接入2023年财政预算。 |
90 |
2023年8月 |
因本项目中试剂盒及POP4胶等产品为国内外中大型企业生产，不符合中小企业预留份额。 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
蒙城县公安局
2023年2月1日
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，蒙城县公安局共有车辆139辆，其中：执法执勤用车133辆、特种专业技术用车6辆。单位价值50万元以上的通用设备13台（套），单位价值100万元以上的专用设备25台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，蒙城县公安局30个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款5387.76万元、政府性基金预算财政拨款1398.09万元，上级转移支付资金2272万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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