蒙城县文化旅游体育局2022年关于政府购买公共文化体育项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标-蒙城县人民政府

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索引号：	11341622591435056N/202211-00001	组配分类：	财政资金
发布机构：	蒙城县文化旅游体育局	主题分类：	文化、广电、新闻出版
名称：	蒙城县文化旅游体育局2022年关于政府购买公共文化体育项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标	文号：	无
发文日期：	2022-11-14	发布日期：	2022-11-14

索引号：	11341622591435056N/202211-00001
组配分类：	财政资金
发布机构：	蒙城县文化旅游体育局
主题分类：	文化、广电、新闻出版
名称：	蒙城县文化旅游体育局2022年关于政府购买公共文化体育项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标
文号：	无
发文日期：	2022-11-14
发布日期：	2022-11-14

蒙城县文化旅游体育局2022年关于政府购买公共文化体育项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标

发布时间：2022-11-14 15:12 信息来源：蒙城县文化旅游体育局浏览次数：字体：[大中小]

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1.“图书馆新馆装饰运行”项目。

（1）项目概述。蒙城县图书馆新馆内部装饰文献采购及运行服务一体化项目于2019年启动，包括新馆内部装修建设工程、文献采购及运行管理服务、新馆的物业费。经县政府同意，按照采购程序，委托安徽新华传媒有限公司负责新馆图书采购和新馆运行管理服务项目的实施。新馆运行管理服务费每半年支付，年底前完成图书采购。

（2）立项依据。列入2019年政府重点工程、蒙政办[2018]2号、县领导安排事项。

（3）实施主体。蒙城县文化旅游体育局。

（4）起止时间。2022年1月－2022年12月。

（5）项目内容。新馆内部装修建设工程款未支付部分，蒙城县图书馆新馆内部装饰文献采购及运行服务一体化项目2021年未支付部分；2022年文献采购及运行管理服务1172万元：其中文献采购700万元，运行管理服务472万元；新馆的物业费用60万元。

（6）年度预算安排。2022年图书馆新馆内部装饰文献采购和运行一体化项目政府基金预算1500万元。

（7）绩效目标。每年采购新书价值700万元，充实馆藏图书，提升图书馆的服务能力，打造蒙城县科教文化活动中心，完善了蒙城县城市的功能。周开馆时长不少于60小时,年外借图书不少于12万册次,保障全年新馆正常运行，通过丰富多彩的展览、教育、科普活动，培养市民良好的阅读习惯，提高国民综合素质。塑造了城市品牌，激发城市活力和创造性，促进当地经济社会各项事业快速发展。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）
项目名称			蒙城县图书馆新馆内部装饰、文献采购及运行服务一体化项目
主管部门及代码			蒙城县文化旅游体育局			实施单位			文旅体局
项目属性						项目期
项目金额（万元）			中期资金总额			年度资金总额			1500
			其中：财政投款			其中：财政投款			1500
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年一2025年）					年度目标一次性项目
	目标1:面向全县公众实施免费开放。					目标1: 年到馆读者不少于15万人次；年新增读者不少于2000人
	目标2:保障人民群众基本文化权益。					目标2: 每天开馆，周开馆时长不少于60小时
	目标3:开展全民阅读推广活动。提升图书馆的社会影响力和美誉度。					目标3:年外借图书不少于12万册次；年读者活动不少于100场
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		目标1: 建成并开放	完成三层建筑装饰	数量指标	目标1: 建成并开放	完成三层建筑装饰
				目标2:图书采购	每年采购价值700万元图书		目标2:图书采购	图书采购价值700万元
				目标3:年外借图书	年外借图书不少于12万册次		目标3:年外借图书	年外借图书不少于12万册次
		质量指标		目标1:一级馆标准	按国家一级馆标准建设	质量指标	目标1:一级馆标准	创国家一级馆标准
				目标2:新馆运行	运行良好		目标2:新馆运行	运行良好
				目标2:开馆时长	每天开馆，周开馆时长不少于60小时		目标2:开馆时长	每天开馆，周开馆时长不少于60小时
		时效指标		目标1: 新馆运行	向社会开放并保持正常运行	时效指标	目标1: 新馆运行	向社会开放并保持正常运行
				目标2:图书采购	每年底前完成图书采购		目标2:图书采购	年底前完成图书采购
		成本指标		目标1: 新馆运行	每年预算472万元	成本指标	目标1: 新馆运行	预算472万元
				目标2:图书采购	每年度采购计划700万元		目标2:图书采购	本年度采购计划700万元

	效益指标	经济效益指标		目标1:		经济效益指标	目标1:
				目标2:			目标2:
		社会效益指标		目标1: 促进图书馆事业发展	促进蒙城图书馆事业发展	社会效益指标	目标1: 促进图书馆事业发展	促进蒙城图书馆事业发展
				目标2:开展全民阅读推广活动。	提升图书馆的社会影响力和美誉度。		目标2:开展全民阅读推广活动。	提升图书馆的社会影响力和美誉度。
				……			……
		生态效益指标		目标1:		生态效益指标	目标1:
				目标2:			目标2:
				……			……
		可持续影响指标		目标1:对社会夜以文明持续影响	促进精神文明程度提高,社会和个人的福利增进。	可持续影响指标	目标1:对社会夜以文明持续影响	促进精神文明程度提高,社会和个人的福利增进。
				目标2:			目标2:
				……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标		目标1: 提高群众满意度	群众满意达95%以上	服务对象满意度指标	目标1: 提高群众满意度	群众满意达95%以上
				目标2:			目标2:
				……			……

2、“梦蝶旅游景区运营补贴及景区房屋维修”项目。

（1）项目概述。蒙城县政府委托城投子公司梦蝶文旅公司负责县域内各国有景区的日常运行与维护，按照2018年蒙城县人民政府会议纪要决议，每年根据接待游客数量，给予梦蝶旅游一定数额的运行补贴，由县文旅体局代为预算。

（2）立项依据。项目立项依据：2018年蒙城县人民政府会议纪要第73号、梦蝶旅游公司自己申报。

（3）实施主体。蒙城县梦蝶文化旅游开发有限公司。

（4）起止时间。2022年1月－2022年12月。

（5）项目内容。补贴梦蝶旅游公司景区运行经费；庄子祠房屋修缮、微型消防站；博物馆消防、地下室防水及场馆维修；板桥纪念馆微型消防站。

（6）年度预算安排。2022年梦蝶旅游景区运营补贴及景区房屋维修项目710万元。

（7）绩效目标。

景区运营补贴项目景区房屋维修保障各景区正常运营及安全隐患项目的排查整改。景每年接待游客超60万人次，为蒙城文化旅游事业的发展和社会进步服务起到了促进作用，充实了公共文化服务体系，同时旅游对经济发展的拉动和支撑作用明显增强。同时我县景区实行对外免费开放，将服务全县广大人民及外来游客，提高人们社会幸福感，加大了蒙城文化旅游品牌的宣传力度。每年度景区运营期间，游客满意度达98%以上，未发生一起安全事故，提升了蒙城对外形象，推动了我县旅游业的健康发展。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）
项目名称			景区运营补贴
主管部门及代码			蒙城县文化旅游体育局			实施单位			梦蝶文旅公司
项目属性						项目期			2022年
项目金额（万元）			中期资金总额			年度资金总额			710万
			其中：财政投款			其中：财政投款			710万
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2019年一2019+n年）					年度目标
	目标1:		负责县内各景区的运营维护			目标1: 完成整个景区的日常运营及各项创建指标。
	目标2:		完成景区每年度各项创建任务			目标2:积极响应各项创建工作并争取不失分、不扣分，达到各项创优标准。
	目标3:		做好景区安全生产管理工作			目标3:庄子祠房屋修缮、微型消防站；博物馆、板桥纪念馆场馆维修；微型消防站建设。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		目标1:接待人数	完成接待量60万人次	数量指标	目标1: 接待人数	完成接待量60万人次
				目标2:景区数量	做好6个景区运营维护		目标2:景区数量	做好6个景区运营维护
				目标3:维修任务	庄子祠、博物馆、板桥纪念馆三个景区微型消防站建设及房屋修缮、场馆维修。		目标3:维修任务	庄子祠、博物馆、板桥纪念馆三个景区微型消防站建设及房屋修缮、场馆维修。
		质量指标		目标1:运营质量	日常接待达到游客满意度95%以上，无游客安全事故发生。	质量指标	目标1:运营质量	日常接待达到游客满意度95%以上，无游客安全事故发生。
				目标2:维护目标	完成日常运营及安全隐患项目的维修		目标2:维护目标	完成日常运营及安全隐患项目的维修
		时效指标		目标1:目标时限	至2022年12月	时效指标	目标1:目标时限	至2022年12月
		成本指标		目标1: 运营补贴	全年运营补贴600万元	成本指标	目标1: 运营补贴	全年运营补贴600万元
				目标2:维修项目	房屋修缮、场馆维修110万元		目标2:维修项目	房屋修缮、场馆维修110万元
	效益指标	经济效益指标		目标1:增加旅游经济收入	为蒙城文化旅游事业的发展和社会进步服务，促进蒙城经济的发展。	经济效益指标	目标1:增加旅游经济收入	为蒙城文化旅游事业的发展和社会进步服务，促进蒙城经济的发展。
		社会效益指标		目标1: 生活质量提高	对外免费开放运行，将服务全县广大人民及外来游客，提高人们社会幸福感和蒙城的文化宣传力度。	社会效益指标	目标1: 生活质量提高	对外免费开放运行，将服务全县广大人民及外来游客，提高人们社会幸福感和蒙城的文化宣传力度。
		生态效益指标		目标1: 维持良好生态环境	景区的运营，为“人文蒙城”和文化事业添砖加瓦。	生态效益指标	目标1: 维持良好生态环境	景区的运营，为“人文蒙城”和文化事业添砖加瓦。
		可持续影响指标		目标1:景观维护	保持我县景区良好状态，为参观接待、文化交流、文化输出等提供支持，促进社会物质文明和精神文明程度提高。	可持续影响指标	目标1:景观维护	保持我县景区良好状态，为参观接待、文化交流、文化输出等提供支持，促进社会物质文明和精神文明程度提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标		目标1: 群众满意度	游客满意度95%以上	服务对象满意度指标	目标1: 群众满意度提高	达到游客满意度95%以上
				目标2:			目标2: