关于岳坊镇2022年财政预算和2022年上半年财政预算执行情况（草案）的报告

--2022年9月20日镇第十二届人民代表大会第二次会议上

财政所长 唐殿军

我受镇人民政府的委托，向大会报告岳坊镇2022年财政预算（草案）和2022年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2022年财政预算情况

（一）财政收支预算指导思想

2022年，我镇预算安排的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头，稳中求进，厉行节支，牢固树立为人民服务的宗旨，践行我为群众办实事，促进经济社会有序发展。

（二）财政收支预算安排原则

按照上述指导思想，坚持完善预算编制，强化预算约束，厉行节俭、有保有压、积极稳妥、讲究绩效等原则，重点保障民生等关键领域刚性支出。

（三）2022年财政预算安排

依据2022年我镇财政工作的指导原则，结合我镇实际，2022年财税预算收入力争再超过1000万元目标。

1、2022年财政测算一般预算收入1615.82万元。

（1）、人员经费（工资）514.87万元。（2）、公用经费拨款50万元。（3）、事业经费拨款100.17万元。）（4）、2021年完成税收奖励300万元。（5）、村干部及村运转经费650.78万元。

2、2022年财政支出预算按照“量入为出，收支平衡”原则，贯彻有保有压、突出重点、厉行节约”的方针，安排我镇财政2022年预算总支出为1615.82万元，其中：人员类支出960.87万元（包含村干部和选聘大学生工资、绩效446万元）；运转发展类支出654.95万元，包括：（1）、人大工作经费5万元；(2)、政协工作经费3万元；(3)、妇联工作经费2万元；(4)、组织工作经费8万元；(5)、预备金24万元；(6)、秸秆禁烧工作经费140万元；(7)、扶贫小组长工资经费128.75万元；(8)、消防站、协税护税、执法队经费45万元；(9)、镇政府运转经费299.2万元。

2022年，一如既往做好农业支持保护补贴、城乡低保救助金、五保救助金等惠民涉农资金发放工作，推进“一卡通”改革、“第三代社保卡”普及、信息维护更新和专项治理力度，切实保护农民权益。      

各位代表，2022年我镇财政预算安排是根据实际情况计算的。为此，我们将在镇党委及县级主管部门的领导下，积极工作，千方百计开源节流，实现财政预算收支目标，确保日常工作正常、有序、稳步开展。  

二、2022年1-6份预算执行情况

2022年上半年，国内外形势极不平凡！面对新形势，全镇上下在县委、县政府的正确指导下，在镇党委领导及镇人大的监督支持下，服务大局，认真履职尽责，积极发挥财政职能作用，服务经济社会发展，着力保障改善民生，全镇经济平稳运行。

（一）上半年财政收入情况

1、财税收入预算完成情况

2022年1-6月份，受国家减税降费政策影响我镇财税实际入库490.1万元。

2、依据现行财政体制，乡镇可用财力实行补助加税收分成计算。2022年预算内各项经费收入1615.82万元。

（二）上半年财政支出执行情况

2022年1-6月份我镇完成一般预算支出786.12万元，具体是：

1、人员类支出465万元（包含村干部和选聘大学生工资、绩效223万元）;2、运转发展类支出321.12万元,包括:（1）、人大工作经费2.1万元；(2)、政协工作经费1.2万元；(3)、妇联工作经费2万元；(4)、组织工作经费4.9万元；(5)、秸秆禁烧工作经费77万元；(6)、扶贫小组长工资经费64.59万元；(7)、消防站、协税护税、执法队经费30万元；(8)、镇政府运转经费139.33万元。

（三）财政收支平衡情况

实现了时间过半，支出将过半，收支趋于平衡。

2022年1-6月份发放农业、扶贫等21类财政补贴资金，累计金额2509.15万元。

从整体收支情况来看，2022年1-6月份我镇财政预算执行情况较好，是严格按照财经制度、经济发展需要和年初收支预算执行的。

三、做好2022年财政工作

2022年我镇财政工作，严格按《预算法》的要求，落实过“紧日子”思想，按照镇党委、政府确定的各项目标任务，严防“跑、冒、滴、漏”，厉行节俭，优化支出结构，大力压减一般性支出，充分发挥财政职能作用，确保全镇经济持续健康发展。

为确保2022年财政收支目标的全面完成，将一如既往做好以下几项工作：

（一）狠抓财政收入，持续细化预算约束。准确把握国家政策导向，抓住积极财政政策和乡村振兴等政策机遇，争取各项财政扶持资金，创新招商引资工作，努力培育新的税源增长点。密切配合税务部门，进一步完善征管机制，保证税收收入均衡入库。充分挖掘国土资源政策优势，盘活镇内国土资源，加强土地置换力度，通过流转土地指标等增加财政收入。按照科学化、精细化要求完善预算管理制度，细化预算约束。牢固树立“节支也是增收”的理念，切实加强财政支出管理，努力降低行政成本，把有限的财政资金用足、用好、用活。

（二）坚持做好常态化精准防控工作。坚持科学防治、精准施策。加强境外及国内中高风险区返乡人员摸排。进一步加强群众宣传组织工作，全力推进新冠病毒疫苗接种工作，加大疫情防控政策宣传力度，引导群众树牢“个人是健康第一责任人”意识。做到防控不松懈、疫情不反弹、发展不停步，切实维护岳坊镇人民群众生命健康安全。

（三）加快实现乡村振兴步伐，大力支持镇区功能建设。按照习近平总书记“建设好生态宜居的美丽乡村，让广大农民在乡村振兴中有更多获得感、幸福感”的要求，切实提高思想认识和政治站位，主动担起责任，实现乡村振兴又快又好地发展。牢牢抓住各级领导联系岳坊镇的重要机遇，树立“发展是第一要务”的意识，加大对美丽乡村建设专项资金监管力度，对资金管理全程跟踪，确保专款专用，确保美丽乡村建设积极推进。

（四）加强监督管理和检查，保证资金使用效益。牢固树立依法理财意识，严格执行新《预算法》和资金拨付相关制度规定，自觉接受社会监督。充分发挥村级“三资”代理中心职能，加强村级财务监督管理，规范小额项目资金使用，杜绝违规违纪现象发生。进一步强化预算管理，建立健全事前、事中、事后的全方位监管体系，提升项目资金管理水平。

（五）作风建设永在路上，推进反腐倡廉工作。持续开展党史学习教育，真正把习近平新时代中国特色社会主义思想学深、学细、学透。持续改进思想和工作作风，强化责任意识，打造一支遵纪守法、廉洁自律，依法行政、依法理财的财政干部队伍。通过召开专题会议、观看警示教育片、参观廉政基地、开展法纪知识测试等方式全面开展警示教育，引导全体党员干部强化纪律规矩意识,提高廉政意识,增强自律能力,始终牢记为人民服务的初心和使命，夯实拒腐防变的思想根基。

各位代表，完成2022年下半年财政预算收支任务将更加艰巨、困难，责任重大。我们将在镇党委、镇政府领导下和县财政局的指导下，在镇人大和社会各界的监督、支持下，坚定信心、迎难而上、扎实工作，以出彩的成绩迎接党的二十大召开！

谢谢大家！