农业机械事业发展中心
| 索引号： | 123416227117329963/202103-00050 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 农业机械事业发展中心 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 蒙城县农业机械事业发展中心2021年部门（单位）预算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-03-15 | 发布日期： | 2021-03-15 |
| 索引号： | 123416227117329963/202103-00050 |
| 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 农业机械事业发展中心 |
| 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 蒙城县农业机械事业发展中心2021年部门（单位）预算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-03-15 |
| 发布日期： | 2021-03-15 |
蒙城县农业机械事业发展中心2021年
单位预算
2021年3月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算表
1.蒙城县农业机械事业发展中心2021年收支预算总表
2.蒙城县农业机械事业发展中心2021年收入预算总表
3.蒙城县农业机械事业发展中心2021年支出预算总表
4.蒙城县农业机械事业发展中心2021年财政拨款收支总表
5.蒙城县农业机械事业发展中心2021年一般公共预算支出表
6.蒙城县农业机械事业发展中心2021年一般公共预算基本支出表
7.蒙城县农业机械事业发展中心2021年政府性基金预算支出表
8.蒙城县农业机械事业发展中心2021年国有资本经营预算收支表
9.蒙城县农业机械事业发展中心2021年项目支出表
10.蒙城县农业机械事业发展中心2021年政府采购支出表
11.蒙城县农业机械事业发展中心2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行国家农业机械化化方针、政策和法规；研究制定全县农机行业的规范性文件，编制发展全县农业机械化、设施农业工程的长期规划及年度计划，并组织实施。在县政府领导下，指导全县农机化工作。
按照安全生产、预防为主的方针，加强对农业机械安全使用的宣传、教育和管理。
负责农机新技术、新机具的引进、示范、推广普及；鼓励和扶持发展多种形式的农业机械服务组织，推进农业机械化信息网络建设，完善农业机械化服务体系。负责农业机械化信息搜集、整理、发布，为农民和农业生产经营组织免费提供信息服务。
依据：《中华人民共和国农业机械化促进法》
二、单位预算构成
蒙城县农业机械事业发展中心2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2021年度主要工作任务
1、实施深翻整地30万亩。按照“藏粮于地、藏粮于技”的战略要求，通过深翻整地的实施，打破犁底层，加深耕层，降低土壤容重，提高土壤通透性，增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，改善耕地质量，提高粮食综合生产能力。
2、继续推进、完善综合农事托管服务。一是全县主要农作物耕、种、收农机作业托管服务达到95%以上；二是继续开展种、肥农资托管试点工作；三是继续实施小麦赤霉病防控机械化植保托管服务。四是县财政继续对种肥试点、小麦赤霉病防控机械化植保托管服务进行财政补贴。
3、规范落实国家农机购置补贴政策。加大粮食生产全程全面机械化工作力度，稳步推进农机装备结构调整和转型升级；加快补齐高效植保和粮食烘干机械发展短板；推动秸秆综合利用机械、经济作物和果蔬等设施农业机械、畜禽粪污处理农业机械、节水灌溉机具发展。力争年度内争取并落实国家农机购置补贴资金3000万元以上、农机总动力达到261万千瓦、农作物耕种收综合机械化水平达到95.5%。
4、加大农机报废更新工作力度。围绕实施乡村振兴战略，坚持“农民自愿、政策支持、方便高效、安全环保”的原则，通过政策支持进一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，努力优化农机装备结构，推进农业机械化转型升级和农业绿色发展。
5、加大农机技术培训工作力度。通过宣传培训、示范推广、项目实施等，多举措、多形式开展农机化技术培训、推广工作，保障农机化技术关键环节得到落实，推进农作物生产全程全面机械化巩固提升。力争年度内培训农机手2000人次以上。
6、做好农机合作社能力提升工作。围绕构建新型农机社会化服务体系这条主线，坚持“量质并重、质量为先”原则，在现有合作社基础上，以示范社创建、农业产业化发展项目实施为抓手，落实分类指导，实行“扶持一批、规范一批、淘汰一批”，切实推进农机合作社规范化建设和服务能力提升，适应可持续发展，努力提升农机合作社承担项目实施、服务农业生产的能力。
7、狠抓作业季节农机安全生产。一是继续推进属地管理。加强安监、农机、乡镇（村）、农机服务组织协调共管机制，进一步推进农机安全辖区管理制度。二是继续做好季前监管服务。结合季节性特点，重心下沉，深入镇、村和基层农机服务组织开展农机安全教育培训和现场年检审、换发证等业务办理。三是继续抓好季中监管服务。成立作业季节农机安全宣教工作组，积极配合乡镇督查、指导作业季节农业机械进地前安全检查和“五个配备”规定的落实，遏制老旧机械下地作业，降低农机安全生产隐患，助力三夏、三秋农业生产顺利开展。四是继续开展“平安农机”创建。按照国家应急管理部和农业农村部关于深入开展平安农机建设要求，进一步做好“平安农机”创建工作，年度内计划创建2个示范乡镇、30个示范村、80个示范户，充分发挥典型带动、示范引领作用，进一步推进全县农机安全生产形势稳中向好。
8、做好皖北农机大市场建设服务工作。围绕我县“三大产业”建设，加大的配合、协调力度，全力以赴做好项目建设相关服务工作。
第二部分 2021年单位预算表
|
附表1 |
|
|
|
|
2021年部门收支预算总表 |
|||
|
部门名称：农机事业发展中心 |
|
|
单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、公共财政预算收入 |
|
一、一般公共服务 |
|
|
公共财政预算收入小计 |
20,417,058.03 |
二、外交 |
|
|
公共财政预算安排收入 |
20,417,058.03 |
三、国防 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
罚没收入 |
|
五、教育 |
|
|
其他政府非税收入 |
|
六、科学技术 |
|
|
专项收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒 |
|
|
二、政府性基金预算收入 |
|
八、社会保障和就业 |
404,612.52 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
十、卫生健康 |
111,988.00 |
|
四、部门银行账户存储资金安排 |
|
十一、节能环保 |
|
|
五、省补助结余结转安排 |
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
六、部门上年结转 |
|
十三、农林水 |
19,338,922.31 |
|
七、其他资金安排 |
|
十四、交通运输 |
|
|
其他资金安排收入小计 |
|
十五、资源勘探信息等 |
|
|
事业收入 |
|
十六、商业服务业等 |
|
|
经营收入 |
|
十七、金融 |
|
|
上级补助收入 |
|
十九、援助其他地区 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
二十、自然资源海洋气象等 |
|
|
其他组织收入 |
|
二十一、住房保障 |
561,535.20 |
|
八、社保基金预算收入 |
|
二十二、粮油物资储备 |
|
|
九、国有资本经营预算收入 |
|
二十三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
二十七、预备费 |
|
|
|
|
二十九、其他支出 |
|
|
|
|
三十、转移性支出 |
|
|
|
|
三十一、债务还本 |
|
|
|
|
三十二、债务付息 |
|
|
|
|
三十三、债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
20,417,058.03 |
本年支出总计 |
20,417,058.03 |
|
|
|
|
|
|
2021年部门收入预算总表 |
|||||||||||
|
部门名称：农机事业发展中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
公共财政预算安排 |
政府性基金安排 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
部门银行账户存储资金安排 |
省补助结余结转安排 |
部门上年结转 |
其他资金安排 |
社保基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
|
合计 |
20,417,058.03 |
20,417,058.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
404,612.52 |
404,612.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
374,356.80 |
374,356.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
374,356.80 |
374,356.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
30,255.72 |
30,255.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
20,896.80 |
20,896.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9,358.92 |
9,358.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
111,988.00 |
111,988.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
111,988.00 |
111,988.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
1,620.00 |
1,620.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10,368.00 |
10,368.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
19,338,922.31 |
19,338,922.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
农业农村 |
19,338,922.31 |
19,338,922.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（农业农村） |
1,220,000.00 |
1,220,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
事业运行（农业农村） |
6,668,922.31 |
6,668,922.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
科技转化与推广服务 |
220,000.00 |
220,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
农业资源保护修复与利用 |
4,700,000.00 |
4,700,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他农业支出 |
6,530,000.00 |
6,530,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
561,535.20 |
561,535.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
561,535.20 |
561,535.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
561,535.20 |
561,535.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门支出预算总表 |
||||
|
部门名称：农机事业发展中心 |
|
|
单位：元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
20,417,058.03 |
7,747,058.03 |
12,670,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
404,612.52 |
404,612.52 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
374,356.80 |
374,356.80 |
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
374,356.80 |
374,356.80 |
|
|
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
30,255.72 |
30,255.72 |
|
|
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
20,896.80 |
20,896.80 |
|
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9,358.92 |
9,358.92 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
111,988.00 |
111,988.00 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
111,988.00 |
111,988.00 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
1,620.00 |
1,620.00 |
|
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10,368.00 |
10,368.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
19,338,922.31 |
6,668,922.31 |
12,670,000.00 |
|
01 |
农业农村 |
19,338,922.31 |
6,668,922.31 |
12,670,000.00 |
|
02 |
一般行政管理事务（农业农村） |
1,220,000.00 |
|
1,220,000.00 |
|
04 |
事业运行（农业农村） |
6,668,922.31 |
6,668,922.31 |
|
|
06 |
科技转化与推广服务 |
220,000.00 |
|
220,000.00 |
|
35 |
农业资源保护修复与利用 |
4,700,000.00 |
|
4,700,000.00 |
|
99 |
其他农业支出 |
6,530,000.00 |
|
6,530,000.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
561,535.20 |
561,535.20 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
561,535.20 |
561,535.20 |
|
|
01 |
住房公积金 |
561,535.20 |
561,535.20 |
|
|
附表4 |
|
|
|
|
||||||
|
2021年部门财政拨款收支预算总表 |
||||||||||
|
部门名称：农机事业发展中心 |
|
单位：元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
一、公共财政预算收入 |
|
一、一般公共服务 |
|
|
||||||
|
公共财政预算收入小计 |
20,417,058.03 |
二、外交 |
|
|
||||||
|
公共财政预算安排收入 |
20,417,058.03 |
三、国防 |
|
|
||||||
|
行政事业性收费收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
||||||
|
罚没收入 |
|
五、教育 |
|
|
||||||
|
其他政府非税收入 |
|
六、科学技术 |
|
|
||||||
|
专项收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒 |
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算收入 |
|
八、社会保障和就业 |
404,612.52 |
|
||||||
|
|
|
十、卫生健康 |
111,988.00 |
|
||||||
|
|
|
十一、节能环保 |
|
|
||||||
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
||||||
|
|
|
十三、农林水 |
19,338,922.31 |
|
||||||
|
|
|
十四、交通运输 |
|
|
||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等 |
|
|
||||||
|
|
|
十六、商业服务业等 |
|
|
||||||
|
|
|
十七、金融 |
|
|
||||||
|
|
|
十九、援助其他地区 |
|
|
||||||
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等 |
|
|
||||||
|
|
|
二十一、住房保障 |
561,535.20 |
|
||||||
|
|
|
二十二、粮油物资储备 |
|
|
||||||
|
|
|
二十三、国有资本经营预算 |
|
|
||||||
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理 |
|
|
||||||
|
|
|
二十七、预备费 |
|
|
||||||
|
|
|
二十九、其他支出 |
|
|
||||||
|
|
|
三十、转移性支出 |
|
|
||||||
|
|
|
三十一、债务还本 |
|
|
||||||
|
|
|
三十二、债务付息 |
|
|
||||||
|
|
|
三十三、债务发行费用 |
|
|
||||||
|
本 年 收 入 合 计 |
20,417,058.03 |
本年支出总计 |
20,417,058.03 |
|
||||||
|
上年结余 |
|
本年结余 |
|
|
||||||
|
收 入 总 计 |
20,417,058.03 |
支 出 总 计 |
20,417,058.03 |
|
||||||
|
|
附表5 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
2021年部门一般公共预算支出预算表 |
|
||||||||
|
|
部门名称：农机事业发展中心 |
|
|
单位：元 |
|
|||||
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||
|
|
|
合计 |
20,417,058.0300 |
7,747,058.03 |
12,670,000.00 |
|
||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
404,612.5200 |
404,612.52 |
|
|
||||
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
374,356.8000 |
374,356.80 |
|
|
||||
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
374,356.8000 |
374,356.80 |
|
|
||||
|
|
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
30,255.7200 |
30,255.72 |
|
|
||||
|
|
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
20,896.8000 |
20,896.80 |
|
|
||||
|
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9,358.9200 |
9,358.92 |
|
|
||||
|
|
210 |
卫生健康支出 |
111,988.0000 |
111,988.00 |
|
|
||||
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
111,988.0000 |
111,988.00 |
|
|
||||
|
|
01 |
行政单位医疗 |
100,000.0000 |
100,000.00 |
|
|
||||
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
1,620.0000 |
1,620.00 |
|
|
||||
|
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10,368.0000 |
10,368.00 |
|
|
||||
|
|
213 |
农林水支出 |
19,338,922.3100 |
6,668,922.31 |
12,670,000.00 |
|
||||
|
|
01 |
农业农村 |
19,338,922.3100 |
6,668,922.31 |
12,670,000.00 |
|
||||
|
|
02 |
一般行政管理事务（农业农村） |
1,220,000.0000 |
|
1,220,000.00 |
|
||||
|
|
04 |
事业运行（农业农村） |
6,668,922.3100 |
6,668,922.31 |
|
|
||||
|
|
06 |
科技转化与推广服务 |
220,000.0000 |
|
220,000.00 |
|
||||
|
|
35 |
农业资源保护修复与利用 |
4,700,000.0000 |
|
4,700,000.00 |
|
||||
|
|
99 |
其他农业支出 |
6,530,000.0000 |
|
6,530,000.00 |
|
||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
561,535.2000 |
561,535.20 |
|
|
||||
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02 |
住房改革支出 |
561,535.2000 |
561,535.20 |
|
|
||||
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|
01 |
住房公积金 |
561,535.2000 |
561,535.20 |
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附表6 |
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|
2021年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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|
部门名称：农机事业发展中心 |
单位：元 |
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经济科目 |
基本支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
7,747,058.0300 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,886,009.8300 |
|
30101 |
基本工资 |
2,856,360.0000 |
|
30102 |
津贴补贴 |
321,955.8000 |
|
30103 |
奖金 |
26,590.0000 |
|
30106 |
伙食补助费 |
259,200.0000 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,348,851.4300 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
318,203.2800 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1,620.0000 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,163,694.1200 |
|
30113 |
住房公积金 |
561,535.2000 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
28,000.0000 |
|
302 |
商品和服务支出 |
388,189.2000 |
|
30201 |
办公费 |
148,600.0000 |
|
30215 |
会议费 |
20,000.0000 |
|
30217 |
公务接待费 |
11,000.0000 |
|
30228 |
工会经费 |
93,589.2000 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
115,000.0000 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
472,859.0000 |
|
30301 |
离休费 |
181,171.0000 |
|
30305 |
生活补助 |
135,648.0000 |
|
30307 |
医疗费补助 |
100,000.0000 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
56,040.0000 |
|
附表7 |
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|
2021年部门政府性基金预算收支预算表 |
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|
部门名称：农机事业发展中心 |
|
|
|
单位：元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
注：“蒙城县蒙城县农业机械事业发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
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附表8 |
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|
2021年部门国有资本经营预算收支预算表 |
|||||
|
部门 |
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
注：“蒙城县蒙城县农业机械事业发展中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
|
附表9 |
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|
2021年项目支出表 |
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|
单位：元 |
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|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
12670000.00 |
12670000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农村老拖拉机手工龄补助资金 |
农机事业发展中心 |
6030000.00 |
6030000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农机购置补贴、农机报废更新补贴项目 |
农机事业发展中心 |
100000.00 |
100000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农机化推广经费 |
农机事业发展中心 |
220000.00 |
220000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农机监理规费 |
农机事业发展中心 |
430000.00 |
430000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农机深翻整地作业补助资金 |
农机事业发展中心 |
4700000.00 |
4700000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农机业务管理经费 |
农机事业发展中心 |
300000.00 |
300000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农机业务培训经费 |
农机事业发展中心 |
180000.00 |
180000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农业机械政策性保险补贴 |
农机事业发展中心 |
500000.00 |
500000.00 |
|
|
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|
|
|
|
|
农业社会化服务项目 |
农机事业发展中心 |
120000.00 |
120000.00 |
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|
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|
|
夏收夏种、秋收秋种及秸秆禁烧和综合利用工作 |
农机事业发展中心 |
90000.00 |
90000.00 |
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表十、2021年部门政府采购支出预算表 |
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|
单位：元 |
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单位代码 |
项目名称 |
部门(单位、采购类别、采购品目) |
计量单位（台/辆/个） |
采购数量 |
总 计 |
公共财政预算收入 |
政府性基金预算收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
部门银行账户存储资金安排 |
省补助结余结转安排 |
部门上年结转 |
其他资金 |
社保基金预算收入 |
国有资金经营预算收入 |
||||||||||
|
公共财政预算收入小计 |
公共财政预算收入 |
行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
专项收入 |
其他政府非税收入 |
其他资金收入小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他组织收入 |
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|
注：“蒙城县蒙城县农业机械事业发展中心没有政府采购预算支出，故本表无数据”。
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表十一、2021年部门政府购买服务支出预算表 |
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单位：元 |
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单位代码 |
项目名称 |
部门(单位、购买类别、购买品目) |
总 计 |
公共财政预算收入 |
政府性基金预算收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
部门银行账户存储资金安排 |
省补助结余结转安排 |
部门上年结转 |
其他资金 |
社保基金预算收入 |
国有资金经营预算收入 |
||||||||||
|
公共财政预算收入小计 |
公共财政预算收入 |
行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
专项收入 |
其他政府非税收入 |
其他资金收入小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他组织收入 |
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注：“蒙城县蒙城县农业机械事业发展中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。
第三部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年收支总表的说明
按照综合预算的原则，蒙城县农业机械事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县农业机械事业发展中心2021年收支总预算2041.71万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入总表的说明
蒙城县农业机械事业发展中心2021年收入预算2041.71万元，其中，本年收入2041.71万元。
本年收入2041.71万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2041.71万元，占100%，比2020年预算减少141.93万元，下降6.50%，下降原因主要是农机深翻整地作业补助资金减少。
三、关于2021年支出总表的说明
蒙城县农业机械事业发展中心2021年支出预算2041.71万元，比2020年预算减少141.93万元，下降6.50%，下降原因主要是农机深翻整地作业补助资金减少。其中，基本支出774.71万元，占37.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1267万元，占62.06%，主要用于农机深翻整地作业补助、农村老拖拉机手工龄补助。
四、关于2021年财政拨款收支总表的说明
蒙城县农业机械事业发展中心2021年财政拨款收支预算2041.71万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2041.71万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出40.46万元，占1.98%；卫生健康支出11.20万元，占0.55%；农林水支出1933.89万元，占94.72%；住房保障支出56.15万元，占2.75%。
五、关于2021年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
蒙城县农业机械事业发展中心2021年一般公共预算支出2041.71万元，比2020年预算减少141.93万元，下降6.50%，主要原因是农机深翻整地作业补助资金减少。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出40.46万元，占1.98%；卫生健康支出11.20万元，占0.55%；农林水支出1933.89万元，占94.72%；住房保障支出56.15万元，占2.75%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算37.44万元。
2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算2.09万元.
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算0.94万元。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算10万元。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算0.16万元。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算1.04万元。
7.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（农业农村）（项）2021年预算122万元，比2020年预算减少60万元，下降32.97%，下降原因主要是项目资金减少。
8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农村）（项）2021年预算666.89万元，比2020年预算减少206.75万元，下降23.67%，下降原因主要是项目资金减少。
9.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021年预算22万元，比2020年预算减少6万元，下降21.43%，下降原因主要是项目资金减少。
10.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2021年预算470万元，与2020年预算相同。
11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2021年预算653万元，比2020年预算增加23万元，增长3.65%，增长原因主要是项目资金增加。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算56.15万元。
六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
蒙城县农业机械事业发展中心2021年一般公共预算基本支出774.71万元，其中，人员经费735.89万元，公用经费38.82万元。
（一）人员经费735.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费38.82万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明
蒙城县农业机械事业发展中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
蒙城县农业机械事业发展中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
蒙城县农业机械事业发展中心2021年预算共安排项目支出1267万元，比2020年预算减少43万元，下降3.28%，下降原因主要是项目资金减少。
十、关于2021年政府采购支出表的说明
蒙城县农业机械事业发展中心2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。
十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明
蒙城县农业机械事业发展中心2021年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“农村老拖拉机手工龄补助资金”项目。
（1）项目概述。蒙城县是计划经济时代全省农业机械化重点县、示范县。1952年建立了县级拖拉机站，1968年至1975年间，陆续建立了50座公社拖拉机站，高峰时期公社机站聘用亦工亦农人员达1800多人，根据农业委员会、财政局、人力资源和社会保障局联合下发的《蒙城县农村老拖拉机手身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》（蒙农秘〔2014〕24号）文件精神。2014年全县共有1690人提出申请，农村老拖拉机手工龄认定专项工作办公室收到全县19个乡镇上报初审通过人数1677人。经办公室阅卷、县级二次公示、局长办公会议复审、县财政部门审核1677人，市专项工作办公室已批复1677人。因自然减员，目前享受农村老拖拉机手工龄补助人员有1384人。
（2）立项依据。安徽省农业委员会、省财政厅、省人力资源和社会保障厅印发《关于为农村老拖拉机手发放工龄补助的实施方案》的通知（皖农办〔2014〕97号）、安徽省农业委员会、省财政厅、省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省农村老拖拉机手身份和工龄认定及补助发放工作的实施细则》的通知(皖农办〔2014〕124号)、《安徽省农业委员会、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅关于做好调整农村老拖拉机手工龄补助有关工作的通知》（皖农办〔2018〕147号）。
（3）实施主体。蒙城县农业机械事业发展中心
（4）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日
（5）项目内容。蒙城县是计划经济时代全省农业机械化重点县、示范县。1952年建立了县级拖拉机站，1968年至1975年间，陆续建立了50座公社拖拉机站，高峰时期公社机站聘用亦工亦农人员达1800多人，根据农业委员会、财政局、人力资源和社会保障局联合下发的《蒙城县农村老拖拉机手身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》（蒙农秘〔2014〕24号）文件精神。2014年全县共有1690人提出申请，农村老拖拉机手工龄认定专项工作办公室收到全县19个乡镇上报初审通过人数1677人。经办公室阅卷、县级二次公示、局长办公会议复审、县财政部门审核1677人，市专项工作办公室已批复1677人。因自然减员，目前享受农村老拖拉机手工龄补助人员有1384人。
（6）年度预算安排。由政府直接组织实施。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2021年度） |
||||||||
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|
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|
项目名称 |
农村老拖拉机手工龄补助资金 |
|||||||
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实施单位 |
蒙城县农业机械事业发展中心 |
|||||||
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项目属性 |
常年项目 |
|||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
603 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
603 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||
|
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|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
每月享受人数 |
1384 |
||
|
|
|
农村老拖拉机手补助资金 |
603万元 |
|||||
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质量指标 |
|
|
质量指标 |
补助资金发放形式 |
县居民养老保险管理服务中心按月打卡发放 |
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时效指标 |
|
|
时效指标 |
发放补助资金时间 |
每月30日前 |
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
农村老拖拉机手工龄补助标准按每工龄计算 |
26元/月 |
|||
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效 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
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|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
确保“老字号”群体能够老有所养，保障改善民生 |
稳步提升 |
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生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
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满意度指标 |
服务对象 |
|
|
服务对象 |
老拖拉机手满意度 |
100% |
||
（二）机关运行经费。
蒙城县农业机械事业发展中心无机关运行经费口径预算。
（三）政府采购情况。
蒙城县农业机械事业发展中心2021年无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，蒙城县农业机械事业发展中心共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2021年，蒙城县农业机械事业发展中心10个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款1267万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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