蒙城县楚村镇政府2022年单位预算及调整相关信息-蒙城县人民政府

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索引号：	113416220031785170/202202-00054	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	蒙城县楚村镇政府	主题分类：	综合政务
名称：	蒙城县楚村镇政府2022年单位预算及调整相关信息	文号：	无
发文日期：	2022-02-08	发布日期：	2022-02-08

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组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	蒙城县楚村镇政府
主题分类：	综合政务
名称：	蒙城县楚村镇政府2022年单位预算及调整相关信息
文号：	无
发文日期：	2022-02-08
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蒙城县楚村镇政府2022年单位预算及调整相关信息

发布时间：2022-02-08 11:06 信息来源：蒙城县楚村镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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蒙城县楚村镇政府2022年单位预算

2022年2月

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.蒙城县楚村镇政府2022年收支总表

2.蒙城县楚村镇政府2022年收入总表

3.蒙城县楚村镇政府2022年支出总表

4.蒙城县楚村镇政府2022年财政拨款收支总表

5.蒙城县楚村镇政府2022年一般公共预算支出表

6.蒙城县楚村镇政府2022年一般公共预算基本支出表

7.蒙城县楚村镇政府2022年政府性基金预算支出表

8.蒙城县楚村镇政府2022年国有资本经营预算支出表

9.蒙城县楚村镇政府2022年项目支出表

10.蒙城县楚村镇政府2022年政府采购支出表

11.蒙城县楚村镇政府2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、落实国家政策，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、教育事业和财政、民政、公安、司法执政、计划生育等行政工作；

4、负责楚村镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

5、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

6、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

7、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

8、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

9、发展本镇经济，管理镇自有国有资产和集体资产，为楚村镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

10、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

11、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

12、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

13、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

14、承办上级部门交办的其他事项。

……

二、单位预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，蒙城县楚村镇政府2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

（单位预算构成：）蒙城县楚村镇政府2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

2022年主要工作任务：

一是加强土地置换、单片土地复垦和新农村建设。2022年以科学发展观为指导，以建设新农村为基础，以农村土地综合整治为抓手，以土地整理复垦和城乡建设用地增减挂钩为平台，综合利用相关政策，统一规划，整合我镇各项涉农资金，集中连片开展田、路、水、林、村、房综合整治，优化我镇农村土地利用架构和布局，加快农业科技现代化和新农村建设。

二是紧抓文明创建不放松，确保打赢收官攻坚战。2022年是创建收官之年，坚持以创建全国文明城市为统揽，结合本镇实际，深化文明创建创新形式，促进我镇的发展和整体素质的提高，努力培养一支有理想、有道德、有文化、有纪律的管理队伍塑造良好的文明形象。制定各项制度，落实专人管理，对所管理的公共卫生严格按照美化、净化、文明的要求布置，进一步落实卫生包干区制度，建立卫生管理制度，不断改善卫生条件，培养群众及乡镇干部良好的卫生习惯。持续加大宣传力度，切实提高群众参与率，保持全民创建不降温、不退潮，营造人人关心创建、支持创建、参与创建的良好氛围。大力开展文明职工活动、村级家庭美丽庭院竞选活动，全镇上下形成学、比、赶、帮、超的良好创建局面。加强我镇街道、乡道整治，推深做实门前三包，充分发挥网格化管理优势，推进精细化管理，全面解决飞线、停车等问题，对条件允许的街巷见缝插绿，提升街巷品位。对各村、各街道实行考核管理制度，把文明创建工作落实到实处，达到全面提高的目的。

三是干部管理不放松，持续加强政府自身建设。“不忘初心、牢记使命”主题教育的扎实开展，进一步转化了态度、优化了作风，下一步将严格落实，“守初心、担使命，找差距、抓落实”为总要求，有关部门提高对廉政建设重要性、急迫性和艰巨性的认识，不断加大反腐倡廉工作力度，努力建设行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的政府。各部门及村两委内要紧紧围绕最大限度地降低腐败发生率这一核心问题，进一步创新体制，重点推进权力制约、资金监控、干部任用监督的方面的规范化管理，加快建立健全用好权、管好钱、选好人的体制机制。一是规范行政审批制度。二是规范资金和工程监控。三是规范行政制约和监督。我镇政府对工作人员严格要求，加强教育，不得参加影响执行公务的活动，自觉抵制贿赂，做到防微杜渐，增强拒腐防变的能力。另外，镇领导班子成员要落实“一岗双责”，起好带头作用，坚持日常业务工作与党风廉政建设一起部署、一起落实、一起检查、一起考核、对分管部门和单位要严格教育、严格要求、严格监督。

第二部分 2022年单位预算表

部门（单位）公开表1
楚村镇政府2022年收支总表

部门（单位）名称：			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,512.64	一、一般公共服务支出	1,030.21
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	75.66
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	28.22
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出	1,323.44
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	55.11
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	2,512.64	支出总计	2,512.64

部门（单位）公开表2

楚村镇政府2022年收入总表

部门（单位）名称：

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

2,512.64

安徽省蒙城县楚村镇人民政府

2,512.64

安徽省蒙城县楚村镇人民政府

2,512.64

部门（单位）公开表3
楚村镇政府2022年支出总表
部门（单位）名称：				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,512.64	724.60	1,788.04
201	一般公共服务支出	1,030.21	565.61	464.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	969.21	504.61	464.60
2010301	行政运行	463.91	463.91
2010302	一般行政管理事务	464.60		464.60
2010350	事业运行	40.70	40.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.00	61.00
2013101	行政运行	61.00	61.00
208	社会保障和就业支出	75.66	75.66
20805	行政事业单位养老支出	75.66	75.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22
210	卫生健康支出	28.22	28.22
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22
213	农林水支出	1,323.44		1,323.44
21307	农村综合改革	1,323.44		1,323.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,323.44		1,323.44
221	住房保障支出	55.11	55.11
22102	住房改革支出	55.11	55.11
2210201	住房公积金	44.09	44.09
2210202	提租补贴	11.02	11.02

部门（单位）公开表4
蒙城县楚村镇政府2022年财政拨款收支总表
部门（单位）名称：						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	2,512.64	一、一般公共服务支出	1,030.21	1,030.21
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	75.66	75.66
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	28.22	28.22
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	1,323.44	1,323.44
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	55.11	55.11
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
收入总计	2,512.64	支出总计	2,512.64	2,512.64

部门（单位）公开表5
蒙城县楚村镇政府2022年一般公共预算支出表
部门（单位）名称：						单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	2,512.64	724.60	655.79	68.81	1,788.04
201	一般公共服务支出	1,030.21	565.61	496.80	68.81	464.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	969.21	504.61	496.80	7.81	464.60
2010301	行政运行	463.91	463.91	456.10	7.81
2010302	一般行政管理事务	464.60				464.60
2010350	事业运行	40.70	40.70	40.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.00	61.00		61.00
2013101	行政运行	61.00	61.00		61.00
208	社会保障和就业支出	75.66	75.66	75.66
20805	行政事业单位养老支出	75.66	75.66	75.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44	50.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22	25.22
210	卫生健康支出	28.22	28.22	28.22
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22	28.22
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22	28.22
213	农林水支出	1,323.44				1,323.44
21307	农村综合改革	1,323.44				1,323.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,323.44				1,323.44
221	住房保障支出	55.11	55.11	55.11
22102	住房改革支出	55.11	55.11	55.11
2210201	住房公积金	44.09	44.09	44.09
2210202	提租补贴	11.02	11.02	11.02

部门（单位）公开表6
蒙城县楚村镇政府2022年一般公共预算基本支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	724.60	655.79	68.81
301	工资福利支出	540.50	540.50
30101	基本工资	208.08	208.08
30102	津贴补贴	91.34	91.34
30103	奖金	11.62	11.62
30107	绩效工资	40.70	40.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.44	50.44
30109	职业年金缴费	25.22	25.22
30110	职工基本医疗保险缴费	43.52	43.52
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37
30112	其他社会保障缴费	8.76	8.76
30113	住房公积金	44.09	44.09
30199	其他工资福利支出	15.38	15.38
302	商品和服务支出	92.09	23.28	68.81
30201	办公费	28.14		28.14
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	7.24		7.24
30228	工会经费	7.81		7.81
30231	公务用车运行维护费	8.62		8.62
30239	其他交通费用	28.28	23.28	5.00
303	对个人和家庭的补助	92.00	92.00
30303	退职（役）费	70.19	70.19
30305	生活补助	21.81	21.81

部门（单位）公开表7
蒙城县楚村镇政府2022年政府性基金支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

楚村镇政府无政府性基金支出，故本表无数据

部门（单位）公开表8
蒙城县楚村镇政府2022年国有资本经营预算支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

楚村镇政府无国有资本经营预算支出，故本表无数据


蒙城县楚村镇政府2022年项目支出表
部门（单位）名称：											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
		合计	1,788.04	1,788.04
		安徽省蒙城县楚村镇人民政府	1,788.04	1,788.04
保障运转类项目	村级运转经费及村干部选聘大学生报酬及城镇职工养老保险	安徽省蒙城县楚村镇人民政府	1,323.44	1,323.44	部门（单位）公开表9
保障运转类项目	镇政府运转经费	安徽省蒙城县楚村镇人民政府	464.60	464.60

部门（单位）公开表10

表十、2022年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

“蒙城县楚村镇政府没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表11
蒙城县楚村镇政府2022年政府购买服务支出表
部门（单位）名称：					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

蒙城县楚村镇政府没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县楚村镇政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县楚村镇政府2022年收支总预算2512.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上级转移支付收入、上年结转结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

蒙城县楚村镇政府2022年收入预算2512.64万元，其中，本年收入2512.64万元，上年结转结余0万元。

本年收入2512.64万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2512.64万元，占100%，比2021年预算增加（减少）95.43万元，增长3.9%，增长原因主要是经济收入增长；

三、关于2022年支出总表的说明

蒙城县楚村镇政府2022年支出预算2512.64万元，比2021年预算增加95.43万元，增长3.9%，增长原因主要是经济增长。其中，基本支出724.6万元，占28.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1788.04万元，占71.16%，主要用于完成日常工作任务

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

蒙城县楚村镇政府2022年财政拨款收支预算2512.64万元。收入按资金来源分：一般公共预算拨款2512.64万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1030.21万元，占41.00%；社会保障和就业支出75.66万元，占3.01%；卫生健康支出28.22万元，占1.12%；住房保障支出5.11万元，占2.19%农林水支出1323.44万元，占52.68%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县楚村镇政府2022年一般公共预算支出2512.64万元，比2021年预算增加95.43万元，增长3.9%，主要原因：经济发展。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1030.21万元，占41.00%；社会保障和就业支出75.66万元，占3.01%；卫生健康支出28.22万元，占1.12%；住房保障支出5.11万元，占2.19%农林水支出1323.44万元，占52.68%

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算1030.21万元，比2021年预算减少129.95万元，下降12.61%，下降原因主要是压减基层开支过紧日子。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算75.66万元，比2021年预算减少3.78万元，下降5.00%，下降原因主要是人员变动。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算55.11万元，比2021年预算增加（减少）9.2万元，增长16.69%，增长原因主要是补交公积金缴费。

4.卫生健康支出2022年预算28.22万元，比2021年预算增加78.43万元，减少177.92%，减少原因主要是由县统筹缴纳医保，退休干部医疗费等项目不计入其中。

5.农林水支出2022年预算1323.44万元，比2021年预算增加321.71万元，增加32.12%增加原因主要加大对农业政策倾斜。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县楚村镇政府2022年一般公共预算基本支出724.6万元，其中，人员经费655.79万元，公用经费68.81万元。

（一）人员经费655.79万元，主要包括:基本工资208.08万元、津贴补贴91.34万元、奖金11.62万元、绩效工资40.70万元、机关事业单位养老保险缴费50.44万元、职业年金缴费25.22万元、职工基本医疗保险缴费43.52万元、公务员医疗补助缴费1.37万元、其他社会保险缴费8.76万元、住房公积金44.09万元、其他工资福利支出15.38万元、其他交通费23.28万元、退职费70.19万元、生活补助21.81万元。（二）公用经费68.81万元，主要包括：、办公费28.14万元、手续费3万元、水费2万元、电费5万元、会议费2万元、公务接待费7.24万元、工会经费7.81万元、公务用车运行维护费8.62万元、其他交通费5万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县楚村镇政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县楚村镇政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

蒙城县楚村镇政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

蒙城县楚村镇政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

蒙城县楚村镇政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村级运转经费及村干部选聘大学生报酬及城镇职工养老保险”项目。

（1）项目概述：村级运转经费及村干部选聘大学生报酬及城镇职工养老保险

（2）立项依据;按国家相关政策规定发放村干部工资及社保

（3）实施主体：楚村镇整治分

（4）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容：村级运转经费及村干部选聘大学生报酬及城镇职工养老保险

（6）年度预算安排：详见报表

（7）绩效目标：详见报表

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			村级运转经费及村干部选聘大学生报酬及城镇职工养老保险
主管部门及代码			[212]安徽省蒙城县楚村镇人民政府		实施单位		安徽省蒙城县楚村镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1323.44	年度资金总额：		1323.44
			其中：财政拨款	1323.44	其中：财政拨款		1323.44
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	保障村正常运转，及时发放村干部／选聘大学生工资报酬及养老保险				保障村正常运转，及时发放村干部／选聘大学生工资报酬及养老保险
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	村级运转经费及村干部选聘大学生报酬及城镇职工养老保险	26个	数量指标	村级运转经费及村干部选聘大学生报酬及城镇职工养老保险		26个
		质量指标	资金支出合规性	合规	质量指标	资金支出合规性		合规
		时效指标	村运转经费及工资社保按时发放	及时	时效指标	村运转经费及工资社保按时发放		及时
		成本指标	财政拨款	≤13234440元	成本指标	财政拨款		≤13234440元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标			社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	落实上级部署各项工作	妥善	可持续影响指标	落实上级部署各项工作		妥善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞90%	满意度指标	群众满意度		＞90%

2.“公益性岗位补助支出”项目。

（1）项目概述：公益性岗位补助支出

（2）立项依据：国家相关惠民政策

（3）实施主体：楚村镇政府

（4）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（5）项目内容;公益性岗位补助支出

（6）年度预算安排：详见报表

（7）绩效目标：详见报表


项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			安徽省蒙城县楚村镇人民政府_公益性岗位补助支出
主管部门及代码			[212]安徽省蒙城县楚村镇人民政府		实施单位		安徽省蒙城县楚村镇人民政府
项目属性					项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	15.38	年度资金总额：		15.38
			其中：财政拨款	15.38	其中：财政拨款		15.38
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	按规定及时足额发放，保障机构正常运转。				按规定及时足额发放，保障机构正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率		100%
		质量指标	发放合规率	100%	质量指标	发放合规率		100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率		100%
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准	成本指标	项目单项成本		=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标			满意度指标

项目支出绩效目标表

……

（一）机关运行经费。

蒙城县楚村镇政府2022年机关运行经费财政拨款预算437万元，比2021年预算减少49.54万元，下降10.18%，下降主要原因是过紧日子压减经费。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蒙城县楚村镇政府共有车辆2辆，其中主要领导干部用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算五保户购置公务用车安排，

（三）绩效目标设置情况。

2022年，蒙城县楚村镇政府2个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款1788.04万元

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。