2021年部门一般预算安排情况

 

一、2021年部门收入预算总体情况

 

经测算，漆园街道办事处2021年可支配收入3729.72万元，具体情况如下：

1、人员经费（工资）422.46万元；2、公用经费41万元；3、事业经费105万元；4、社区及村运转经费551.92万元；5、午秋禁烧资金500万元；6.文明创建及涡河码头拆迁经费1000万元；7.税收返还及奖励1109.34万元。

 

二、2021年部门支出预算情况说明

 

2021年部门支出预算总额3729.72 万元，同上年相比增加898.02万元，同比增长31.72%。

根据部门工作任务，2021年共安排支出项目 48项，总金额 3729.72万元。其中：基本工资支出1项资金总额422.46万元；项目支出47项资金总额3307.26万元。

 

 

（一）、基本工资运转支出：资金总额422.46万元

 

1、人员工资福利支出资金总额422.46万元

 

 

（二）、基本运转维护支出：资金总额1297.26万元

1. 人大经费资金总额7万元

 

项目支出具体内容：商品和服务支出7万元，其中：办公费3万元，宣传印刷费3万元，其他交通费1万元

预期目标：加强代表履职培训，提升代表履职能力，改进代表工作，充分发挥代表作用，创新人大工作，激发人大活力，为民更好发声。

 

2、政协经费资金总额5万元。

 

项目支出具体内容：商品和服务支出5万元，其中：办公费2万元，宣传印刷费1万元，其他交通费1万元，其他商品和服务支出1万元。

预期目标：抓好中央政协工作会议精神的贯彻落实，更加积极主动地肩负新时代人民政协的新使命，在发挥专门协商机构作用、加强思想政治引领、广泛凝聚共识、健全完善民主制度。

 

3、工会活动经费资金总额6.4万元。

 

项目支出具体内容：工会经费6.4万元。

预期目标：按照工会会费的使用规定，节假日组织一些公益活动、特困职工救助、节日慰问等。

 

4、日常运转经费资金总额240万元。

 

项目支出具体内容：商品服务支出240万元。其中：办公费100万元，印刷费50万元，维护费费50万元，电费20万元，邮电费10万元，差旅费10万。

预期目标：完全按照开支范围和标准支出，专款专用，较好地改善办公条件、设备条件，办事能力得到很大提高，切实满足基层工作经费需求，进一步提高基层人员工作的积极性和主动性，更好地服务基层。

 

5、安全生产工作经费，资金总额3万元。

 

项目支出具体内容：商品和服务支出3万元，其中：

办公费1万元，宣传印刷费1万元，其他交通费1万元。

预期目标：落实安全隐患整改措施，督促生产经营单位按照规定配备专（兼）职人员，完善监管体系，强化隐患排查整改和安全专项整治。

 

6. 广播维修费用资金总额6万元。

 

项目支出具体内容：用于各村及社区广播维修。

 

7、综治维稳信访专项经费，资金总额25万元。

 

项目支出具体内容：商品和服务支出25万元，其中：办公费5.6万、印刷费8.9万元、劳务费5.3万元，其他交通费用3.2万元、其他商品和服务支出2万元。

预期目标：加强矛盾纠纷排查调度，维护社会稳定，畅通信访诉求渠道、正确引导群众依法合理诉求，切实维护群众根本利益。

 

8、臭水体治理工作经费，资金总额30万元。

 

项目支出具体内容：商品和服务支出30万元，其中：办公费20万；督查租车10万。  

 

9、文明城市创建工作经费，资金总额50万元。

 

项目支出具体内容：商品和服务支出50万元，其中：办公费20万元、印刷费20万元、劳务费10万元。

 

10、两违整治工作经费，资金总额30万元

 

项目支出具体内容：办公费10万元、印刷费10万元、其他交通费用10万元。

预期目标：为进一步加强城市管理工作，不断地提高创建水平，实现漆园辖区美丽、和谐，打造漆园靓丽形象。

 

11、居家养老中心运行资金总额60万元

 

15个社区家养老中心运行经费及后期投入60万元。

 

12、公益岗位协警工资资金总额42.66万元

 

项目支出具体内容：公益岗位协警工资42.66万元。

 

13、村级办公经费：资金总额136万元。

 

项目支出具体内容：村级办公费136万元。

预期目标：完全按照开支范围和标准支出，专款专用，较好地改善办公条件、设备条件，办事能力得到很大提高，切实满足基层工作经费需求，进一步提高基层人员工作的积极性和主动性，更好地服务基层。

 

14、村干基本报酬资金总额242.814万元。

 

项目支出具体内容：村干部基本报酬242.814万元。

 

15.村干部绩效资金总额85.44万元。

 

项目支出具体内容：村干部绩效工资85.44万元。

 

16、教育保障工作经费总额5万元。

17、农业工作经费资金总额15万元

项目支出具体内容：商品和服务支出15万元，其中：办公费5万元，印刷费5万元，其他交通费5万元。

18、计生工作经费资金总额5万元

项目支出具体内容：商品和服务支出5万元，其中：办公费2万元，印刷费2万元，其他交通费1万元。

19、清洁工程经费资金总额30万元

项目支出具体内容：商品和服务支出30万元，其中：劳务费20万元，其他交通费10万元。

20、征兵工作经费资金总额4万元

项目支出具体内容：商品和服务支出4万元，其中：办公费2万元，印刷费1万元，其他交通费1万元。

21、妇联工作经费资金总额4万元

项目支出具体内容：商品和服务支出3.5万元，其中：办公费1万元，印刷费1万元，其他交通费0.5万元，劳务费1万元；其他对个人和家庭的补助支出0.5万元。

22、应急管理经费资金总额20万元

项目支出具体内容：商品和服务支出20万元，其中：办公费5万元，印刷费5万元，劳务费10万元。

23、老干部工作经费资金总额6万元

项目支出具体内容：商品和服务支出6万元，其中：办公费3万元，印刷费3万元。

24、宣传工作经费资金总额2万元

 

项目支出具体内容：商品和服务支出2万元，其中：办公费1万元，印刷费1万元。

25、纪工委工作经费资金总额5万元

 

项目支出具体内容：商品和服务支出5万元，其中：办公费5万元.

26、规范化建设工作经费资金总额9万元

 

项目支出具体内容：商品和服务支出9万元，其中：办公费3万元，印刷费3万元，其他交通费3万元.

27、伙食补贴资金总额18万元

项目支出具体内容：其他对个人和家庭的补助支出18万元。

28、公车运行维护费资金总额8.9万元

项目支出具体内容：商品和服务支出8.9万元，其中：公车运行维护费8.9万元。

29、公务接待费资金总额4.5万元

项目支出具体内容：商品和服务支出4.5万元，其中：公务接待费4.5万元。

30、村（局）审计费资金总额6万元

项目支出具体内容：商品和服务支出6万元，其中：办公费25万元，印刷费2万元，其他交通费2万元。

31、厕改工作经费资金总额20万元

 

项目支出具体内容：商品和服务支出20万元，其中：办公费10万元，其他交通费10万元。

32、动物防疫经费资金总额3万元

项目支出具体内容：商品和服务支出3万元，其中：办公费1万元，印刷费1万元，委托业务费1万元。

33、民生工程经费资金总额4万元

 

项目支出具体内容：商品和服务支出4万元，其中：办公费1万元，印刷费1万元，其他交通费1万元，劳务费1万元。

34、脱贫工作经费资金总额40万元

项目支出具体内容：商品和服务支出40万元，其中：办公费10万元，印刷费10万元，其他交通费10万元，劳务费10万元。

35、民兵训练工作经费资金总额3.55万元

项目支出具体内容：商品和服务支出3.55万元。

36、河长制工作经费资金总额50万元

 

项目支出具体内容：商品和服务支出50万元。

 

37、食品安全工作经费资金总额5万元。

 

项目支出具体内容：商品和服务支出5万元，其中：办公费3万元，印刷费2万元。

 

38.预备费60万元

 

（三）、发展建设类专项支出：资金总额2016万元

 

1、秸秆禁烧专项经费资金总额500万元。

 

项目支出具体内容：商品和服务支出500万元，其中：办公费50万元，印刷费150万元，劳务费150万元，其他交通费50万元，其他商品和服务支出100万元 。

预期目标：坚持秸秆禁烧和综合利用相结合，行政推动与技术服务相结合，政策引导与严格奖惩相结合，坚决做到真正禁烧、全面禁烧、彻底禁烧。确保办事处小麦秸秆还田和综合利用，确保实现秸秆禁烧零火点。

 

2、文化礼堂配套设施资金总额20万元

 

项目支出具体内容：基本建设支出20万元。

 

3、文明创建项目建设经费资金总额700万元

 

2019年创建全国文明城市项目续建工程，规划区内外沟塘情理2600立方，预算60万元；公共基础设施建公厕24座、修桥4孔预算302万元；背街巷路面硬化5238平米，预算125.7万元，路灯701盏，预算212.3万元。

 

预期目标：抓住重点，突出亮点，落实全覆盖，树立大文明创建理念，积极探索长效管理机制。夯实文明创建工作基础，对照争创全国文明城市标准找差补缺，对标整改，注重效果，全面提升。

4. 三沟治理经费资金总额50万元。

 

 项目支出具体内容：基本建设支出50万元。

 

5. 大中沟疏浚经费资金总额50万元

 

项目支出具体内容：基本建设支出50万元。

 

 

6. 党群服务中心建设经费资金总额10万元

 

项目支出具体内容：基本建设支出10万元。

 

7. 美丽乡村建设工作经费资金总额100万元。

 

 

项目支出具体内容：基本建设支出100万元。

 

8. 涡河码头拆迁经费资金总额400万元。

 

项目支出具体内容：基本建设支出400万元。

 

9. 支持农业发展支出资金总额180万元。

 

项目支出具体内容：土地流转支持资金180万元。

 

10. 消防工作经费支出金额6万元。

 

项目支出具体内容：装备维护及办公耗材6万元。