根据司法局工作任务，结合县级财力可能，2021年共安排项目支出12项，总金额 780.8万元（包括所有资金安排的项目），其中：一般预算拨款安排780.8万元。具体项目情况说明如下：

司法局2021年项目支出安排情况说明：

1、安置帮教经费，资金总额5万元。其中：一般预算拨款安排5万元. 所要达到的绩效目标（定量或定性目标）。具体说明内容包括：

项目立项依据：1.亳办【2017】61号《关于印发《亳州市司法所建设规范提升工程实施方案的通知》   2.皖司发【2016】36号关于加强刑满释放人员救助管理工作的实施意见项目支出具体内容：其中办公费2万元、印刷费1万元、差旅费2万元。

2、法律援助经费，资金总额80万，其中办公费2万元、印刷费6万元、差旅费2万元、劳务费63万元、委托业务费7万元。。

项目立项依据：1.亳司通【2019】38号关于印发《亳州市法律援助经费管理使用办法》的通知    2.亳司通【2019】30号关于印发《亳州市2018年城乡困难群体法律援助民生工程实施办法》的通知

项目支出具体内容：1400件法律援助案件数，按照每件1200元补贴。

3、法治政府建设经费，资金总额25万元。其中：一般预算拨款安排25万元.

项目立项依据：1.安徽省人民政府办公厅关于全面推行行政规范性文件合法性审核机制的实施意见 2.蒙政办秘【2018】142号蒙城县人民政府关于印发蒙城县人民政府法律顾问工作规则的通知 

项目支出具体内容：商品和服务支出25万元，其中、办公费3万元、印刷费3万元、差旅费2万元、委托业务费15万元、培训费2万元。

4.访调对接工作经费，资金总额43万元。其中：一般预算拨款安排43万元.

项目立项依据：1.亳司通（2018）31号关于印发《关于加强信访与人民调解对接工作的实施意见（试行）》的通知 2.皖司通【2018】82号中共安徽省委政法委 安徽省高级人民法院 安徽省司法厅 安徽省民政厅 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅印发《关于加强人民调解队伍建设的实施意见》的通知

项目支出具体内容：其中办公费5万元、印刷费3万元、委托业务费30万、其他商品服务5万元。

5、律师公证经费，资金总额13万元。其中：一般预算拨款安排13万元。

项目支出具体内容：商品和服务支出13万元。其中办公费3万元、印刷费 2万元、差旅费2万元、劳务费4万、其他商品和服务2万元。

6、社区矫正业务费，资金总额106万元。其中：一般预算拨款安排106万元。所要达到的绩效目标（定量或定性目标）。具体说明内容包括：

项目立项依据：亳司通（2017）42号文件

项目内容：加强社区矫正工作经费保障。

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：办公费20万元、印刷费10万元、邮电费30万元、电费5万、差旅费10万元、委托业务费30万、其他商品和服务6万元。测算依据及过程：按照每名服刑人员每年1500元标准落实。目前服刑人员702名。

预算的支出方式：（由政府直接组织实施或通过购买第三方服务实现）

预算绩效：预期目标是通过开展示范创建活动，全面提升我县社区矫正工作水平，力争达到省示范县。   

项目实施方案及工作进度安排：每月按照以下事项开展工作。1、认真按照《全省社区服刑人员教育矫正大纲》要求，指导和规范教育矫正活动。2、开展节假日前后监管安全走访排查工作，积极开展社区服务。3、县社区矫正中心组织社区矫正对象集中开展教育培训活动不少于二次；4、做好接收外地法院判决、监狱假释等人员法律文书材料的督促查找，结果报送及联络工作；5、对外地监狱移交暂于监外执行人员进行移交管理，办理移交手续；6、重点检查社区矫正工作档案和个人档案资料，做好双月考评工作；7、根据信息系统监控定位手机汇报数据及随时拨打抽查情况登记、汇总、考评；8、对司法所开展日常工作如集中教育、社区服务工作进行开展记录资料检查；

7、司法所建设经费资金总额54万元。其中：一般预算拨款安排54万元.

项目立项依据：参照亳办【2017】61号《关于印发亳州市司法所建设规范提升工程实施方案的通知》。

项目支出具体内容：基础设施建设支出54万元。

8、县配套办案业务费---普法宣传，资金总额28万元。其中：一般预算拨款安排28万元。所要达到的绩效目标（定量或定性目标）具体说明内容包括：

项目立项依据：蒙发（2016）13号

项目内容：法治宣传教育第七个五年规划。

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出28万元，其中办公费6万元、印刷费8万元、委托业务费10万元、其他商品和服务4万元。

测算依据及过程：按全县140.4万人口，人均0.2元每年，并建立动态增长机制计算。

9、县配套办案业务费---人民调解，资金总额28.8万元。其中：一般预算拨款安排28.8万元。所要达到的绩效目标（定量或定性目标）。具体说明内容包括：

项目立项依据：1.财公【2019】75号关于印发《亳州市人民调解工作经费保障使用管理办法》的通知    2.亳司通【2019】44号关于转发省司法厅《关于坚持发展“枫桥经验”实现矛盾不上交努力打造新时代人民调解工作升级版的意见》的通知

项目内容：人民调解工作经费管理。

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出28.8万元，其中办公费18.8万元、委托业务费（劳务）10万。

测算依据及过程：按照全县290个人民调解委员会，村（居）每月补助100元、17个乡镇（街道）人民调解委员会每月补助200元，需38.88万；案件补贴，调解成功每件500-1000元，调解不成功的每件补贴100元，根据亳州市司法局制定的2020年全市人民调解案件计划，书面卷不少于1066件，按每件600元，合计63.96万元；人民调解工作指导经费20万元；合计需要122.84万元，按照上级预算精神，申报数与去年一致28.8万元。

预算绩效：预期目标深入开展标准化调委会建设和矛盾纠纷排查化解专项活动。

10、一团队一顾问经费，资金总额67万元。其中：一般预算拨款安排67万元.

项目立项依据：按照亳司通【2017】37号《关于印发“一乡镇一团队、一村（社区）一顾问”法律服务工作实施方案的通知》及蒙司通【2017】35号《关于印发“一乡镇一团队、一村（社区）一顾问”法律服务工作实施方案的通知》文件精神。

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：商品和服务支出67万元，其中、办公费2万元、委托业务费65万、。

11、依法治县办工作经费，资金总额9万元。其中：一般预算拨款安排9万元.

项目立项依据：1.亳法办发【2019】5号关于转发省委依法治省办《关于开展2019年全国法治政府建设示范创建活动的通知    2.蒙办【2017】71号中共蒙城县委办公室  蒙城县人民政府关于印发《蒙城县落实（党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定）实施细则》的通知    3.蒙发【2017】11号中共蒙城县委  蒙城县人民政府关于印发《贯彻（法治政府建设实施纲要2015-2021年实施方案》的通知

项目支出具体内容：商品和服务支出10万元，其中、办公费2万元、印刷费3万元、委托业务费2万元、培训费2万元。

12、中央和省转移支付资金，资金总额322万元，全部上级拨付。

项目立项依据：蒙财公【2019】102号蒙城县财政局下达2019年中央和省政法纪检监察转移支付资金预算的通知、《安徽省政法经费保障管理办法》

项目名称：中央和省转移支付资金

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：其中：办公费40万，印刷费20万，邮电费30万、差旅费20万元、维护费30万元、委托业务费30万元、公车运行及维护费18.5万元、其他商品服务支出13.5万元、办公用房购建80万、更换执法执勤车3辆40万。