蒙城县机关事务管理中心
| 索引号： | 12341622MB1528026T/202109-00001 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 蒙城县机关事务管理中心 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 蒙城县机关事务管理中心2020年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-09-01 | 发布日期： | 2021-09-01 |
| 索引号： | 12341622MB1528026T/202109-00001 |
| 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 蒙城县机关事务管理中心 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 蒙城县机关事务管理中心2020年度部门决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-09-01 |
| 发布日期： | 2021-09-01 |
2021年9月
目 录
第一部分 蒙城县机关事务管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蒙城县机关事务管理中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蒙城县机关事务管理中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
蒙城县机关事务管理中心2020年度部门决算情况
第一部分 蒙城县机关事务管理中心概况
一、部门职责
根据蒙编〔1998〕059号和蒙办〔2019〕60号文件规定，机关事务管理中心主要职责是：
1、根据党和国家的有关方针、政策，结合我县实际，研究制订关于机关行政事务工作的具体规定和办法，并组织实施。
2、推动机关后勤体制改革，会同有关部门研究制定机关后勤体制改革的具体政策和办法。
3、负责县委、县政府机关大院房地产综合管理，制定房地产管理制度，负责机关大院部分行政办公用房、直管房、统建住房的统一调整和分配；负责机关大院办公区办公用房的维修，负责机关大院的土地资源的统筹规划和利用；负责机关大院的卫生、绿化工作。
4、负责县直机关国有资产的监管工作。
5、负责来我县的中央、省、市领导人的接待服务；负责县委、县政府直接召开和安排的重要会议的服务工作；负责县领导交办的接待任务；负责对全县有接待任务的宾馆、饭店进行业务指导；负责对县直机关及乡镇接待系统岗位的培训工作；指导全县有接待任务的宾馆、饭店、招待所厨师、服务员技术等级培训工作。
6、负责县委、县政府领导及县委办、政府办工作用车的调配；负责县直机关公务用车的调配，负责县直机关重大公务活动的部署安排并组织实施；负责县直机关行政用小汽车的编制，计划编报、配备、购置和更新、报废工作。
7、负责县委、县政府办公室日常行政后勤事务及文印室管理工作。
8、负责机关大院办公区及大院家属区安全保卫工作，保障机关大院正常办公秩序。
9、负责智慧城市运营中心后勤事务工作。
10、承办县领导交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，蒙城县机关事务管理中心2020年度部门决算包括：机关事务管理中心本级决算和县委办、政府办等有编制。自2019年机构改革后，2020年县委办公室和县政府办公室独立编制和预算。县委办公室包括：县委政研室、县委机要局、县保密局等在县委办公室的二级单位，没有独立编制和预算的单位的决算；县政府办公室包括县政务公开办公室等在县政府办公室二级单位，没有独立编制和预算的单位的决算。与预算比较，减少 4 户。
纳入蒙城县机关事务管理中心2020年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蒙城县机关事务管理中心本级 |
|
2 |
周转房 |
|
3 |
智慧城市运营中心 |
|
4 |
县公务用车综合服务平台 |
|
5 |
县委县政府接待室 |
第二部分 蒙城县机关事务管理中心2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|||||
|
部门：蒙城县机关事务管理中心 单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,245.57 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
2,094.19 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
11.21 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
15.27 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
20.10 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
49.46 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,245.57 |
本年支出合计 |
61 |
2,190.23 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
55.34 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
2,245.57 |
总计 |
65 |
2,245.57 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
|||||||||||||
|
部门：蒙城县机关事务管理中心 单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
合计 |
2,245.57 |
2,245.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,149.53 |
2,149.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,091.73 |
2,091.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
408.96 |
408.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,598.40 |
1,598.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010304 |
专项服务 |
20.96 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010305 |
专项业务活动 |
10.28 |
10.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
53.12 |
53.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20113 |
商贸事务 |
57.80 |
57.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2011308 |
招商引资 |
57.80 |
57.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2110301 |
大气 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
49.46 |
49.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.46 |
49.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.46 |
49.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：蒙城县机关事务管理中心 单位：万元 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,190.23 |
484.91 |
1,705.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,094.19 |
408.96 |
1,685.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,036.38 |
408.96 |
1,627.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
408.96 |
408.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,561.06 |
0.00 |
1,561.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010304 |
专项服务 |
20.96 |
0.00 |
20.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010305 |
专项业务活动 |
10.28 |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.12 |
0.00 |
35.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
57.80 |
0.00 |
57.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
57.80 |
0.00 |
57.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
20.10 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21103 |
污染防治 |
20.10 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2110301 |
大气 |
20.10 |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
49.46 |
49.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.46 |
49.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.46 |
49.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|||||||||
|
部门：蒙城县机关事务管理中心 单位：万元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,245.57 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2,094.19 |
2,094.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
49.46 |
49.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,245.57 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
2,190.23 |
2,190.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
55.34 |
55.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总计 |
29 |
2,245.57 |
总计 |
58 |
2,245.57 |
2,245.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||||
|
部门：蒙城县机关事务管理中心 单位：万元 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
2,190.23 |
484.91 |
1,705.32 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,094.19 |
408.96 |
1,685.22 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,036.38 |
408.96 |
1,627.42 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
408.96 |
408.96 |
0.00 |
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,561.06 |
0.00 |
1,561.06 |
|
|||
|
2010304 |
专项服务 |
20.96 |
0.00 |
20.96 |
|
|||
|
2010305 |
专项业务活动 |
10.28 |
0.00 |
10.28 |
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.12 |
0.00 |
35.12 |
|
|||
|
20113 |
商贸事务 |
57.80 |
0.00 |
57.80 |
|
|||
|
2011308 |
招商引资 |
57.80 |
0.00 |
57.80 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
20.10 |
0.00 |
20.10 |
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
20.10 |
0.00 |
20.10 |
|
|||
|
2110301 |
大气 |
20.10 |
0.00 |
20.10 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
49.46 |
49.46 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.46 |
49.46 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.46 |
49.46 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||||||||||||
|
部门：蒙城县机关事务管理中心 单位：万元 |
||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
|
|
||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
448.02 |
302 |
商品和服务支出 |
27.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
211.20 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
113.91 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
15.55 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
19.60 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.42 |
310 |
资本性支出 |
3.33 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
3.33 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
33.64 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
49.46 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.08 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.65 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.78 |
30215 |
会议费 |
15.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.12 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
5.74 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.45 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.10 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.61 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||
|
人员经费合计 |
453.79 |
公用经费合计 |
31.11 |
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|||||||||||||||||
|
部门：蒙城县机关事务管理中心 单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||||||||
|
说明：蒙城县机关事务管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|
||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||||
|
部门：蒙城县机关事务管理中心 单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||
|
说明：蒙城县机关事务管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|
||||||
第三部分 蒙城县机关事务管理中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2245.57万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2245.57万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少1653.02万元，下降42.4%，主要原因：一是县委办、县政府办从机关事务管理中心中独立出来，预算费用支出相应的减少；二是严格控制经费支出，压缩一般性开支。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2245.57万元，其中：财政拨款收入2245.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2190.23万元，其中：基本支出484.91万元，占22.14%；项目支出1705.32万元，占77.86%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2245.57万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2245.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1653.02万元，下降42.4%，主要原因：一是县委办、县政府办从机关事务管理中心中独立出来，预算费用支出相应的减少；二是严格控制经费支出，压缩一般性开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2190.23万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1434.85万元，下降39.58%。一是县委办、县政府办从机关事务管理中心中独立出来，预算费用支出相应的减少；二是严格控制经费支出，压缩一般性开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2190.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2094.19万元，占95.62%;社会保障和就业（类）支出11.21万元，占0.51%；卫生健康（类）支出15.27万元，占0.70%;节能环保（类）支出20.1万元，占9.12%;住房保障（类）支出49.46万元，占2.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2738.12万元，支出决算为2190.23万元，完成年初预算的80.0%。决算数小于预算数的主要原因: 一是县委办、县政府办从机关事务管理中心中独立出来，预算费用支出相应的减少；二是严格控制经费支出，压缩一般性开支。其中:基本支出484.91万元，占22.14%；项目支出1705.32万元，占77.86%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为350.85万元，支出决算为408.96万元，完成年初预算的116.56%，决算数大于预算数的主要原因是增加工作职能，疫情期间机关事务管理中心一直坚守在工作岗位，全面配合疫情防控办的工作调度。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2016.51万元，支出决算为1561.06万元，完成年初预算的77.41%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，厉行节俭。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务、专项业务活动（项）。年初预算为130万元，支出决算为31.24万元，完成年初预算的54.78%，决算数小于预算数的主要原因是坚持节约开支、务求高效的原则。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为128万元，支出决算为92.92万元，完成年初预算的75.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出，压缩一般性支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.68万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的17.88%，决算数小于预算数的主要原因是2020年10月起，机关事业单位养老保险缴费方式调整为通过财政授权支付进行缴费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.0万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的80.37%，决算数小于预算数的主要原因是2020年10月起，机关事业单位养老保险缴费方式调整为通过财政授权支付进行缴费。
7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.1万元，决算数大于预算数的主要原因是大气费由县禁烧办制定预算，发放到单位，由单位按照禁烧工作经费发放相关要求安排支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.08万元，支出决算为49.46万元，完成年初预算的159.14%，决算数大于预算数的主要原因是2020年单位工作人员年度晋级晋档增资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出453.79万元，其中：人员经费448.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金；公用经费31.11万元，主要包括：水费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，年末结转和结余0万元。蒙城县机关事务管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资金经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。蒙城县机关事务管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，蒙城县机关事务管理中心机关运行经费支出31.11万元，比2019年减少10.39万元，下降25.04%，主要原因是政府办、县委办从机关事务管理中心中独立出来，预算费用支出相应的减少。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，蒙城县机关事务管理中心政府采购支出总额65.89万元，其中：政府采购货物支出60.36万元、政府采购工程支出5.53万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，蒙城县机关事务管理中心共有车辆49辆，其中：其他用车49辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
本部门没有对2020年度纳入部门预算的项目支出进行绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门没有对2020年度纳入部门预算的项目支出进行绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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