蒙城县公安局
| 索引号： | 11341622003178605E/202109-00003 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 蒙城县公安局 | 主题分类： | 公安、安全、司法 |
| 名称： | 安徽省蒙城县公安局2020年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-09-10 | 发布日期： | 2021-09-10 |
| 索引号： | 11341622003178605E/202109-00003 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 蒙城县公安局 |
| 主题分类： | 公安、安全、司法 |
| 名称： | 安徽省蒙城县公安局2020年度部门决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-09-10 |
| 发布日期： | 2021-09-10 |
安徽省蒙城县公安局2020年度部门决算
2021年9月1日
目 录
第一部分 蒙城县公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蒙城县公安局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蒙城县公安局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
蒙城县公安局2020年度部门决算情况
第一部分 蒙城县公安局概况
一、部门职责
我局主要职责是：一是贯彻执行国家有关公安工作的方针、路线和政策，在县委、县政府和上级公安机关的领导下开展公安工作。二是掌握信息、分析、研究，预测敌情和社会治安情况，并制定对策。三是负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查，组织协调重大行动，协调处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故。四是负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理及保安工作，组织实施消防工作，依法进行消防监督。五是管理全县城乡道路交通安全，维护交通秩序。六是管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品，法律、法规规定的特种行业、集会、游行、示威活动。七是依法监督机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍建设；指导治安保卫委员会等群众性组织的防范工作。八是负责组织实施对党和国家、省、市领导人及外宾在辖区内的安全警卫工作。九是负责全县看守所、拘留所的监管工作。十是负领导和组织全县公安队伍正规化、规范化建设和公安队伍管理以及公安民警的教育训练。十一是负责全县公安科技、计算机信息系统的安全保卫和公安机要通信工作，规划和实施全县公安装备现代化建设。十二是指导、监督和督察全体民警的执法和警务活动。十三是指导和管理辖区内林业公安业务工作。十四是指导和负责全县公安系统的人民来信来访工作。十五是承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，蒙城县公安局2020年度部门决算仅包括蒙城县公安局本级决算。
纳入蒙城县公安局2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蒙城县公安局本级 |
|
|
|
第二部分 蒙城县公安局2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：蒙城县公安局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
14,692.15 |
一、一般公共服务支出 |
60.06 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
13,418.01 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
15,518.01 |
||
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
159.19 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
155.71 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
13.26 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
3,407.65 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
622.05 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
10,010.36 |
||
|
本年收入合计 |
28,110.16 |
本年支出合计 |
29,946.30 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
2,910.18 |
年末结转和结余 |
1,074.04 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
31,020.34 |
总计 |
31,020.34 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门：蒙城县公安局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营
收入 |
附属单位上缴收入 |
其他
收入 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育
收费 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
28,110.16 |
28,110.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
60.06 |
60.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
48.06 |
48.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
48.06 |
48.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
13,681.87 |
13,681.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20402 |
公安 |
13,681.87 |
13,681.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2040201 |
行政运行 |
7,826.38 |
7,826.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
1,734.38 |
1,734.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2040219 |
信息化建设 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2040220 |
执法办案 |
3,265.53 |
3,265.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2040221 |
特别业务 |
25.86 |
25.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
699.73 |
699.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.19 |
159.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
158.99 |
158.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
149.54 |
149.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
155.71 |
155.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
155.71 |
155.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
155.71 |
155.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2110301 |
大气 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,407.65 |
3,407.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,407.65 |
3,407.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
3,104.95 |
3,104.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
273.21 |
273.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.48 |
29.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
622.05 |
622.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
622.05 |
622.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
622.05 |
622.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
10,010.36 |
10,010.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
23401 |
基础设施建设 |
10,010.36 |
10,010.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2340109 |
交通基础设施建设 |
10,010.36 |
10,010.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：蒙城县公安局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
29,946.30 |
10,494.85 |
19,451.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
60.06 |
0.00 |
60.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
48.06 |
0.00 |
48.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
48.06 |
0.00 |
48.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
15,518.01 |
9,557.90 |
5,960.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
15,518.01 |
9,557.90 |
5,960.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
7,826.38 |
7,826.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
3,570.52 |
1,731.52 |
1,839.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040219 |
信息化建设 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040220 |
执法办案 |
3,265.53 |
0.00 |
3,265.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040221 |
特别业务 |
25.86 |
0.00 |
25.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
699.73 |
0.00 |
699.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.19 |
159.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
158.99 |
158.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
149.54 |
149.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
155.71 |
155.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
155.71 |
155.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
155.71 |
155.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
13.26 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
13.26 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110301 |
大气 |
13.26 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,407.65 |
0.00 |
3,407.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,407.65 |
0.00 |
3,407.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
3,104.95 |
0.00 |
3,104.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
273.21 |
0.00 |
273.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.48 |
0.00 |
29.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
622.05 |
622.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
622.05 |
622.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
622.05 |
622.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
10,010.36 |
0.00 |
10,010.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23401 |
基础设施建设 |
10,010.36 |
0.00 |
10,010.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340109 |
交通基础设施建设 |
10,010.36 |
0.00 |
10,010.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
部门：蒙城县公安局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
14,692.15 |
一、一般公共服务支出 |
60.06 |
60.06 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
13,418.01 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
15,518.01 |
15,518.01 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
159.19 |
159.19 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
155.71 |
155.71 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
3,407.65 |
0.00 |
3,407.65 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
622.05 |
622.05 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
28,110.16 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
2,910.18 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
2,910.18 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
10,010.36 |
0.00 |
10,010.36 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
29,946.30 |
16,528.29 |
13,418.01 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
1,074.04 |
1,074.04 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
31,020.34 |
总计 |
31,020.34 |
17,602.33 |
13,418.01 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门： 蒙城县公安局 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
16,528.29 |
10,494.85 |
6,033.44 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
60.06 |
0.00 |
60.06 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
48.06 |
0.00 |
48.06 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
48.06 |
0.00 |
48.06 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
15,518.01 |
9,557.90 |
5,960.11 |
||
|
20402 |
公安 |
15,518.01 |
9,557.90 |
5,960.11 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
7,826.38 |
7,826.38 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
3,570.52 |
1,731.52 |
1,839.00 |
||
|
2040219 |
信息化建设 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
||
|
2040220 |
执法办案 |
3,265.53 |
0.00 |
3,265.53 |
||
|
2040221 |
特别业务 |
25.86 |
0.00 |
25.86 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
699.73 |
0.00 |
699.73 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.19 |
159.19 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
158.99 |
158.99 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
149.54 |
149.54 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
155.71 |
155.71 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
155.71 |
155.71 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
155.71 |
155.71 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
13.26 |
0.00 |
13.26 |
||
|
21103 |
污染防治 |
13.26 |
0.00 |
13.26 |
||
|
2110301 |
大气 |
13.26 |
0.00 |
13.26 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
622.05 |
622.05 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
622.05 |
622.05 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
622.05 |
622.05 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：蒙城县公安局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
9,849.50 |
302 |
商品和服务支出 |
382.32 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,879.96 |
30201 |
办公费 |
189.16 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3,533.97 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,163.81 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
332.55 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.43 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
149.54 |
30206 |
电费 |
15.72 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
155.71 |
30209 |
物业管理费 |
12.45 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
230.75 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
622.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,781.14 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
263.03 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.44 |
30216 |
培训费 |
45.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.95 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
15.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
238.18 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.03 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.09 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
80.86 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.20 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.20 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.64 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
10,112.53 |
公用经费合计 |
382.32 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：蒙城县公安局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,418.01 |
0.00 |
13,418.01 |
13,418.01 |
0.00 |
13,418.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,407.65 |
0.00 |
3,407.65 |
3,407.65 |
0.00 |
3,407.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,407.65 |
0.00 |
3,407.65 |
3,407.65 |
0.00 |
3,407.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,104.95 |
0.00 |
3,104.95 |
3,104.95 |
0.00 |
3,104.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
273.21 |
0.00 |
273.21 |
273.21 |
0.00 |
273.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.48 |
0.00 |
29.48 |
29.48 |
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234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
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10,010.36 |
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基础设施建设 |
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10,010.36 |
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10,010.36 |
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0.00 |
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交通基础设施建设 |
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10,010.36 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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部门：蒙城县公安局 金额单位：万元 |
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功能分类
科目编码 |
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本年支出 |
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说明：蒙城县公安局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 蒙城县公安局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计31020.34万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计31020.34万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加1983.5万元，增长6.8%，主要原因：一是经济增长，物价上涨；二是政府加大对公安工作的支持。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计28110.16万元，其中：财政拨款收入28110.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计29,946.3万元，其中：基本支出10494.85万元，占35.0%；项目支出19451.45万元，占65.0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计31,020.34万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计31,020.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2213.25万元，增长7.7%，主要原因：一是经济增长，物价上涨；二是政府加大对公安工作的支持。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出16,528.29万元，占本年支出的55.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1224.24万元，增长8.0%。主要原因：一是经济增长，物价上涨；二是政府加大对公安工作的支持。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出16,528.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60.06万元，占0.4%;公共安全（类）支出15,518.01万元，占93.9%;社会保障和就业（类）支出159.19万元，占1.0%；卫生健康（类）支出155.71万元，占0.9%;节能环保（类）支出13.26万元，占0.1%;住房保障（类）支出622.05万元，占3.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,297.89万元，支出决算为16,528.29万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了项目支出；二是人数增加。其中:基本支出10,494.85万元，占63.5%；项目支出6,033.44万元，占36.5%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.06万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。
3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7735.86万元，支出决算为7826.38万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于预算数的主要原因是经济水平增长，物价上涨，人员工资水平提高。
4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2037万元，支出决算为3570.52万元，完成年初预算的175.3%，决算数大于预算数的主要原因是经济水平增长，物价上涨，人员工资水平提高。
5.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为100万元，支出决算为130万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。
6.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为3370.72万元，支出决算为3265.53万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
7.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为90万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的28.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为699.73万元，完成年初预算的1749.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目开支。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.52万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的110.8%，决算数大于预算数的主要原因是经济水平增长，物价上涨，人员工资水平提高。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为646.86万元，支出决算为149.54万元，完成年初预算的23.1%。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤人员。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为274.91万元，支出决算为155.71万元，完成年初预算的56.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.26万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目开支。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为485.14万元，支出决算为622.05万元，完成年初预算的128.2%，决算数大于预算数的主要原因是人数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出10494.85万元，其中：人员经费10112.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费382.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入13,418.01万元，本年支出13418.01万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为3058万元，支出决算为3104.95万元，完成年初预算的101.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为272万元，支出决算为273.21万元，完成年初预算的100.4%。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为29.43万元，支出决算为29.48万元，完成年初预算的100.2%。
4.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款） 交通基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为10010.36万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了抗疫支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
蒙城县公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，蒙城县公安局机关运行经费支出382.32万元，比2019年减少33.56万元，下降8.1%，主要原因是厉行节约，缩减开支。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，蒙城县公安局政府采购支出总额8263.76万元，其中：政府采购货物支出4560.20万元、政府采购工程支出3673.90万元、政府采购服务支出29.66万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，蒙城县公安局共有车辆137辆，其中：执法执勤用车129辆、特种专业技术用车8辆；单价50万元以上的通用设备35套，单价100万元以上专用设备7套。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金13488.53万元，占项目预算总额的43.5%。从评价情况看，“DNA实验室建设及设备采购”、“2020年度免费刻制公章经费项目”等8个项目达到了预期绩效目标。
本部门组织对“DNA实验室建设及设备采购”、“2020年度免费刻制公章经费项目”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金13488.53万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，业务管理制度健全，内容合法、合规。项目人员分工明确，项目招标文件、中标通知书、施工合同、监理合同等相关资料齐全并及时归档。资金管理制度健全，符合相关财务会计制度的规定，资金拨付的审批程序和手续规范、完整，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2020年度免费刻制公章经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度免费刻制公章经费项目
绩效评价报告
安泰普信绩评字〔2020〕013-14号
评价对象：免费刻制公章经费项目
单位名称：蒙城县公安局
委托单位：蒙城县财政局
评价机构：安徽安泰普信会计师事务所有限公司
免费刻制公章经费项目绩效评价报告
为进一步加强预算支出绩效评价工作，强化财政资金管理，提高资金使用效益，实现从财政资金预算、拨付、使用到绩效评价全过程的科学化、精细化管理，根据蒙城县财政局《关于进一步加强县级部门预算绩效管理的通知》（蒙财预〔2020〕159 号）和《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）的要求，我所接受蒙城县财政局委托组成评价组于2019年11月30日至12月16日对免费刻制公章经费项目进行了绩效评价。评价组依据决策、过程、产出、效益等四项内容，坚持客观、公正、科学的原则，采用听取自评报告、查阅资料和现场评价相结合的方式，对该项目做了认真审核，经集体讨论取得共识后给出评分，并对项目取得的绩效做出全面评估。现将评价内容、结果及存在问题报告如下。
一、基本情况
（一）项目概况
项目名称：免费刻制公章经费项目
项目起止日期:2020年1月-2020年12月
项目实施单位：蒙城县公安局
项目负责人：怀会义
项目主要内容：为蒙城县2020年新开办企业免费刻制五枚公章及邮递费用
（二）项目资金投入及使用情况
蒙城县公安局2020年项目资金预算申请金额为100万元,蒙城县财政局于2020年1月下拨100万元;蒙城县公安局于2020年11月20日申请追加财政预算20.98万元, 蒙城县财政局于2020年11月14下拨20.98万元。截止评价日，一共支出120.98万元。
（三）项目绩效目标
免费为2020年蒙城县6500家新开办企业刻制5枚公章及邮递费用。
二、综合评价情况及评价结论
（一）总体结论
通过项目的实施，为蒙城县2020年新开办3890家企业减免费用120.98万元，减轻企业经营成本，为企业创造了良好的营商环境，对社会经济的发展及县域经济竞争力起到的作用明显，经济效益较好。
（二）评价得分情况
经统计分析，蒙城县免费刻制公章经费项目绩效评价综合得分为 分，评价等级为“ 优秀 ”具体评分见下表：
蒙城县免费刻制公章经费项目绩效评价评分表
|
指 标 |
决策指标 |
过程指标 |
产出指标 |
效益指标 |
指标得分 |
|
标准分值 |
20 |
20 |
30 |
30 |
100 |
|
得 分 |
20 |
20 |
22 |
30 |
92 |
三、绩效评价指标分析
蒙城县免费刻制公章经费项目绩效评价指标体系共从决策、过程、产出、效益等四个方面进行19个三级指标的评分，相关指标得分分析如下：
（一） 项目决策情况（满分20分，得分20分）
1. 项目立项（满分8分，得分8分）
（1）立项依据充分性（满分5分，得分5分）
蒙城县公安局免费刻制公章经费项目根据《蒙城县人民政府办公室关于印发蒙城县优化营商环境进一步压缩企业开办时间实施方案的通知》(蒙政办秘[2018]147号)的要求、蒙城县公安局积极开展了免费刻制公章相关工作，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，经查阅2020年部门预算草案，蒙城县公安局履行相应的部门职责，项目的实施与部门职责范围相符，2020年下达预算资金120.98万元，项目属于公共财政支持范围；项目未与部门同类项目或部门内部相关项目重复，项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性（满分3分，得分3分）
项目实施单位按规定的程序上报了《蒙城县公安局关于免费刻制公章相关事项的请示》，申请项目经费100万元，项目经费主要用于免费为新开办企业刻制5枚公章及邮递费用；蒙城县财政局《关于批复2020年县级部门预算的通知》（财预〔2020〕20号）下发预算批复100万元，后期追加财政预算20.98万元.审批文件、材料符合相关要求，立项程序规范。
2. 绩效目标（满分8分，得分8分）
（1）绩效目标合理性（满分4分，得分4分）
该项目绩效目标内容为蒙城县2020年新开办企业6500家免费刻制五枚公章，2020年刻制公章的财政预算为6500（家）*5（枚）*60元+6500（家）*11元（邮递费）=202.15万元。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目实际支出数与预算确定的项目资金量相匹配，绩效目标合理。
（2）绩效指标明确性（满分4分，得分4分）
免费刻制公章经费项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等予以体现，绩效指标细化、清晰、可衡量。
3. 资金投入（满分4分，得4分）
（1）预算编制科学性（满分4分，得分4分）
经查阅项目单位提供的2020年部门预算草案、项目资金测算情况表等相关资料，经亳州市发改委认证中心核价，项目费用包括：防伪印章价格60元/枚,五枚印章为300元,邮寄费用为11元/套,合计每家企业需要费用为311元。从项目执行情况可以看出，预算内容与项目内容相匹配，预算编制经过集体决策、科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。
（二）项目过程情况（满分20分，得分20分）
1. 资金管理（满分12分，得分12分）
（1）资金到位率（满分4分，得分4分）
截至评价日，按照时间节点该项目实际应到位资金120.98万元，实际支出资金120.98万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（120.98/120.98）×100%=100%。
（2）预算执行率（满分4分，得分4分）
截至评价日，按照时间节点该项目实际应到位资金120.98万元，实际支出资金120.98万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（120.98/120.98）×100%=100%。
（3）资金使用合规性（满分4分，得分4分）
经查阅项目单位提供的明细账及相关财务资料，项目单位资金使用符合财经法规和相关管理制度的规定，资金申请拨付经相关负责人审核批准后才可支付，资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。
2. 组织实施（满分8分，得分8分）
（1）管理制度健全性（满分4分，得分4分）
蒙城县公安局制定了《关于免费刻制项目印章刻制业务管理制度》和《财务管理制度》等相关管理制度。相关管理制度合法、合规、完整。
（2）制度执行有效性（满分4分，得分4分）
项目单位依据《关于免费刻制项目印章刻制业务管理制度》和《财务管理制度》等相关管理制度对项目进行实施，项目实施过程遵守相关管理制度的要求，项目内容无调整，合同书、明细账等资料齐全并及时归档，制度执行有效。
（三）项目产出情况（满分30分，得分22分）
1. 产出数量（满分10分，得分2分）
（1）实际完成率（满分10分，得分2分）
截至评价日，该项目计划完成发放2020年新开办企业6500家免费刻制公章。按照时间节点实际完成发放2020年新开办企业3890家免费刻制公章。实际完成率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（3890/6500）×100%=59.85%
2. 产出质量（满分8分，得分8分）
（1）质量达标率（满分8分，得分8分）
截至评价日，按照时间节点实际完成2020年新开办企业3890家免费刻制公章费用120.96万元，质量达标率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（120.96/120.98）×100%=100%
3. 产出时效（满分6分，得分6分）
（1）完成及时性（满分6分，得分6分）
截至评价日，按照时间节点该项目实际应完成2020年新开办企业3890家免费刻制公章费用120.98万元，实际完成发放120.96万元，完成及时率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（120.96/120.98）×100%=100%。
4. 产出成本（满分6分，得分6分）
（1）成本节约率（满分6分，得分6分）
截至评价日，按照时间节点该项目计划成本120.98万元，实际成本120.96万元，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（120.98-120.96）/120.98]×100%=0.02/120.98×100%。
（四）项目效益情况（满分30分，得分30分）
1. 项目效益（满分30分，得分30分）
（1）社会效益（满分8分，得分8分）
通过项目的实施，深入推进了"放管服"的便民措施,实现了企业开办"一网联办、并行办理",为企业创造了良好的营商环境,社会效益明显。
（2）经济效益（满分6分，得分6分）
通过项目的实施,为蒙城县2020年新开办3890家企业减免费用120.96万元，减轻企业经营成本,对社会经济的发展及县域经济竞争力起到的作用明显，经济效益较好。
（3）可持续影响（满分6分，得分6分）
通过项目的实施，深入推进了"放管服"的便民措施,实现了企业开办"一网联办、并行办理",为企业创造了良好的营商环境,该项目为常年项目，每年均申报实施，后续运行成效发挥显著，可持续影响明显。
（4）社会公众或服务对象满意度（满分8分，得分8分）
本次共发放调查问卷20份，其中：完成新开办企业对免费刻制公章经费项目的感受和整体评价满意的有20份，满意度100%。
（5）评价配合（满分2分，得分2分）
蒙城县公安局指定陈玫同志专门负责协调，能够提供完整的评价材料，能够根据评价进度及时提供评价所需的材料；材料真实准确，未发现与评价组已掌握的数据不符的现象。
四、存在的问题
通过评价发现，蒙城县免费刻制公章经费项目实施 虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：
截至评价日，该项目计划完成发放2020年新开办企业6500家免费刻制公章。
按照时间节点实际完成发放2020年新开办企业3890家免费刻制公章费用120.98万元，实际完成率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（3890/6500）×100%=59.85%"
五、意见和建议
为提高财政预算资金使用效益，保证财政资金的合法合规使用，更好的发挥财政资金的引导效应，针对存在的问题，建议如下：
科学合理编制预算，针对突发情况，及时做出应对措施。
六、评价依据
1.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）；
2.《安徽省财政厅关于印发安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》（财绩〔2016〕627号）；
3. 蒙城县财政局《关于进一步县级部门预算绩效管理的通知》（蒙财预〔2020〕159号）；
4.年初预算申请及批复；
5.项目相关管理制度；
6.项目实施过程资料；
7.其他有关资料。
安徽安泰普信会计事务所有限公司
二〇二〇年十二月十五日
版权所有：蒙城县人民政府 主办单位：蒙城县人民政府办公室
联系地址：蒙城县周元西路146号 联系电话：0558-7812345
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