小涧镇2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算草案报告

2021年5月28日

各位代表：

我受小涧镇人民政府的委托，向大会报告小涧镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议。并请列席人员提出意见、建议。

一、2020年镇财政预算执行情况

2020年，小涧财政所在镇党委、政府的正确领导；在县财政局的业务指导和镇相关部门的紧密配合下，克服突发新冠疫情对经济造成的巨大影响，狠抓财政收入、优化支出结构、强化监督管理，提高使用效益，为全镇经济建设和社会各项事业平稳有序健康发展提供了稳定的资金保障。

（一）财政收入预算执行情况

2020年，全镇预计完成一般公共财政预算收入 1876.42万元，比上年实绩1663.2万元增长 12.8 %；完成全口径财政预算收入（入库税收）1558.1万元，比上年实绩1104万元增长41.13%。镇财政本级收入构成如下：

1.完成预算内总财力1876.42万元，比上年上升12.82%，其中：镇级结算财力（办公经费加税收返还）450万元，比上年250万元增长80%

2.完成土地成本和收益返还收入385万元。

（二）财政支出预算执行情况

2020年财政总支出1876.42万元，比年初预算支出2000万元减支123.6万元，减少6.1%，比上年同口径财政支出1663.12万元，增长12.8%。按功能分类的主要支出项目如下：

1.一般公共服务支出1399.13万元，其中行政运行221.47万元、一般管理事务1157.19万元，主要用于镇机关部门人员支出和正常运行经费以及组织、纪检、宣传、武装、消防、工青妇等部门经费。

2.统计信息事务支出20.46万元，。主要用于统计信息服务站人员经费、正常运行经费以及人口普查经费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出15.23万元，主要用于文化服务中心人员支出及正常运行费用、小涧春晚、村文化礼堂、全民健身等活动的支出。

4．社会保障和就业支出72.42万元，主要用行政事业单位离退休费、烈军属、老复员军人生活补助、退役士兵安置经费、居家养老运行经费、城乡居民最低生活保障资金和重残人员生活补助、困难群众春节慰问经费，社保所经费等。

5.卫生健康支出84.12万元，其中计划生育事务支出69.89万元；行政事业单位医疗支出14.23万元。主要用于行政事业人员基本医疗保险、基本公共卫生经费、社区卫生服务中心人员和正常运行经费、新冠肺炎疫情防控经费支出等。

6.农林水支出271.47万元，主要用于对村（社区）民委员会和村（社区）党支部的人员工资和办公经费支出。

7、住房保障支出34.03万元，用于住房公积金的补助。

各位代表，2020年我镇的财政预算执行和公共财政职能发挥情况良好，基本实现财政收支平衡目标。

一年来，围绕年初人代会通过的财政预算目标，我们着重抓好了以下几方面工作：

（一）千方百计，财政收入创新高

2020年初，由于国内突发新冠疫情，对我镇经济发展造成重大冲击。为实现收入稳步增长，我们主要抓了以下几方面工作：

一是推动部门协作，多方筹措收入来源。镇财政与税务部门紧密协作，及时沟通相关信息，准确掌握收入进度。。

二是关注重点税源，跟踪收入进度。镇财政会同相关部门深入调研，掌握企业纳税第一手资料。同时，积极跟进上级税收政策调整，推进相关企业在我镇的税收收入落地。同时根据我镇加油站地块的拍卖进度，积极配合镇相关部门对土地拍卖收入、土地契税等进行催收，协助做好土地成本测算及与上级部门的对接，尽快把土地成本与收益按政策结算到位，为我镇年底资金平衡提供保障。

（二）精打细算，支出管理出成效

本着“量入为出、量财办事、厉行节约”的原则，从严从紧管理和使用各类财政资金，不断强化预算约束，力求收支平衡。一是严控预算“水龙头”。根据年初人代会批复的行政事业单位部门综合预算，强化部门预算执行。原则上除因人员变动、职级晋升等导致的经费调整之外，其他无特殊情况不再进行年初核定预算的调整；二是强化内控“防火墙”。进一步加强公务费用支出管理，对不符合规定的支出坚决不予报账。

（三）围绕乡村振兴，增进民生福祉

实施乡村振兴，要注重城乡统筹发展。2020年我镇强化美丽乡村资金监管，积极支持脱贫攻坚，实施国家农村清洁工程项目，共投入资金400多万元；兴建村级公益事业建设财政奖补项目11个，争取财政奖补资金537万元。同时，一如既往地以保障和改善民生为工作导向，坚持新增财力优先向基本民生倾斜，民生财政在行政运行职能中的比重不断增加。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，通过“一卡通”发放涉农补贴资金4047.56万元(其中支持农业保护补贴1025.57万元，低保补贴1246.96万元、光伏收益278.89万元、计生奖扶102.23万元等)。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照时间进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，提高为民服务实效。

二、2021年财政预算草案

2021年预算编制和财政工作的指导思想是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，聚焦全面建成小康社会，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持承诺于民、兑现于民和服务于民宗旨，不断增进民生福祉。

围绕这些指导思想的基本原则是：完善预算编制，强化预算约束，提高预算执行效率；增强预算统筹配置能力，将新冠肺炎疫情经费纳入预算管理，重点保障基本民生支出等重大支出。

（一）全镇财政收入预算

2021年拟定全镇完成一般公共财政预算收入任务2207.26万元，拟定完成镇财政本级预算收入1100万元，其中：

1.税收收入800万元

2.土地成本和收益返还收入300万元，

（二）全镇财政支出预算

按照财政收入预算和现行分税制财政体制结算办法计算，2021年我镇安排本级财政预算支出2207.26万元，预计比上年增长14.99%。预算支出项目安排如下：

1.一般公共服务支出1703.86万元。主要安排镇机关行政事业单位人员和正常运行经费，以及党政办、宣传文明、组织人事，纪检、武装，消防，工青妇等部门经费。

2.统计信息事务支出20.86万元，。主要用于统计信息服务站等部门人员经费、正常运行经费以及各项普查经费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出16.23万元，主要用于镇文化服务中心人员支出及正常运行费用、小涧春晚、村文化礼堂舞台、全民健身活动等支出。

4．社会保障和就业支出74.42万元，主要用行政事业单位离退休费、烈军属、老复员军人生活补助、退役士兵安置经费、居家养老运行经费、城乡居民最低生活保障资金和重残人员生活补助、困难群众春节慰问经费，社保所人员等方面支出。

5.卫生健康支出85.28万元，其中计划生育事务支出70.28万元；行政事业单位医疗支出15万元。主要用于行政事业人员基本医疗保险、基本公共卫生经费、社区卫生服务中心人员和正常运行经费，新冠肺炎疫情防控经费支出等。

6.农林水支出276.26万元，主要用于对村（社区）民委员会和村（社区）党支部的人员工资和办公经费支出。

7、住房保障支出30.35万元，用于住房公积金的补助。

在新的一年里，镇财政将重点做好以下几方面工作：

1、统筹财政资金 ，主动服务项目建设。

积极发挥职能作用，主动采取有效措施，统筹财政资金等各方面财力，大力支持人居环境、环境保护、美丽乡村建设、村级公益性项目等民生和重大项目。

2、积极向上级争取资金补助 ，稳步提升民生保障水平。

2021年积极与县财政局协调沟通，用好用足用活“村级公益事业”财政奖补机制，推进农村环境治理和美丽乡村建设。坚持以人为本，大力优化财政支出结构，加大民生投入，不断推动社会事业发展。

3、全面落实惠农政策、保障涉农惠民资金及时、足额、安全发放。

2021年做好农业支持保护补贴、城乡低保救助金、五保救助金等惠民涉农资金发放工作，加大“一卡通”专项治理力度，切实保护农民权益。      

4、努力培源保收，不断壮大财政实力。

加大引税征税力度，加强财源培植。进一步加大招商引资工作力度，实现财政收入的稳定增长。

5、深化财政预算管理改革、打造“阳光财政”。

全面深化预算管理制度改革。全面贯彻落实《预算法》要求，压缩一般性支出，加大民生支出，提升预算编制的完整性、准确性和科学性。

全面深化政府预决算公开。建立适应新形势，对接新常态的财政预算体系，加大部门预决算和“三公“经费信息公开，接受人民监督。

6、依法加强预算收支管理、提高资金使用效率。

围绕国家出台的新政策，结合小涧镇实际，加大对上争取力度，不断提高财政保障能力。加强与县直部门的沟通衔接，加快专项资金支出进度。认真贯彻执行《预算法》，规范预算编制和资金管理，压缩一般性支出，确保民生支出，持续调整优化支出结构，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费。

各位代表，2021年的财政工作面临巨大压力与挑战，我们将在镇党委的直接领导下,自觉接受镇人大的监督,求真务实，扎实工作，虚心听取各位代表的意见和建议, 切实加强科学管理，开拓进取，不断开创财政工作新局面,为我镇经济社会全面快速发展做出应有的贡献！