蒙城县组织部
| 索引号： | 113416220031791222/202103-00002 | 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 蒙城县组织部 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 蒙城县委组织部2021年度预算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-03-25 | 发布日期： | 2021-03-25 |
| 索引号： | 113416220031791222/202103-00002 |
| 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 蒙城县组织部 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 蒙城县委组织部2021年度预算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-03-25 |
| 发布日期： | 2021-03-25 |
蒙城县县委组织部2021年部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.蒙城县县委组织部2021年收支预算总表
2.蒙城县县委组织部2021年收入预算总表
3.蒙城县县委组织部2021年支出预算总表
4.蒙城县县委组织部2021年财政拨款收支总表
5.蒙城县县委组织部2021年一般公共预算支出表
6.蒙城县县委组织部2021年一般公共预算基本支出表
7.蒙城县县委组织部2021年政府性基金预算收支表
8.蒙城县县委组织部2021年国有资本经营预算收支表
9.蒙城县县委组织部2021年项目支出表
10.蒙城县县委组织部2021年政府采购支出表
11.蒙城县县委组织部2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）研究和指导党的组织建设特别是各领域党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员和发展工作；组织、协调新时期党的建设和理论研究。
（二）负责办理我县市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休、出国（境）审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇级县直机关部分科级干部的备案审查和宏观管理工作；组织实施全县党的机关和人大、政府、群团等机关参照公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作。
（三）研究贯彻中央制定的干部、人才队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中、青年干部引进培训人才工作。
（四）从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革、制订或参与制订我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
（五）负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况、提出建议。
（六）主管全县干部教育工作，研究制订我县干部教育的政策、规划；组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及县委组织部门负责人的培训。
（七）指导退（离）休干部宏观管理工作。
（八）完成县委和市委县委组织部交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，蒙城县县委组织部2021年度部门预算包括机关本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共7个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
蒙城县县委组织部本级 |
行政单位 |
|
2 |
农村基层组织建设促进中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
|
3 |
党员管理教育中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
|
4 |
人才工作服务中心 |
公益一类事业单位 |
|
5 |
关工委服务中心 |
公益一类事业单位 |
|
6 |
老干部活动中心 |
公益一类事业单位 |
|
7 |
离退休干部修养所 |
公益一类事业单位 |
|
8 |
老年大学管理服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2021年度主要工作任务
2021年的组织工作总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以完善上下贯通、执行有力的组织体系为重点，以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养、引进、用好人才为支撑，着力提高组织工作质量，为加快建设新阶段现代化美好蒙城提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党100周年。
第一，聚焦思想建党、理论强党，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。第二，聚焦坚守初心、凝聚力量，认真做好庆祝建党100周年有关工作。第三，聚焦上下贯通、执行有力，不断优化党的组织体系。第四，聚焦平稳有序、风清气正，全力抓好领导班子集中换届。第五，聚焦政治过硬、德才兼备，着力建设具备领导现代化建设能力的干部队伍。第六，聚焦系统布局、优化路径，切实加大优秀年轻干部培养选拔力度。第七，聚焦深化改革、完善制度，努力建设高素质专业化公务员队伍。第八，聚焦政治引领、优化服务，扎实推动老干部工作谱写新篇章。第九，聚焦创新政策、优化服务，大力培养引进用好各方面人才。第十，聚焦模范部门、过硬队伍，大力加强自身建设。认真抓好中央巡视反馈问题整改。开展新一轮深化“三个以案”警示教育。开展“找短板、强基础、提能力、转作风”专项行动，打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门。
2021年部门预算表
蒙城县县委组织部2021年收支预算总表
|
2021年部门收支预算总表 |
|||
|
部门名称：组织部 |
|
|
单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、公共财政预算收入 |
|
一、一般公共服务 |
91742698.37 |
|
公共财政预算收入小计 |
95483352.25 |
二、外交 |
|
|
公共财政预算安排收入 |
95483352.25 |
三、国防 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
罚没收入 |
|
五、教育 |
|
|
其他政府非税收入 |
|
六、科学技术 |
|
|
专项收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒 |
|
|
二、政府性基金预算收入 |
5000000.00 |
八、社会保障和就业 |
2240616.07 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
十、卫生健康 |
1157543.89 |
|
四、部门银行账户存储资金安排 |
|
十一、节能环保 |
|
|
五、省补助结余结转安排 |
|
十二、城乡社区事务 |
5000000.00 |
|
六、部门上年结转 |
|
十三、农林水 |
|
|
七、其他资金安排 |
|
十四、交通运输 |
|
|
其他资金安排收入小计 |
|
十五、资源勘探信息等 |
|
|
事业收入 |
|
十六、商业服务业等 |
|
|
经营收入 |
|
十七、金融 |
|
|
上级补助收入 |
|
十九、援助其他地区 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
二十、自然资源海洋气象等 |
|
|
其他组织收入 |
|
二十一、住房保障 |
342493.92 |
|
八、社保基金预算收入 |
|
二十二、粮油物资储备 |
|
|
九、国有资本经营预算收入 |
|
二十三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
二十七、预备费 |
|
|
|
|
二十九、其他支出 |
|
|
|
|
三十、转移性支出 |
|
|
|
|
三十一、债务还本 |
|
|
|
|
三十二、债务付息 |
|
|
|
|
三十三、债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
100483352.25 |
本年支出总计 |
100483352.25 |
|
|
|
|
|
|
上年结余 |
|
本年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
100483352.25 |
支 出 总 计 |
100483352.25 |
蒙城县县委组织部2021年收入预算总表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、蒙城县县委组织部2021年支出预算总表
|
2021年部门支出预算总表 |
||||
|
部门名称：组织部 |
单位：元 |
|||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
100483352.25 |
7477113.25 |
93006239.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
91742698.37 |
3736459.37 |
88006239.00 |
|
32 |
组织事务 |
91742698.37 |
3736459.37 |
88006239.00 |
|
01 |
行政运行（组织事务） |
2594870.80 |
2594870.80 |
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
63027439.00 |
|
63027439.00 |
|
50 |
事业运行（组织事务） |
1141588.57 |
1141588.57 |
|
|
99 |
其他组织事务支出 |
24978800.00 |
|
24978800.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2240616.07 |
2240616.07 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
2229795.84 |
2229795.84 |
|
|
01 |
行政单位离退休 |
1544808.00 |
1544808.00 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
456658.56 |
456658.56 |
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
228329.28 |
228329.28 |
|
|
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
10820.23 |
10820.23 |
|
|
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
5112.00 |
5112.00 |
|
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
5708.23 |
5708.23 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1157543.89 |
1157543.89 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
1157543.89 |
1157543.89 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
1074556.69 |
1074556.69 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
69523.20 |
69523.20 |
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
6120.00 |
6120.00 |
|
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7344.00 |
7344.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5000000.00 |
|
5000000.00 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5000000.00 |
|
5000000.00 |
|
02 |
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
5000000.00 |
|
5000000.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
342493.92 |
342493.92 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
342493.92 |
342493.92 |
|
|
01 |
住房公积金 |
342493.92 |
342493.92 |
|
蒙城县县委组织部2021年财政拨款收支总表
|
2021年部门财政拨款收支预算总表 |
|
|||
|
部门名称：组织部 |
|
|
单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、公共财政预算收入 |
|
一、一般公共服务 |
91742698.37 |
|
|
公共财政预算收入小计 |
95483352.25 |
二、外交 |
|
|
|
公共财政预算安排收入 |
95483352.25 |
三、国防 |
|
|
|
行政事业性收费收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
|
罚没收入 |
|
五、教育 |
|
|
|
其他政府非税收入 |
|
六、科学技术 |
|
|
|
专项收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒 |
|
|
|
二、政府性基金预算收入 |
5000000.00 |
八、社会保障和就业 |
2240616.07 |
|
|
|
|
十、卫生健康 |
1157543.89 |
|
|
|
|
十一、节能环保 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
|
5000000.00 |
|
|
|
十三、农林水 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等 |
|
|
|
|
|
十七、金融 |
|
|
|
|
|
十九、援助其他地区 |
|
|
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等 |
|
|
|
|
|
二十一、住房保障 |
342493.92 |
|
|
|
|
二十二、粮油物资储备 |
|
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|
二十七、预备费 |
|
|
|
|
|
二十九、其他支出 |
|
|
|
|
|
三十、转移性支出 |
|
|
|
|
|
三十一、债务还本 |
|
|
|
|
|
三十二、债务付息 |
|
|
|
|
|
三十三、债务发行费用 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
100483352.25 |
本年支出总计 |
95483352.25 |
5000000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
上年结余 |
|
本年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
100483352.25 |
支 出 总 计 |
95483352.25 |
5000000.00 |
五、 蒙城县县委组织部2021年一般公共预算支出表
|
2021年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门名称：组织部 |
|
|
单位：元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
95483352.25 |
7477113.25 |
88006239.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
91742698.37 |
3736459.37 |
88006239.00 |
|
32 |
组织事务 |
91742698.37 |
3736459.37 |
88006239.00 |
|
01 |
行政运行（组织事务） |
2594870.80 |
2594870.80 |
|
|
02 |
一般行政管理事务（组织事务） |
63027439.00 |
|
63027439.00 |
|
50 |
事业运行（组织事务） |
1141588.57 |
1141588.57 |
|
|
99 |
其他组织事务支出 |
24978800.00 |
|
24978800.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2240616.07 |
2240616.07 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
2229795.84 |
2229795.84 |
|
|
01 |
行政单位离退休 |
1544808.00 |
1544808.00 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
456658.56 |
456658.56 |
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
228329.28 |
228329.28 |
|
|
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
10820.23 |
10820.23 |
|
|
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
5112.00 |
5112.00 |
|
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
5708.23 |
5708.23 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1157543.89 |
1157543.89 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
1157543.89 |
1157543.89 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
1074556.69 |
1074556.69 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
69523.20 |
69523.20 |
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
6120.00 |
6120.00 |
|
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7344.00 |
7344.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
342493.92 |
342493.92 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
342493.92 |
342493.92 |
|
|
01 |
住房公积金 |
342493.92 |
342493.92 |
|
蒙城县县委组织部2021年一般公共预算基本支出表
|
2021年部门一般公共预算基本支出预表 |
||
|
部门名称：组织部 |
单位：元 |
|
|
经济科目 |
基本支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
7477113.25 |
|
301 |
工资福利支出 |
4388126.93 |
|
30101 |
基本工资 |
1746156.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
759183.48 |
|
30103 |
奖金 |
96513.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
183600.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
356828.57 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
194079.89 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6120.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
703152.07 |
|
30113 |
住房公积金 |
342493.92 |
|
302 |
商品和服务支出 |
358282.32 |
|
30201 |
办公费 |
233200.00 |
|
30215 |
会议费 |
35000.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
28000.00 |
|
30228 |
工会经费 |
57082.32 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5000.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2730704.00 |
|
30301 |
离休费 |
1544808.00 |
|
30305 |
生活补助 |
7536.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
950000.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
228360.00 |
蒙城县县委组织部2021年政府性基金预算收支表
|
2021年部门政府性基金预算收支预算表 |
|||||||
|
部门名称：组织部 |
|
|
|
单位：元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
合计 |
5000000.00 |
5000000.00 |
|
5000000.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5000000.00 |
5000000.00 |
|
5000000.00 |
||
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5000000.00 |
5000000.00 |
|
5000000.00 |
||
|
02 |
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
5000000.00 |
5000000.00 |
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5000000.00 |
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蒙城县县委组织部2021年国有资本经营预算收支表
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2021年部门国有资本经营预算收支预算表 |
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部门 |
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单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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蒙城县县委组织部2021年项目支出表
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蒙城县县委组织部2021年政府采购支出表
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蒙城县县委组织部2021年政府购买服务支出表
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表十一、2021年部门政府购买服务支出预算表 |
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单位：元 |
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单位代码 |
项目名称 |
部门(单位、购买类别、购买品目) |
总计 |
公共财政预算收入 |
政府性基金预算收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
部门银行账户存储资金安排 |
省补助结余结转安排 |
部门上年结转 |
其他资金 |
社保基金预算收入 |
国有资金经营预算收入 |
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公共财政预算收入小计 |
公共财政预算收入 |
行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
专项收入 |
其他政府非税收入 |
其他资金收入小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他组织收入 |
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第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支总表的说明
按照综合预算的原则，蒙城县县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县县委组织部2021年收支总预算10048.34万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入总表的说明
蒙城县县委组织部2021年收入预算10048.34万元，其中，本年收入10048.34万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入10048.34万元，主要包括：一般公共预算拨款收入9548.34万元，占95.02%，比2020年预算增加1182.9万元，增长14.14%，增长原因主要是新增村务监督委员会经费、全县工资管理系统升级维护费用、居民组长务工补贴经费等项目资金；政府性基金预算拨款收入500万元，占4.98%，比2020年预算无增减。
三、关于2021年支出总表的说明
蒙城县县委组织部2021年支出预算10048.34万元，比2020年预算增加1182.9万元，增长13.34%，增长原因主要是新增村务监督委员会经费、全县工资管理系统升级维护费用、居民组长务工补贴经费等项目资金。其中，基本支出747.71 万元，占7.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出9300.62 万元，占92.56%，主要用于全县离任村干部生活补助、基层党建网格化管理、在职村干部办理城镇职工养老保险和基本医疗保险、选派帮扶干部、村级组织活动场所建设等。
四、关于2021年财政拨款收支总表的说明
蒙城县县委组织部2021年财政拨款收支预算10048.34万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款9548.34万元、政府性基金预算拨款500万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入10048.34万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出9174.27万元，占91.3%；社会保障和就业支出224.06万元，占2.23%；卫生健康支出115.75万元，占1.15%；城乡社区事务支出500万元，占4.98%；住房保障支出34.25万元，占0.34%。
五、关于2021年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
蒙城县县委组织部2021年一般公共预算支出9548.34万元，比2020年预算增加1182.9万元，增长14.14%，主要原因：一是新增村务监督委员会经费、全县工资管理系统升级维护费用、居民组长务工补贴经费等项目资金；二是人员增资。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出9174.27万元，占96.08%；社会保障和就业支出224.06万元，占2.35%；卫生健康支出115.75万元，占1.21%；住房保障支出34.25万元，占0.36%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出组织事务行政运行2021年预算259.49万元，比2020年预算减少22.37 万元，下降7.94%，下降原因主要是强化预算管理，压减一般性支出。
2.一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务2021年预算6302.74 万元，比2020年预算增加4532.36万元，增长256.01%，增长原因主要是新增村务监督委员会经费、全县工资管理系统升级维护费用、居民组长务工补贴经费等项目资金。
3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政事业单位离退休2021年预算154.48 万元，比2020年预算减少51.99 万元，下降25.18%，下降原因主要是退休人员减少4人。
4.住房保障支出住房改革支出住房公积金2021年预算34.25万元，比2020年预算减少2.64万元，下降7.14%，下降原因主要是在职人员减少2人。
六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
蒙城县县委组织部2021年一般公共预算基本支出747.71 万元，其中，人员经费711.88 万元，公用经费35.83万元。
（一）人员经费711.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费35.83万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明
蒙城县县委组织部2021年政府性基金支出500万元，比2020年预算无增减。具体情况如下：
（一）城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出土地开发支出2021年预算500万元，比2020年预算无增减。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
蒙城县县委组织部2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
蒙城县县委组织部2021年预算共安排项目支出9300.62 万元，比2020年预算增加1792.29 万元，增长23.87%，增长原因主要是新增村务监督委员会经费、全县工资管理系统升级维护费用、居民组长务工补贴经费等项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 9300.62万元（其中，一般公共预算拨款安排 8800.62万元，政府性基金预算拨款安排500万元）。
十、关于2021年政府采购支出表的说明
蒙城县县委组织部2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明
蒙城县县委组织部2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1. 全县离任村干部生活补助项目。
（1）项目概述：对年满60周岁的离任村干部按月发放生活补助。
（2）立项依据：关于认真做好离任村干部生活补助工作的实施意见》（皖组字〔2013〕22号）。
（3）实施主体：县委组织部门牵头，财政部门筹措资金，民政部门进行身份认定、人社部门负责发放。
（4）起止时间：2021年1月至2021年12月。
（5）项目内容：按月对年满60周岁的离任村干部发放生活补助。由县委组织部门牵头，财政部门筹措资金，民政部门进行身份认定、人社部门负责发放。截至2020年10月底，我县享受生活补助的离任村干部有6540人，1-10月份，共发放补助1825.1344万元。2021年估算享受离职生活补助的对象将达到7000人， 2021年离任村干部生活补助资金共需约2350万元。
（6）年度预算安排：一般公共预算2350万元。
（7）绩效目标：保障离任村干部基本生活。
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项目支出绩效目标表 |
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（2021 年度） |
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项目名称 |
全县离任村干部生活补助 |
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实施单位 |
县委组织部门牵头，财政部门筹措资金，民政部门进行身份认定、人社部门负责发放。 |
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项目属性 |
一般公共预算 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
2350万元 |
年度资金总额： |
2350万元 |
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其中：财政拨款 |
2350万元 |
其中：财政拨款 |
2350万元 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（2021年—2023+n年） |
年度目标 |
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目标1：保障离任村干部基本生活。 |
目标1：保障离任村干部基本生活。 |
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绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量 指标 |
指标1： |
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数量 指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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质量 指标 |
指标1： |
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质量 指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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时效 指标 |
指标1： |
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时效 指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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成本 指标 |
指标1： |
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成本 指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 |
经济效益指标 |
指标1：保障离任村干部基本生活。 |
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经济效 益指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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社会效益指标 |
指标1： |
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社会效 益指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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生态效益指标 |
指标1： |
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生态效益指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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可持续影响 |
指标1： |
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可持续 影响 指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
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服务对 象满意 度指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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2. 村级组织活动场所建设项目。
（1）项目概述：村级组织活动场所建设。
（2）立项依据：《中共蒙城县委县委组织部关于推进基层党组织标准化建设的实施意见》（蒙组〔2017〕17号）。
（3）实施主体：县委组织部。
（4）起止时间：2021年1月至2021年12月。
（5）项目内容：新建村级组织活动场所。
（6）年度预算安排：政府性基金预算500万元。
（7）绩效目标：建设村级组织活动场所。
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项目支出绩效目标表 |
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（2021 年度） |
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项目名称 |
村级组织活动场所建设 |
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实施单位 |
县委组织部 |
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项目属性 |
政府性基金预算 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
500万元 |
年度资金总额： |
500万元 |
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其中：财政拨款 |
500万元 |
其中：财政拨款 |
500万元 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（2021年—2023+n年） |
年度目标 |
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目标1：建设村级组织活动场所。 |
目标1：建设村级组织活动场所。 |
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绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量 指标 |
指标1： |
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|
数量 指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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质量 指标 |
指标1： |
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质量 指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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时效 指标 |
指标1： |
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时效 指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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成本 指标 |
指标1： |
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成本 指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 |
经济效益指标 |
指标1：建设村级组织活动场所。 |
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经济效 益指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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社会效益指标 |
指标1： |
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社会效 益指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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生态效益指标 |
指标1： |
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生态效益指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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可持续影响 |
指标1： |
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可持续 影响 指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
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服务对 象满意 度指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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（二）机关运行经费。
蒙城县县委组织部2021年机关运行经费财政拨款预算35.83万元，比2020年预算减少1.54 万元，下降4.12%，下降主要原因是强化预算管理，压减一般性支出。。
（三）政府采购情况。
蒙城县县委组织部2021年政府采购预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，蒙城县县委组织部共有车辆1辆，其中：离退休干部用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2021年，蒙城县县委组织部2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2350万元、政府性基金预算当年财政拨款500万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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