蒙城县数据资源管理局
| 索引号： | 11341622MB17225743/202103-00002 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 蒙城县数据资源管理局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 蒙城县数据资源管理局2021年部门预算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-03-15 | 发布日期： | 2021-03-15 |
| 索引号： | 11341622MB17225743/202103-00002 |
| 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 蒙城县数据资源管理局 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 蒙城县数据资源管理局2021年部门预算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-03-15 |
| 发布日期： | 2021-03-15 |
目 录
第一部分 2021年数据资源管理局概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年数据资源管理局预算表
1.蒙城县数据资源管理2021年收支预算总表
2.蒙城县数据资源管理2021年收入预算总表
3.蒙城县数据资源管理2021年支出预算总表
4.蒙城县数据资源管理2021年财政拨款收支总表
5.蒙城县数据资源管理2021年一般公共预算支出表
6.蒙城县数据资源管理2021年一般公共预算基本支出表
7.蒙城县数据资源管理2021年政府性基金预算收支表
8.蒙城县数据资源管理2021年国有资本经营预算收支表
9.蒙城县数据资源管理2021年项目支出表
10.蒙城县数据资源管理2021年政府采购支出表
11.蒙城县数据资源管理2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年数据资源管理局预算情况说明
1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 蒙城县数据资源管理局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关信息化、数据资源和政务服务管理工作的法律、法规、规章，拟定全县信息化、数据资源和政务服务管理发展规划和政策措施并组织实施。
(二)负责拟定全县信息化、数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。
(三)统筹全县数据资源，推进数据资源管理体系的建设、
管理，加强政务数据归集和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。
(四)统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，推进政务服务智慧化。负责全县政务服务体系建设，指导协调全县政务服务工作。指导监督全县各级综合性政务服务大厅、乡镇为民服务中心的建设和管理。
(五)统筹指导全县信息化及数据资源基础设施和应用系统规划建设。负责县级政务云平台、视频数据平台电子政务外网、数据中心等基础设施的建设、维护和管理。指导全县电子政务各应用系统的规划建设，指导全县电子政务外网建设。指导全县公共通信网、互联网、专用通信网规划建设。
(六)负责县级政府投资建设的信息化项目的审查、监督、验收等工作。开展国家、省、市规划内投资的网络安全和信息化固定资产投资项目的备案管理工作。
(七)统筹推进全县信息化及数据资源安全保障体系建设，承担数据安全保障工作，会同有关部门推进全县网络信息安全管理工作。
(八)负责全县数据资源、信息化技术应用、推广工作，协调有关部门做好信息化宣传和培训工作。负责全县数据资源和政务服务管理人才队伍建设，组织协调教育培训和对外交流合作等工作。
(九)贯彻落实“数字江淮”建设任务，统筹推进新型智慧城市、“数字亳州”及“智慧蒙城”建设。指导全县数字经济发展，协调推进信息化与其他产业融合发展。
(十)负责县级信息化国有企业的业务指导、行业监管，负责联系电信基础运营商和铁塔建设单位。
(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十二)职能转变。将县政务服务中心的政务服务管理职责划入。
(十三)有关职责分工。
与县经济与信息化局有关职责分工。县经济与信息化局负责协调推进信息化与工业融合发展，县数据资源局负责协调推进除工业以外的产业与信息化融合发展。
二、蒙城县数据资源管理局预算构成
从预算单位构成看，蒙城县数据资源管理局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
蒙城县数据资源管理局 本级 |
行政单位 |
|
2 |
蒙城县数据研究应用中心 |
财政全额拨款事业单位 |
三、2021年度主要工作任务
（一）奋力推进“数字蒙城”建设。
（二）着力深化“互联网+政务服务”。
（三）努力提升政务大厅服务水平。
（四）强力整合汇集数据资源。
（五）全力提升技术和设施支撑。
（六）大力建设社会治理体系。
（七）合力开展党建、群团活动。
（八）聚力建设机关效能。
2021年部门预算表
|
附表1 |
|
|
|
|
2021年部门收支预算总表 |
|||
|
部门名称：数据资源管理局 |
|
|
单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、公共财政预算收入 |
|
一、一般公共服务 |
9273016.91 |
|
公共财政预算收入小计 |
9679008.71 |
二、外交 |
0.00 |
|
公共财政预算安排收入 |
9679008.71 |
三、国防 |
0.00 |
|
行政事业性收费收入 |
0.00 |
四、公共安全 |
0.00 |
|
罚没收入 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
|
其他政府非税收入 |
0.00 |
六、科学技术 |
0.00 |
|
专项收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算收入 |
8234782.00 |
八、社会保障和就业 |
227518.25 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
四、部门银行账户存储资金安排 |
0.00 |
十、医疗卫生 |
66921.07 |
|
五、省补助结余结转安排 |
0.00 |
十一、节能环保 |
0.00 |
|
六、部门上年结转 |
0.00 |
十二、城乡社区事务 |
8234782.00 |
|
七、其他资金安排 |
|
十三、农林水 |
0.00 |
|
其他资金安排收入小计 |
0.00 |
十四、交通运输 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
十五、资源勘探信息等 |
0.00 |
|
经营收入 |
0.00 |
十六、商业服务业等 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
十七、金融 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
十九、援助其他地区 |
0.00 |
|
其他组织收入 |
0.00 |
二十、国土海洋气象等 |
0.00 |
|
八、社保基金预算收入 |
0.00 |
二十一、住房保障 |
111552.48 |
|
九、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
二十二、粮油物资储备 |
0.00 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算 |
0.00 |
|
|
|
二十七、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十九、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
三十、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
三十一、债务还本 |
0.00 |
|
|
|
三十二、债务付息 |
0.00 |
|
|
|
三十三、债务发行费用 |
0.00 |
|
本 年 收 入 合 计 |
17913790.71 |
本年支出总计 |
17913790.71 |
|
|
|
|
|
|
上年结余 |
0.00 |
本年结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
17913790.71 |
支 出 总 计 |
17913790.71 |
|
附表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2021年部门收入预算总表 |
||||||||||||||||
|
部门名称：数据资源管理局 |
|
|
|
单位：元 |
||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
公共财政预算安排 |
政府性基金安排 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
部门银行账户存储资金安排 |
省补助结余结转安排 |
部门上年结转 |
其他资金安排 |
社保基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
17,913,790.71 |
9,679,008.71 |
8,234,782.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9,273,016.91 |
9,273,016.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9,273,016.91 |
9,273,016.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1,160,688.91 |
1,160,688.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
02 |
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,470,000.00 |
2,470,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
05 |
专项业务及机关事务管理 |
5,642,328.00 |
5,642,328.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
227,518.25 |
227,518.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
223,104.96 |
223,104.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
148,736.64 |
148,736.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
74,368.32 |
74,368.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4,413.29 |
4,413.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
2,554.08 |
2,554.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,859.21 |
1,859.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
66,921.07 |
66,921.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
66,921.07 |
66,921.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
01 |
行政单位医疗 |
63,213.07 |
63,213.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
1,260.00 |
1,260.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,448.00 |
2,448.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,234,782.00 |
|
8,234,782.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8,234,782.00 |
|
8,234,782.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
02 |
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
8,234,782.00 |
|
8,234,782.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
111,552.48 |
111,552.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
02 |
住房改革支出 |
111,552.48 |
111,552.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
01 |
住房公积金 |
111,552.48 |
111,552.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
附表3 |
|
|
|
|
|
2021年部门支出预算总表 |
||||
|
部门名称：数据资源管理局 |
|
|
单位：元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
17,913,790.71 |
1,566,680.71 |
16,347,110.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
9,273,016.91 |
1,160,688.91 |
8,112,328.00 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9,273,016.91 |
1,160,688.91 |
8,112,328.00 |
|
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1,160,688.91 |
1,160,688.91 |
0.00 |
|
02 |
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,470,000.00 |
0.00 |
2,470,000.00 |
|
05 |
专项业务及机关事务管理 |
5,642,328.00 |
0.00 |
5,642,328.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
227,518.25 |
227,518.25 |
0.00 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
223,104.96 |
223,104.96 |
0.00 |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
148,736.64 |
148,736.64 |
0.00 |
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
74,368.32 |
74,368.32 |
0.00 |
|
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4,413.29 |
4,413.29 |
0.00 |
|
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
2,554.08 |
2,554.08 |
0.00 |
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,859.21 |
1,859.21 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
66,921.07 |
66,921.07 |
0.00 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
66,921.07 |
66,921.07 |
0.00 |
|
01 |
行政单位医疗 |
63,213.07 |
63,213.07 |
0.00 |
|
03 |
公务员医疗补助 |
1,260.00 |
1,260.00 |
0.00 |
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,448.00 |
2,448.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8,234,782.00 |
0.00 |
8,234,782.00 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8,234,782.00 |
0.00 |
8,234,782.00 |
|
02 |
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
8,234,782.00 |
0.00 |
8,234,782.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
111,552.48 |
111,552.48 |
0.00 |
|
02 |
住房改革支出 |
111,552.48 |
111,552.48 |
0.00 |
|
01 |
住房公积金 |
111,552.48 |
111,552.48 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表4 |
|
|
|
|
|
2021年部门财政拨款收支预算总表 |
||||
|
部门名称：数据资源管理局 |
|
单位：元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、公共财政预算收入 |
|
一、一般公共服务 |
9,273,016.91 |
0.00 |
|
公共财政预算收入小计 |
9,679,008.71 |
二、外交 |
0.00 |
0.00 |
|
公共财政预算安排收入 |
9679008.71 |
三、国防 |
0.00 |
0.00 |
|
行政事业性收费收入 |
0.00 |
四、公共安全 |
0.00 |
0.00 |
|
罚没收入 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
0.00 |
|
其他政府非税收入 |
0.00 |
六、科学技术 |
0.00 |
0.00 |
|
专项收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算收入 |
8,234,782.00 |
八、社会保障和就业 |
227,518.25 |
0.00 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、医疗卫生 |
66,921.07 |
0.00 |
|
|
|
十一、节能环保 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
0.00 |
8234782.00 |
|
|
|
十三、农林水 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、援助其他地区 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、国土海洋气象等 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、住房保障 |
111,552.48 |
0.00 |
|
|
|
二十二、粮油物资储备 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十七、预备费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十九、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三十、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三十一、债务还本 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三十二、债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三十三、债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
本 年 收 入 合 计 |
17913790.71 |
本年支出总计 |
9,679,008.7100 |
8234782.00 |
|
|
|
|
|
|
|
上年结余 |
0.00 |
本年结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
17,913,790.7100 |
支 出 总 计 |
9,679,008.7100 |
8234782.00 |
|
附表5 |
|
|
|
|
|
2021年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门名称：数据资源管理局 |
|
|
单位：元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
9,679,008.7100 |
1,566,680.71 |
8,112,328.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
9,273,016.9100 |
1,160,688.91 |
8,112,328.00 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9,273,016.9100 |
1,160,688.91 |
8,112,328.00 |
|
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1,160,688.9100 |
1,160,688.91 |
0.00 |
|
02 |
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2,470,000.0000 |
0.00 |
2,470,000.00 |
|
05 |
专项业务及机关事务管理 |
5,642,328.0000 |
0.00 |
5,642,328.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
227,518.2500 |
227,518.25 |
0.00 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
223,104.9600 |
223,104.96 |
0.00 |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
148,736.6400 |
148,736.64 |
0.00 |
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
74,368.3200 |
74,368.32 |
0.00 |
|
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4,413.2900 |
4,413.29 |
0.00 |
|
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
2,554.0800 |
2,554.08 |
0.00 |
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,859.2100 |
1,859.21 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
66,921.0700 |
66,921.07 |
0.00 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
66,921.0700 |
66,921.07 |
0.00 |
|
01 |
行政单位医疗 |
63,213.0700 |
63,213.07 |
0.00 |
|
03 |
公务员医疗补助 |
1,260.0000 |
1,260.00 |
0.00 |
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,448.0000 |
2,448.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
111,552.4800 |
111,552.48 |
0.00 |
|
02 |
住房改革支出 |
111,552.4800 |
111,552.48 |
0.00 |
|
01 |
住房公积金 |
111,552.4800 |
111,552.48 |
0.00 |
|
附表6 |
|
|
|
2021年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
部门名称：数据资源管理局 |
单位：元 |
|
|
经济科目 |
基本支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
1,566,680.7100 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,405,128.6300 |
|
30101 |
基本工资 |
546,324.0000 |
|
30102 |
津贴补贴 |
174,768.1200 |
|
30103 |
奖金 |
22,659.0000 |
|
30106 |
伙食补助费 |
61,200.0000 |
|
30107 |
绩效工资 |
194,185.7100 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
63,213.0700 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1,260.0000 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
229,966.2500 |
|
30113 |
住房公积金 |
111,552.4800 |
|
302 |
商品和服务支出 |
110,792.0800 |
|
30201 |
办公费 |
68,000.0000 |
|
30215 |
会议费 |
15,000.0000 |
|
30217 |
公务接待费 |
9,200.0000 |
|
30228 |
工会经费 |
18,592.0800 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50,760.0000 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
50,760.0000 |
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
2021年部门政府性基金预算收支预算表 |
|||||
|
部门名称：数据资源管理局 |
单位：元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
合计 |
8234782.00 |
8234782.00 |
|
8234782.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8234782.00 |
8234782.00 |
|
8234782.00 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8234782.00 |
8234782.00 |
|
8234782.00 |
|
02 |
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
8234782.00 |
8234782.00 |
|
8234782.00 |
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
2021年部门国有资本经营预算收支预算表 |
|||||
|
部门 |
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
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|
附表9 |
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|
2021年项目支出表 |
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|
|
|
单位：元 |
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
16347110.00 |
8112328.00 |
8234782.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安康码民生工程应用及推广费用 |
数据资源管理局机关 |
200000.00 |
200000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
党建引领信用村、邻长制信息采集业务经费 |
数据资源管理局机关 |
50000.00 |
50000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电子政务外网升级改造项目 |
数据资源管理局机关 |
953200.00 |
953200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电子政务外网网络租赁费 |
数据资源管理局机关 |
849000.00 |
849000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购买服务人员工资社保、外出挂职干部差旅费补助等 |
数据资源管理局机关 |
720000.00 |
720000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
环保监控网络租赁及运维经费 |
数据资源管理局机关 |
381840.00 |
381840.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纪检监察外网网络租赁费 |
数据资源管理局机关 |
118800.00 |
118800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建筑工地监控安装网络费 |
数据资源管理局机关 |
46080.00 |
46080.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蒙城县扶贫数据应用平台项目经费 |
数据资源管理局机关 |
197608.00 |
197608.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蒙城县视频监控全覆盖项目 |
数据资源管理局机关 |
1150000.00 |
1150000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蒙城县数据资源体系建设项目 |
数据资源管理局机关 |
3100000.00 |
|
3100000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
蒙城县网上办事大厅邮寄费用 |
数据资源管理局机关 |
700000.00 |
700000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蒙城县县乡村三级视频会议系统建设项目 |
数据资源管理局机关 |
2134782.00 |
|
2134782.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
芡河鳜鱼青虾保护区监控安装项目质保金 |
数据资源管理局机关 |
54800.00 |
54800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全县信息化项目评审专家论证费 |
数据资源管理局机关 |
450000.00 |
450000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
视频数据平台运维费用 |
数据资源管理局机关 |
200000.00 |
200000.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
数据中心网络安全边界建设 |
数据资源管理局机关 |
1800000.00 |
|
1800000.00 |
|
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|
|
|
|
|
|
县数据中心、综合指挥中心办公及维修维护费用 |
数据资源管理局机关 |
650000.00 |
650000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
县数据中心安全提升项目 |
数据资源管理局机关 |
391000.00 |
391000.00 |
|
|
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|
|
|
|
|
信息化项目申报管理系统建设 |
数据资源管理局机关 |
1200000.00 |
|
1200000.00 |
|
|
|
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|
|
政务服务管理专项经费 |
数据资源管理局机关 |
1000000.00 |
1000000.00 |
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表十、2021年部门政府采购支出预算表 |
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单位：元 |
|
单位代码 |
项目名称 |
部门(单位、采购类别、采购品目) |
计量单位（台/辆/个） |
采购数量 |
总 计 |
公共财政预算收入 |
政府性基金预算收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
部门银行账户存储资金安排 |
省补助结余结转安排 |
部门上年结转 |
其他资金 |
社保基金预算收入 |
国有资金经营预算收入 |
||||||||||
|
公共财政预算收入小计 |
公共财政预算收入 |
行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
专项收入 |
其他政府非税收入 |
其他资金收入小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他组织收入 |
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表十一、2021年部门政府购买服务支出预算表 |
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|
单位：元 |
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|
单位代码 |
项目名称 |
部门(单位、购买类别、购买品目) |
总 计 |
公共财政预算收入 |
政府性基金预算收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
部门银行账户存储资金安排 |
省补助结余结转安排 |
部门上年结转 |
其他资金 |
社保基金预算收入 |
国有资金经营预算收入 |
||||||||||
|
公共财政预算收入小计 |
公共财政预算收入 |
行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
专项收入 |
其他政府非税收入 |
其他资金收入小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他组织收入 |
|||||||||||
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第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支总表的说明
按照综合预算的原则，蒙城县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县数据资源管理局2021年收支总预算1791万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。
二、关于2021年收入总表的说明
蒙城县数据资源管理局2021年收入预算1791万元，其中，本年收入1791万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入1791万元，主要包括：一般公共预算拨款收入967万元，占54%，比2020年预算减少1339万元，下降 58 %，下降原因主要是年度项目减少；政府性基金预算拨款收入823万元，占46 %，比2020年预算增加823万元，增长原因主要是国有土地使用权出让收入安排的支出；国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2021年支出总表的说明
蒙城县数据资源管理局2021年支出预算1791万元，比2020年预算减少515万元，下降 22 %，下降原因主要是年度项目减少。其中，基本支出156万元，占8.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1634万元，占91.3%，主要用于保障项目正常开展、办专项服务、专项业务活动、 办公室及相关业务股室事务支出。
四、关于2021年财政拨款收支总表的说明
蒙城县数据资源管理局2021年财政拨款收支预算1791万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款967万元、政府性基金预算拨款823万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1791万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出927万元，占51.8%；社会保障和就业支出22万元，占1.2%；卫生健康支出6万元，占0.4%；住房保障支出11万元，占0.6%，政府性基金预算财政拨款：城乡社区事务支出823万元，占46%。
五、关于2021年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
蒙城县数据资源管理局2021年一般公共预算支出927万元，比2020年预算减少1379万元，下降67%，主要原因：一是年度项目减少；二是数据资源局机关厉行节约。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出927万元，占95.9%；社会保障和就业支出22万元，占2.3%；卫生健康支出6万元，占0.6%；住房保障支出11万元，占1.2%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算116万元，比2020年预算增加7万元，增长6.4%，增长原因主要是人员增加。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算247万元，比2020年预算减少1505万元，下降85.9%，下降原因主要是预算经济科目的调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算22万元，比2020年预算增加0万元，原因主要是未发生变化。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算11万元，比2020年预算增加0万元，原因主要是未发生变化。
六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
蒙城县数据资源管理局2021年一般公共预算基本支出156万元，其中，人员经费145万元，公用经费11万元。
（一）人员经费145万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明
蒙城县数据资源管理局2021年政府性基金预算拨款收入823万元。
蒙城县数据资源管理局2021年政府性基金支出823万元，比2020年预算增加823万元，主要原因：预算经济科目的调整。具体情况如下：
（一）城乡社区支出2021年预算823万元，比2020年预算增加823万元，增长原因主要是国有土地使用权出让收入安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
蒙城县数据资源管理局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
蒙城县数据资源管理局2021年预算共安排项目支出1634万元，比2020年预算减少522万元，下降24.2%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 1634万元（其中，一般公共预算拨款安排811万元，政府性基金预算拨款安排823万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2021年政府采购支出表的说明
蒙城县数据资源管理局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明
蒙城县数据资源管理局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
蒙城县数据资源管理局2021年机关运行经费财政拨款预算11万元，比2020年预算增加1万元，增长10%，增长主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况。
蒙城县数据资源管理局2021年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，蒙城县数据资源管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）绩效目标设置情况。
2021年，蒙城县数据资源管理局0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、“互联网+政务服务”：2016年政府工作报告用词。报告原文：（2016年）大力推进“互联网+政务服务”，实现部门间数据共享，让居民和企业少跑腿、好办事、不添堵。简除烦苛，禁察非法，使人民群众有更平等的机会和更大的创造空间。
八、信息化项目统筹管理：信息化是指培养、发展以计算机为主的智能化工具为代表的新生产力，并使之造福于社会的历史过程。
九、数据资源：数据资源管理是应用信息技术和软件工具完成组织数据资源管理任务的管理活动。
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