蒙城县住房和城乡建设局
| 索引号： | 11341622003178533M/202103-00036 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 蒙城县住房和城乡建设局 | 主题分类： | 城乡建设、环境保护 |
| 名称： | 蒙城县住房和城乡建设局2021年部门预算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-03-15 | 发布日期： | 2021-03-15 |
| 索引号： | 11341622003178533M/202103-00036 |
| 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 蒙城县住房和城乡建设局 |
| 主题分类： | 城乡建设、环境保护 |
| 名称： | 蒙城县住房和城乡建设局2021年部门预算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-03-15 |
| 发布日期： | 2021-03-15 |
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成：
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.蒙城县住房和城乡建设局部门2021年收支预算总表
2.蒙城县住房和城乡建设局部门2021年收入预算总表
3.蒙城县住房和城乡建设局部门2021年支出预算总表
4.蒙城县住房和城乡建设局部门2021年财政拨款收支总表
5.蒙城县住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算支出表
6.蒙城县住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算基本支出表
7.蒙城县住房和城乡建设局部门2021年政府性基金预算收支表
8.蒙城县住房和城乡建设局部门2021年项目支出表
9.蒙城县住房和城乡建设局部门2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职责：
（一）、贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作方针政策和法律法规，拟订有关地方规范性文 件草案并监督实施。
（二）、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并监督实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；指导住房建设。
（三）、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。依法组织编制和实施全县城乡规划，会同有关部门组织编制全县城镇体系规划；负责县政府交办的城市总体规划、县域城镇体系规划的审核报批和监督实施工作；拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策。
（四）、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的地方标准，制定和发布全县工程建设统一定额和行业标准；拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督种类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；组织实施房屋和市政工程项目招标活动的监督执法。
（五）、监督管理建筑市场，规范市场各方德智体行为；指导全县建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行；做好商品混凝土搅拌、散装水泥、墙体节能改革工作；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。
（六）、拟订城市建设规划并指导实施；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责全县风景名胜区审查和监督管理工作；负责组织审查世界自然遗产的申报工作，会同文物等有关主管部门审查世界自然与文化双重遗产的申报；会同文物部门负责历史文化名城（镇、村、街区）保护和管理工作。
（七）、承担规范村镇建设、指导全县村镇规划建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的规划和建设。
（八）、承担建筑工程质量安全监管工作的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。
（九）、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。
（十）、负责全县建设稽查工作。
（十一）、开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，蒙城县住建局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共3个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
蒙城县住建局本级 |
行政单位 |
|
2 |
蒙城县住房发展服务中心 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
蒙城县建筑工程质量监督站
|
公益一类事业单位 |
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4 |
蒙城县房屋征收补偿服务中心 |
公益一类事业单位 |
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三、2021年度主要工作任务
（一）计划投入危房改造资金50万元，为符合危房改造条件的建档立卡贫困户实施危房改造。3月份完成摸底调查，4月份开工，6月份完工。
（二）环境保护工作稳步推进。一是源头治理，分级管理。加强对新建项目开工前的交底和把关，对不能满足扬尘治理标准的项目，一律不允许开工。同时把反复出现扬尘问题的项目作为重点监管对象，加大检查频次及监管力度。二是严管重罚，形成长期高压态势。继续加大违法违规行为的查处力度。对扬尘治理问题严重的项目，除施工单位外，同步追究建设单位、监理单位的责任，采取停工、给企业记不良记录、媒体曝光等方式从严处理。同时对扬尘治理措施不实、整改不力的相关单位尤其是政府投资项目的业主单位，予以通报。
（三）黑臭水体治理方面。一是加快推进已完成对九条黑臭水体项目的第三方日常运营维护工作；二是会同环保、城管、水利、属地等部门，形成截污、治污合力，建立联席会议制度，定期对城区水体水质进行研判，确保水系畅通、水质良好。
（四）疫情防控常抓不懈。1、全力做好疫情防控及复工复产工作。提前制定了项目复工方案，住成立四个复工工作小组，局班子成员任小组组长，全局全体人员参与，明确项目包保分工及工作职责，主动服务指导企业分批有序复工。2、常态化抓好施工现场的疫情防控。严格落实人员登记、持安康码进场、重点区域人员管控等相关要求，将疫情防控作为工地检查的必查内容，通过日常宣传及检查，不断提高施工工地疫情防控的常态化、规范化。
（五）住房保障事业稳步发展：
1、棚户区改造及老旧小区改造方面：2021年棚改任务：新开工建设922套，基本建成项目5个共5584套，竣工交付3项目共2482套，分配入住1800套。目前各项任务均已制定了推进计划，正在会同相关单位全力推进；15个老旧小区改造项目，采取EPC方式实施，1月份完成了招标，目前正在进行图纸神深化设计，计划6月份15个小区全面开工，12月份完工。15个小区均由属地社区作为使用业主，全程参与图纸设计及施工过程中的监督管理。
2、公共租赁住房方面
资产管理方面：（1）、建设及盘活处置情况：自2007年开展公租房建设工作以来，我县累计开工建设22个项目共15832套公租房（其中：政府投资开工建设20个项目共15394套，企业建设2个项目共438套）。近两年盘活和处置了6000套公租房（其中：政府投资建设的5562套公租房已盘活处置为棚改过渡安置住房；企业建设的438套，经盘活和处置已退出公租房管理）。盘活和处置后，我县共计公租房9832套。（2）、分配入住情况：截至2020年底，我县公租房实际在保家庭共计7980户。经审计发现不符合保障条件、已保家庭自主放弃和查实存在违规转租转借等行为，共清退286户。（3）、租赁补贴发放情况：2020年租赁补贴任务新增租赁补贴发放108户。（4）、租金收取情况：截至2020年，7980户公租房在保家庭，共需缴纳租金约2455万元，目前已收取租金约2370万元，占比96.53%。
运营管理方面：一是开展日常巡查7319户，占总在保家庭户数的91.71%。根据大数据比对结果，专人逐户核对。二是设立服务热线和投诉电话及时解决房屋质量维修。全年共接收维修申请1475单，经核查维修并验收1351单。
（六）、行业管理不断加强
一是建筑市场管理方面
1、积极扶持本地建筑业企业发展。
2、持续推进工程项目审批改革工作。协调推进“多验合一”、“联合审批”工作。不断简化办事手续，优化办理流程，全面推行网上受理、不见面审批、一次性告知，施工许可证启用了电子印章，实现了网上办理、网上发证。
3、不断加强建筑市场行为监管力度。通过定期的双随机一公开执法检查，督促项目参建各方不断规范市场行为，维护建筑市场健康平稳发展。严厉打击各类违法违规行为，净化建筑市场。对违法违规的企业，严格执法的同时，及时通过信用平台公示，起到了惩治一个、警醒一片的作用。
4、严格落实《保障农民工工资支付条例》，切实维护广大农民工的权利。会同人社部门、住房发展中心定期开展农民工实名制管理专项检查，做到项目全覆盖、问题盯整改。
二是建设工程质量安全管理方面
1、工程质量方面
持续规范工程参建各方主体的质量行为，强化施工过程质量控制，保证工程实体质量。认真执行实体检测、样板引路、分户验收等管理制度,不断提高住宅工程交房质量。持续推进违规海砂治理行动和住宅工程质量常见问题专项治理,开展以渗漏、空鼓、裂缝及节能保温等为重点的质量问题专项治理工作。
2、安全生产方面
扎实开展安全生产专项整治三年行动，强化安全教育培训，突出风险管控及隐患排查整改，加强应急救援演练。采用日常巡查、专项检查、综合检查及委托第三方安全专家检查的方式，建筑施工安全方面，深入开展安全生产专项整治三年行动，严格落实行业主管部门监管责任，全面压实项目参建各方主体责任。工程质量监管方面，打造“蒙城质量”，引导树立“蒙城质量”品牌效应。一是持续开展实体检测、样板引路、标准化施工专项行动；二是加强外墙保温体系、外墙涂料工程及质量通病的防治与专项检查，不断提高建筑工程结构及功能施工质量，有效降低质量投诉。
（七）、严格规范开展人防、消防工作
1、一是认真开展人防工作。按照“战时防空、平时服务、应急支援”的任务要求，稳步提高人防管理及服务水平。县级地面指挥中心2020年12月25日投入使用，顺利与省市实现三级互联互通，12月份完成了人防疏散基地、人防宣教场所建设。二是严格开展人防工程业务。全面加强人防工程的审批、监督、验收等环节，严格审核人防建设面积并监督人防工程质量，严格把关人防异地建设费用收取。
（八）、历史文化名城保护工作不断规范
在做好已挂牌的5处历史建筑的日常保护管理的同时，今年再谋划3个历史建筑。
第二部分 2021年部门预算表
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2021年部门收支预算总表 |
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部门名称：住房和城乡建设局 |
|
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收 入 |
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单位：元 |
|
项 目 |
支 出 |
||
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一、公共财政预算收入 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
公共财政预算收入小计 |
|
一、一般公共服务 |
|
|
公共财政预算安排收入 |
38,417,256.35 |
二、外交 |
|
|
行政事业性收费收入 |
34,917,256.35 |
三、国防 |
|
|
罚没收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
其他政府非税收入 |
|
五、教育 |
|
|
专项收入 |
3,500,000.00 |
六、科学技术 |
|
|
二、政府性基金预算收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒 |
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
162,287,489.49 |
八、社会保障和就业 |
839,182.59 |
|
四、部门银行账户存储资金安排 |
|
十、卫生健康 |
294,193.65 |
|
五、省补助结余结转安排 |
|
十一、节能环保 |
|
|
六、部门上年结转 |
|
十二、城乡社区事务 |
199,244,557.28 |
|
七、其他资金安排 |
|
十三、农林水 |
|
|
其他资金安排收入小计 |
|
十四、交通运输 |
|
|
事业收入 |
|
十五、资源勘探信息等 |
|
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经营收入 |
|
十六、商业服务业等 |
|
|
上级补助收入 |
|
十七、金融 |
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|
附属单位上缴收入 |
|
十九、援助其他地区 |
|
|
其他组织收入 |
|
二十、自然资源海洋气象等 |
|
|
八、社保基金预算收入 |
|
二十一、住房保障 |
326,812.32 |
|
九、国有资本经营预算收入 |
|
二十二、粮油物资储备 |
|
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|
二十三、国有资本经营预算 |
|
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|
二十四、灾害防治及应急管理 |
|
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二十七、预备费 |
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二十九、其他支出 |
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三十、转移性支出 |
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三十一、债务还本 |
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|
三十二、债务付息 |
|
|
|
|
三十三、债务发行费用 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
|
|
|
|
|
200,704,745.84 |
本年支出总计 |
200,704,745.84 |
|
上年结余 |
|
|
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|
|
|
本年结余 |
|
|
收 入 总 计 |
|
|
|
|
|
200,704,745.84 |
支 出 总 计 |
200,704,745.84 |
|
附表2 |
|
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|
2021年部门收入预算总表 |
|||||||||||
|
部门名称：住房和城乡建设局 |
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|
单位：元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
公共财政预算安排 |
政府性基金安排 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
部门银行账户存储资金安排 |
省补助结余结转安排 |
部门上年结转 |
其他资金安排 |
社保基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
|
合计 |
200,704,745.84 |
38,417,256.35 |
162,287,489.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
839,182.59 |
839,182.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
824,227.64 |
824,227.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
170,603.00 |
170,603.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
435,749.76 |
435,749.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
217,874.88 |
217,874.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
14,954.95 |
14,954.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
9,508.08 |
9,508.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
5,446.87 |
5,446.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
294,193.65 |
294,193.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
294,193.65 |
294,193.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
155,883.76 |
155,883.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
129,309.89 |
129,309.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
2,520.00 |
2,520.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6,480.00 |
6,480.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
199,244,557.28 |
36,957,067.79 |
162,287,489.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
城乡社区管理事务 |
35,477,067.79 |
35,477,067.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
1,240,716.00 |
1,240,716.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（城乡社区管理事务） |
7,401,297.74 |
7,401,297.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
住宅建设与房地产市场监管 |
26,835,054.05 |
26,835,054.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
城乡社区公共设施 |
1,480,000.00 |
1,480,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,480,000.00 |
1,480,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
162,287,489.49 |
|
162,287,489.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
162,287,489.49 |
|
162,287,489.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
326,812.32 |
326,812.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
326,812.32 |
326,812.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
326,812.32 |
326,812.32 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
2021年部门支出预算总表 |
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部门名称：住房和城乡建设局 |
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|
单位：元 |
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|||||||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
200,704,745.84 |
4,820,837.07 |
195,883,908.77 |
|
||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
839,182.59 |
839,182.59 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
824,227.64 |
824,227.64 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
行政单位离退休 |
170,603.00 |
170,603.00 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
435,749.76 |
435,749.76 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
217,874.88 |
217,874.88 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
14,954.95 |
14,954.95 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
9,508.08 |
9,508.08 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
5,446.87 |
5,446.87 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
294,193.65 |
294,193.65 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
294,193.65 |
294,193.65 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
155,883.76 |
155,883.76 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
129,309.89 |
129,309.89 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
2,520.00 |
2,520.00 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6,480.00 |
6,480.00 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
199,244,557.28 |
3,360,648.51 |
195,883,908.77 |
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
城乡社区管理事务 |
35,477,067.79 |
3,360,648.51 |
32,116,419.28 |
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
1,240,716.00 |
1,240,716.00 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
02 |
一般行政管理事务（城乡社区管理事务） |
7,401,297.74 |
1,972,167.74 |
5,429,130.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
09 |
住宅建设与房地产市场监管 |
26,835,054.05 |
147,764.77 |
26,687,289.28 |
|
||||||||||||||||||||
|
03 |
城乡社区公共设施 |
1,480,000.00 |
|
1,480,000.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,480,000.00 |
|
1,480,000.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
162,287,489.49 |
|
162,287,489.49 |
|
||||||||||||||||||||
|
02 |
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
162,287,489.49 |
|
162,287,489.49 |
|
||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
326,812.32 |
326,812.32 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
326,812.32 |
326,812.32 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
326,812.32 |
326,812.32 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
2021年部门财政拨款收支预算总表 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
部门名称：住房和城乡建设局 |
|
|
单位：元 |
|
|||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
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|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||||||||||||||||||
|
一、公共财政预算收入 |
|
一、一般公共服务 |
|
|
|
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|
公共财政预算收入小计 |
38,417,256.35 |
二、外交 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
公共财政预算安排收入 |
34,917,256.35 |
三、国防 |
|
|
|
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|
行政事业性收费收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
罚没收入 |
|
五、教育 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
其他政府非税收入 |
3,500,000.00 |
六、科学技术 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
专项收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算收入 |
162,287,489.49 |
八、社会保障和就业 |
839,182.59 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
十、卫生健康 |
294,193.65 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
36,957,067.79 |
162,287,489.49 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、农林水 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、交通运输 |
|
|
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|
|
|
十五、资源勘探信息等 |
|
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|
|
|
十六、商业服务业等 |
|
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|
|
|
十七、金融 |
|
|
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|
|
十九、援助其他地区 |
|
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|
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|
|
|
二十、自然资源海洋气象等 |
|
|
|
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|
|
|
二十一、住房保障 |
326,812.32 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、粮油物资储备 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、国有资本经营预算 |
|
|
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|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理 |
|
|
|
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|
|
|
二十七、预备费 |
|
|
|
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|
|
|
二十九、其他支出 |
|
|
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|
|
三 |
三十、转移性支出 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
三十一、债务还本 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
三十二、债务付息 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
三十三、债务发行费用 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
本 年 收 入 合 计 |
200,704,745.84 |
本年支出总计 |
38,417,256.35 |
162,287,489.49 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
上年结余 |
|
本年结余 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
收 入 总 计 |
200,704,745.84 |
支 出 总 计 |
38,417,256.35 |
162,287,489.49 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
2021年部门一般公共预算支出预算表 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
部门名称：住房和城乡建设局 |
|
|
单位：元 |
|
|||||||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
38,417,256.3500 |
4,820,837.07 |
33,596,419.28 |
|
||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
839,182.5900 |
839,182.59 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
824,227.6400 |
824,227.64 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
行政单位离退休 |
170,603.0000 |
170,603.00 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
435,749.7600 |
435,749.76 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
217,874.8800 |
217,874.88 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
14,954.9500 |
14,954.95 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
9,508.0800 |
9,508.08 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
5,446.8700 |
5,446.87 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
294,193.6500 |
294,193.65 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
294,193.6500 |
294,193.65 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
155,883.7600 |
155,883.76 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
129,309.8900 |
129,309.89 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
2,520.0000 |
2,520.00 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6,480.0000 |
6,480.00 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
36,957,067.7900 |
3,360,648.51 |
33,596,419.28 |
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
城乡社区管理事务 |
35,477,067.7900 |
3,360,648.51 |
32,116,419.28 |
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
1,240,716.0000 |
1,240,716.00 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
02 |
一般行政管理事务（城乡社区管理事务） |
7,401,297.7400 |
1,972,167.74 |
5,429,130.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
09 |
住宅建设与房地产市场监管 |
26,835,054.0500 |
147,764.77 |
26,687,289.28 |
|
||||||||||||||||||||
|
03 |
城乡社区公共设施 |
1,480,000.0000 |
|
1,480,000.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,480,000.0000 |
|
1,480,000.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
326,812.3200 |
326,812.32 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
326,812.3200 |
326,812.32 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
326,812.3200 |
326,812.32 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
2021年部门一般公共预算基本支出预算表 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
部门名称：住房和城乡建设局 |
单位：元 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
经济科目 |
基本支出 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
4,820,837.0700 |
|
||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
4,063,145.3500 |
|
||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
1,664,196.0000 |
|
||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
366,103.0800 |
|
||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
44,785.0000 |
|
||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
162,000.0000 |
|
||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
636,475.7100 |
|
||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
185,193.6500 |
|
||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2,520.0000 |
|
||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
675,059.5900 |
|
||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
326,812.3200 |
|
||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
357,068.7200 |
|
||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
169,600.0000 |
|
||||||||||||||||||||||
|
30215 |
会议费 |
55,000.0000 |
|
||||||||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
78,000.0000 |
|
||||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
54,468.7200 |
|
||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
400,623.0000 |
|
||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
170,603.0000 |
|
||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
34,020.0000 |
|
||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
100,000.0000 |
|
||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
96,000.0000 |
|
||||||||||||||||||||||
|
2021年部门政府性基金预算收支预算表 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
部门名称：住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
单位：元 |
|
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
|
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
162287489.49 |
162287489.49 |
|
162287489.49 |
|
|||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
162287489.49 |
162287489.49 |
|
162287489.49 |
|
|||||||||||||||||||
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
162287489.49 |
162287489.49 |
|
162287489.49 |
|
|||||||||||||||||||
|
02 |
土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
162287489.49 |
162287489.49 |
|
162287489.49 |
|
|||||||||||||||||||
|
2021年项目支出表 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
195883908.77 |
33596419.28 |
162287489.49 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
处置房地产领域遗留问题难办证问题经费 |
住房发展中心 |
8071209.28 |
8071209.28 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
房屋交易登记一体化信息平台 |
住房发展中心 |
834000.00 |
|
834000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
非统发人员经费 |
住房发展中心 |
17789680.00 |
17789680.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
老旧小区改造（配电） |
住房发展中心 |
6802132.49 |
|
6802132.49 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
商品房备案合同档案数字化项目 |
住房发展中心 |
1090000.00 |
|
1090000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
腾巍置业等房地产纠纷处置审计费 |
住房发展中心 |
826400.00 |
826400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2017-2018年实施农村改厕厕具采购及入户安装费 |
住房和城乡建设局机关 |
5336400.00 |
|
5336400.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2021年路灯变压器工程 |
住房和城乡建设局机关 |
3000000.00 |
|
3000000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
保障房维修 |
住房和城乡建设局机关 |
1000000.00 |
|
1000000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
保障房小区消防设施提升项目 |
住房和城乡建设局机关 |
1000000.00 |
|
1000000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
城市建设监管及维护经费 |
住房和城乡建设局机关 |
3470000.00 |
3470000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
房屋征收补偿工作经费 |
住房和城乡建设局机关 |
200000.00 |
200000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
购买服务人员支出 |
住房和城乡建设局机关 |
1000000.00 |
1000000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
规划馆运营经费 |
住房和城乡建设局机关 |
1480000.00 |
1480000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
黑臭水体项目建设项目 |
住房和城乡建设局机关 |
15000000.00 |
|
15000000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
环保、应急和零星修补项目建设费 |
住房和城乡建设局机关 |
3000000.00 |
|
3000000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
建设工程消防工作服务费 |
住房和城乡建设局机关 |
2200000.00 |
|
2200000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
老旧小区改造项目 |
住房和城乡建设局机关 |
5000000.00 |
|
5000000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
蒙城县安驰大道、西一路、文体路和民健路建设运营一体化项目 |
住房和城乡建设局机关 |
5000000.00 |
|
5000000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
蒙城县六里东区棚改建设项目 |
住房和城乡建设局机关 |
10000000.00 |
|
10000000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
蒙城县体育路、旭要路建设项目 |
住房和城乡建设局机关 |
748500.00 |
|
748500.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
南华苑一期建设项目 |
住房和城乡建设局机关 |
4110733.00 |
|
4110733.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
桥梁建设项目 |
住房和城乡建设局机关 |
950000.00 |
|
950000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
人防建设费用 |
住房和城乡建设局机关 |
2000000.00 |
|
2000000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
山桑路建设工程项目 |
住房和城乡建设局机关 |
1200000.00 |
|
1200000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
市政道路PPP项目建设管理及服务费 |
住房和城乡建设局机关 |
55000000.00 |
|
55000000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
陶万举伤残补助金 |
住房和城乡建设局机关 |
59130.00 |
59130.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
图书馆档案馆建设项目 |
住房和城乡建设局机关 |
968000.00 |
|
968000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
乡镇教师周转房 |
住房和城乡建设局机关 |
2220000.00 |
|
2220000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
项目前期及计划规划设计等费用 |
住房和城乡建设局机关 |
3000000.00 |
|
3000000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
项目审计费 |
住房和城乡建设局机关 |
2000000.00 |
|
2000000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
阳光花园AC区 |
住房和城乡建设局机关 |
6000000.00 |
|
6000000.00 |
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阳光花园B区建设项目 |
住房和城乡建设局机关 |
10000000.00 |
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10000000.00 |
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以前年度零星维修及采购款 |
住房和城乡建设局机关 |
637724.00 |
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637724.00 |
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永兴小区二、三期建设项目 |
住房和城乡建设局机关 |
10000000.00 |
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10000000.00 |
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政府购买保障房运营服务费用 |
住房和城乡建设局机关 |
4190000.00 |
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4190000.00 |
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质监站运行经费 |
住房和城乡建设局机关 |
700000.00 |
700000.00 |
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2021年部门政府购买服务支出预算表
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单位：元 |
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部门(单位、购买类别、购买品目) |
总 计 |
公共财政预算收入 |
政府性基金预算收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
部门银行账户存储资金安排 |
省补助结余结转安排 |
部门上年结转 |
其他资金 |
社保基金预算收入 |
国有资金经营预算收入 |
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公共财政预算收入小计 |
公共财政预算收入 |
行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
专项收入 |
其他政府非税收入 |
其他资金收入小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他组织收入 |
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合计 |
1,090,000.00 |
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1,090,000.00 |
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住房和城乡建设局 |
1,090,000.00 |
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1,090,000.00 |
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住房发展中心 |
1,090,000.00 |
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1,090,000.00 |
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商品房备案合同档案数字化项目 |
1,090,000.00 |
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1,090,000.00 |
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信息系统维护 |
1,090,000.00 |
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1,090,000.00 |
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第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支总表的说明
按照综合预算的原则，蒙城县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县住房和城乡建设局2021年收支总预算20070万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、。
二、关于2021年收入总表的说明
蒙城县住房和城乡建设局2021年收入预算20070万元，其中，本年收入20070万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入20070万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3360万元，占16.74%，比2020年预算增加185万元，增长5.83%，增长原因主要是项目预算一般公共预算安排增加；政府性基金预算拨款收入16228万元，占83.26%，比2020年预算减少20600.92万元，下降较多，下降原因主要是项目建设减少；
三、关于2021年支出总表的说明
蒙城县住房和城乡建设局2021年支出预算20070万元，比2020年预算减少20433.92万元，下降50.44%，下降原因主要是项目建设减少。其中，基本支出482万元，占2.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出19588万元，占97.6%，主要用于项目建设。
四、关于2021年财政拨款收支总表的说明
蒙城县住房和城乡建设局2021年财政拨款收支预算20070万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3360万元、政府性基金预算拨款16228万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入20070万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出83.92万元，占0.42%；卫生健康支出29.42万元，占0.15%；住房保障支出32.68万元，占0.16%；城乡社区支出19924.46万元，占99.27%。
五、关于2021年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
蒙城县住房和城乡建设局2021年一般公共预算支出3360万元，比2020年预算增加185万元，增长5.83%，主要原因：部分项目资金用一般公共预算安排。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出83.92万元，占0.42%；卫生健康支出29.42万元，占0.15%；住房保障支出32.68万元，占0.16%；城乡社区支出19924.46万元，占99.27%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算17.06万元，与2020年预算持平
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算43.57万元，比2020年预算减少5.72万元，下降11.6%，下降原因主要是二级机构划转，人员划出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算21.79万元，比2020年预算减少2.85万元，下降11.57%，下降原因主要是二级机构划转，人员划出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算32.68万元，比2020年预算减少4.29万元，下降11.6%，下降原因主要是二级机构划转，人员划出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算15.59万元，比2020年预算减少1.05元，下降6.31%，下降原因主要是二级机构划转，人员划出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算12.93万元，比2020年预算减少1.37万元，下降9.58%，下降原因主要是二级机构划转，人员划出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算0.25万元，比2020年预算减少0.05万元，下降16.67%，下降原因主要是二级机构划转，人员划出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算0.65万元，比2020年预算减少0.1万元，下降13.34%，下降原因主要是二级机构划转，人员划出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）2021年预算124.07万元，比2020年预算减少15.13万元，下降10.87%，下降原因主要是二级机构划转，人员划出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）2021年预算740.13万元，比2020年预算减少166.15万元，下降13.34%，下降原因主要是二级机构划转，人员划出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 住宅建设与房地产市场监管（项）2021年预算2683.51万元，比2020年预算增加633.62万元，增长30.91%，增长原因主要是项目建设列入。
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算148万元，往年未列入，增长原因主要是项目建设列入。
13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）2021年预算16228.75万元，该科目往年列入其他科目。
六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
蒙城县住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出482万元，其中，人员经费446.29万元，公用经费35.71万元。
（一）人员经费446.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费35.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出等。
七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明
蒙城县住房和城乡建设局2021年政府性基金支出16228万元，比2020年预算减少20600.92万元，下降55.94%，主要原因：一是项目新建项目部减少；二是部分项目2020年付清余款。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
蒙城县住房和城乡建设局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
蒙城县住房和城乡建设局2021年预算共安排项目支出19588万元，比2020年预算减少20388万元，下降51%，下降原因主要是项目建设减少。主要包括：本年财政拨款安排 19588万元（其中，一般公共预算拨款安排 3360万元，政府性基金预算拨款安排16228万元，）。
十、关于2021年政府采购支出表的说明
蒙城县住房城乡建设局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明
蒙城县住房城乡建设局2021年预算安排政府购买服务支出109万元，往年无此项目；全部政府性基金预算安排109万元。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“黑臭水体项目建设项目”项目。
（1）项目概述。黑臭水体(四期)项目内容包含十二条沟：李长沟1.49km（鲲鹏路-阜蒙新河）、四里河1.55km（李长沟-阜蒙新河）、蒙太沟0.769km（西外环-阜蒙新河）、横一沟1.1km（西外环-阜蒙新河）、冲填区（现状小区-西怀德泵站）、引河2.4km（长流沟-白洋河）、长流沟2.173km（北一环-涡河）、长丰沟1.221km（北横沟-引河）、长庆沟1.072km（北横沟-引河）、北横沟0.639km（长丰沟-长庆河）、九里沟3.071km（鲲鹏路-乐土路）、向阳沟3.175km（代元路-乐土路）。总长18.61km。拆迁工程总量56270平方米。合同价2.68亿元，以PPP模式进行施工和运营。治理的内容主要为沟底淤泥清理、污染源收集处理和水体置换、河道曝气、污泥干化、两岸铺设截污管道、生态混凝土挡墙砌筑、岸线硬化及绿化。
（2）立项依据。蒙发改投资【2018】270号
（3）实施主体。住建局
（4）起止时间。2020年10月20日至2022年10月20日
（5）项目内容。黑臭水体治理
（6）年度预算安排。1500万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2021 年度） |
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项目名称 |
黑臭水体项目建设项目 |
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|
实施单位 |
住建局 |
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项目属性 |
长期项目 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
1500 |
年度资金总额： |
1500 |
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|
其中：财政拨款 |
1500 |
其中：财政拨款 |
1500 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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目标1： 蒙城县黑臭水体治理工程（三期）项目主体完工 |
蒙城县黑臭水体治理工程（三期）项目主体完工 |
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绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
治理河段长度 |
2.22公里 |
|
数量 指标 |
指标1： |
2.22公里 |
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
质量 指标 |
质量合格率 |
100% |
|
质量 指标 |
质量合格率 |
100% |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
时效 指标 |
完成时限 |
2021年 |
|
时效 指标 |
完成时限 |
2021年 |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本 指标 |
完成投资额 |
2690万元 |
|
成本 指标 |
完成投资额 |
2690万元 |
|
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
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|
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
提升居民生活环境品质 |
2.22公里 |
|
社会效 益指标 |
提升居民生活环境品质 |
2.22公里 |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
增加合格水系 |
2段河流 |
|
生态效益指标 |
增加合格水系 |
2段河流 |
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
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||
2.“蒙城县安驰大道、西一路、文体路和民健路建设运营一体化”项目。
（1）项目概述。建设单位为蒙城县住房和城乡建设局、亳州城建发展控股集团有限公司共同发包，监理单位为四川康立项目管理有限责任公司。施工单位为亳州建工有限公司。本项目建设投资包括：道路工程、排水工程、给水工程、交通标志标牌及标线、桥梁工程、照明工程等运营及维护，该部分建筑安装工程费2.88亿，共计包括4条道路，其中：1、安驰大道(永兴路-S305)项目：位于蒙城县城东侧自永兴路起至S305止，全长6548.416米，道路红线宽60米。
文体路（鲲鹏路-永兴路）项目：位于蒙城县城西侧，全长1721米，宽20米。3、民建路（张庄路-东光路）项目：位于蒙城县城西南侧，全长365米，宽16米。 4、西一路（仁和路-永兴路）项目：位于蒙城县城西侧，全长434米，宽24米。
（2）立项依据。蒙发改投资{2018}53号（3）实施主体。……
（4）起止时间。2021年7月份竣工验收，2021年审计结束。
（5）项目内容。蒙城县安驰大道、西一路、文体路和民健路建设运营一体化
（6）年度预算安排。500万元
（7）绩效目标。
3、“蒙城县市政设施和标准化厂房及周转房建设PPP”项目。
（1）项目概述。蒙城县市政设施和标准化厂房及周转房建设PPP 共计三个在建项目和一个存量项目，分别为市政道路、创业园区标准化厂房二期、乡镇教师周转房项目和城区绿化工程项目。在建项目：市政道路项目包含31条市政道路及配套设施，其中包括4条城区老路改建和城南27条新建道路，全长47km，。开发区创业园标准化厂房二期建设共计15栋单体及配套附属设施，总建筑面积共计9.63万平方米。乡镇教师周转房及相应的配套设施分布在蒙城县周边17个乡镇，总建筑面积3.96万平方米。存量资产项目：城区绿化工程项目（总建设面积30万平方米）。ppp市政包项目建设总投资15.23亿，截止目前，累计完成投资9.27亿元（含存量1.5亿），完成总投资目标57％，其中市政道路完成6亿元，标准化厂房完成1.29亿元。2019年年度预算投资7.2亿，截至8月底，市政道路完成投资2.71亿元，标准化厂房完成4880万，存量项目教师周转房形成产值4800万，合计完成投资3.67亿，完成2019年度投资目标51％。
（2）立项依据。蒙发改投资{2018}53号
（3）实施主体。住建局
（4）起止时间。2020年4月份已全面完工。
（5）项目内容。蒙城县市政设施和标准化厂房及周转房建设PPP
（6）年度预算安排。5500万元
（7）绩效目标。
|
项目绩效目标表 |
||||||
|
蒙城县住建局 |
||||||
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排序序号 |
年度 |
项目绩效目标 |
中期目标（指标） |
年度目标（指标） |
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|
中期目标（三级指标） |
中期目标值（指标值） |
年度目标（三级指标） |
年度目标值（指标值） |
|||
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1 |
2019 |
总体目标 |
蒙城县市政设施和标准化厂房及教师周转房PPP项目 |
完成投资额3个亿，经开城等6条道路完工，老路3条路主车道通车，新建道路完成主车道灰土施工；标准化厂房15栋单体基本完工 |
蒙城县市政设施和标准化厂房及教师周转房PPP项目 |
完成投资额7.2个亿，4条老路完工验收，新建道路具备施工条件的26条道路沥青以下全部完成，完成标准化厂房验收及教师周转房验收。 |
|
2 |
2019 |
产出指标-数量指标 |
经开城等6条道路，老路3条路主车道通车，16条新建道路完成主车道灰土施工及15栋厂房完工 |
经开城等6条道路，老路3条路主车道通车，16条新建道路完成主车道灰土施工及15栋厂房完工 |
4条老路验收及26条新路主路面完工 |
4条老路验收及26条新路主路面完工 |
|
|
2019 |
产出指标-数量指标 |
完成市政道路公里数 |
约3公里 |
完成市政道路公里数 |
约45公里沥青路面 |
|
|
|
产出指标-数量指标 |
厂房总建筑面积 |
90000平方米 |
厂房总建筑面积 |
90000平方米 |
|
3 |
2019 |
产出指标-质量指标 |
质量率 |
100% |
质量率 |
100% |
|
5 |
2019 |
产出指标-成本指标 |
总投资额 |
30000万元 |
年度资金需求 |
72000万元 |
|
6 |
2019 |
产出指标-其它指标 |
无 |
|
无 |
|
|
7 |
2019 |
效益指标-经济效益指标 |
提供通车道路及厂房 |
提供6条市政道路及15栋厂房 |
提供通车道路及厂房 |
提供4条老路及8新建道路验收通车、提供15栋厂房招商引资 |
|
8 |
2019 |
效益指标-社会效益指标 |
|
|
|
|
|
9 |
2019 |
效益指标-生态效益指标 |
无 |
|
无 |
|
|
10 |
2019 |
效益指标-可持续影响指标 |
无 |
|
无 |
|
|
11 |
2019 |
效益指标-其它指标 |
无 |
|
无 |
|
|
12 |
2019 |
满意度指标-服务对象满意度指标 |
无 |
|
无 |
0 |
|
13 |
2019 |
满意度指标-其它指标 |
无 |
|
无 |
|
（二）机关运行经费。
蒙城县住房和城乡建设局2021年机关运行经费财政拨款预算35.71万元，比2020年预算增加1.89万元，增长5.59%，增长主要原因是增加消防、人防业务。
（三）政府采购情况。
蒙城县住房和城乡建设局2021年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，蒙城县住房和城乡建设局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2021年，蒙城县住建局10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款10697.41万元、
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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