蒙城县政法委
| 索引号： | 11341622678932928N/202103-00001 | 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 蒙城县政法委 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 蒙城县政法委2021年预算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-03-15 | 发布日期： | 2021-03-15 |
| 索引号： | 11341622678932928N/202103-00001 |
| 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 蒙城县政法委 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 蒙城县政法委2021年预算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2021-03-15 |
| 发布日期： | 2021-03-15 |
蒙城县政法委2021年部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.蒙城县政法委2021年收支预算总表
2.蒙城县政法委2021年收入预算总表
3.蒙城县政法委2021年支出预算总表
4.蒙城县政法委2021年财政拨款收支总表
5.蒙城县政法委2021年一般公共预算支出表
6.蒙城县政法委2021年一般公共预算基本支出表
7.蒙城县政法委2021年政府性基金预算收支表
8.蒙城县政法委2021年国有资本经营预算收支表
9.蒙城县政法委2021年项目支出表
10.蒙城县政法委2021年政府采购支出表
11.蒙城县政法委2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)深入贯彻党中央及省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安蒙城、法治蒙城建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
(三)指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，管理蒙城县法学会。
(四)了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
(五)加强对政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
(六)组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的有关政策和重大措施，及时向县委提出建议。
(七)掌握分析涉蒙政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及全县政法工作的重大宣传工作。
(八)监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
(九)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
(十)完成市委政法委和县委交办的其他任务
二、部门预算构成
（部门预算构成：）从预算单位构成看，蒙城县政法委2021年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。
三、2021年度主要工作任务
（一）坚持党对政法工作的绝对领导，加强政法队伍建设。
持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神学习贯彻，全面落实《政法工作条例》要求，分层次逐批次开展政法干部政治轮训，把不忘初心、牢记使命作为政法干警的必修课、常修课，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。组织纪律作风整顿，开展典型案件调研，进行警示教育和纪律作风督查，形成长效机制。推进新时代政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，努力建设一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军。
（二）坚持底线思维，有效防控各类社会风险。
贯彻总体国家安全观，积极防范抵御渗透破坏活动。预测分析新冠肺炎疫情防控可能带来的风险，坚持用法治思维和法治方式推进疫情防控和复工复产等工作。关注重点领域、特殊群体、骨干人员维稳动向，做好重点时段维稳安保工作。完善县乡村三级不稳定问题清单，预防群体性事件和恶性事件。开展社会稳定风险评估，落实“应评尽评”要求。完善和落实等级预警、责任追究和监督制约机制，积极发挥防范和化解社会稳定风险的作用。
（三）增强治理能力，建设更高水平的平安蒙城。
源头预防矛盾风险，织密网格，加强网格化服务管理。学习发展“枫桥经验”，充分发挥人民调解、司法调解、“乡贤”调解、“两代表一委员”调解作用，完善矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制。完善社会治安防控体系建设，推进公共安全视频防控建设联网应用和机关、学校、银行等单位视频监控资源共享，提高“雪亮工程”服务社会治理实战能力。做好严重精神障碍患者特殊人群的服务管理工作，严防发生个人极端案事件。规范开展国家司法救助，最大限度发挥救助资金使用效益。加强反邪教警示教育宣传，强化打击力度，不断巩固转化成果。严格落实平安建设目标管理责任制，着力打造高质量的“平安蒙城”。
（四）坚持法治引领，提高服务经济高质量发展能力。
持续推进依法治县，全面落实行政执法公示、行政执法全过程记录和重大执法决定法制审核制度；推进法治政府建设，全面提升干部法治能力和公民法律素养；落实“谁执法谁普法”责任制，开展法治乡村建设，实施“法律明白人”“法治带头人”双培养工程，全面深化公共法律服务体系建设。
（五）深化改革成果，努力让人民群众在每一个案件中感受到公平正义。
开展政法系统“执法司法规范年”活动，着力解决执法司法不严格、不规范等问题。规范公正文明执法制度，加强行政执法协调监督，推动提高依法行政水平，探索运用经济、行政手段和民事诉讼等方式处理轻微违法行为。推进政法公共服务体系建设，完善一站式多元解纷机制、一站式诉讼服务中心，“12309检察服务中心”，推进公安政务服务标准化建设，推动公共法律服务实体平台、热线平台、网络平台融合发展。
（六）夯实基层基础，打牢政法工作根基。
树立大抓基层、大抓基础的鲜明导向，提升基层基础建设水平。发挥县乡村综治中心作用，积极开展网格化服务管理。统筹推进基层法庭、派出所、司法所等政法基层单位建设，夯实政法工作根基。发挥政法委员职能作用，推进镇村政法工作落实。建立完善政法网络新媒体工作平台，坚持“线下线上”同步推进，不断增强政法网络新媒体的影响力。
（七）强化主体责任，抓实党风廉政建设和反腐败工作。
把党风廉政建设和反腐败工作责任制纳入政法各单位总体工作目标，明确责任分工，承担主体责任。加强制度建设，坚持用制度管权管事管人，形成对执法司法重点领域、关键环节的强力约束。把公正、廉洁作为干警的必修课，严格执行纪律、禁令，使广大干警心中有所畏、言语有所戒、行为有所止。对违法违纪问题，坚持零容忍，发现一起查处一起。
2021年部门预算表
|
附表1 |
|
|
|
|
2021年部门收支预算总表 |
|||
|
部门名称：政法委 |
|
|
单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、公共财政预算收入 |
|
一、一般公共服务 |
9,599,033.40 |
|
公共财政预算收入小计 |
10,013,242.44 |
二、外交 |
|
|
公共财政预算安排收入 |
10,013,242.44 |
三、国防 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
罚没收入 |
|
五、教育 |
|
|
其他政府非税收入 |
|
六、科学技术 |
|
|
专项收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒 |
|
|
二、政府性基金预算收入 |
|
八、社会保障和就业 |
230,560.18 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
十、卫生健康 |
69,321.50 |
|
四、部门银行账户存储资金安排 |
|
十一、节能环保 |
|
|
五、省补助结余结转安排 |
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
六、部门上年结转 |
|
十三、农林水 |
|
|
七、其他资金安排 |
|
十四、交通运输 |
|
|
其他资金安排收入小计 |
|
十五、资源勘探信息等 |
|
|
事业收入 |
|
十六、商业服务业等 |
|
|
经营收入 |
|
十七、金融 |
|
|
上级补助收入 |
|
十九、援助其他地区 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
二十、自然资源海洋气象等 |
|
|
其他组织收入 |
|
二十一、住房保障 |
114,327.36 |
|
八、社保基金预算收入 |
|
二十二、粮油物资储备 |
|
|
九、国有资本经营预算收入 |
|
二十三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
二十七、预备费 |
|
|
|
|
二十九、其他支出 |
|
|
|
|
三十、转移性支出 |
|
|
|
|
三十一、债务还本 |
|
|
|
|
三十二、债务付息 |
|
|
|
|
三十三、债务发行费用 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
10,013,242.44 |
本年支出总计 |
10,013,242.44 |
|
上年结余 |
|
本年结余 |
|
|
收 入 总 计 |
10,013,242.44 |
支 出 总 计 |
10,013,242.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门收入预算总表 |
|||||||||||
|
部门名称：政法委 单位：元 |
|||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
公共财政预算安排 |
政府性基金安排 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
部门银行账户存储资金安排 |
省补助结余结转安排 |
部门上年结转 |
其他资金安排 |
社保基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
|
合计 |
10,013,242.44 |
10,013,242.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
9,599,033.40 |
9,599,033.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
其他共产党事务支出 |
9,599,033.40 |
9,599,033.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（其他共产党事务支出） |
1,319,213.40 |
1,319,213.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（其他共产党事务支出） |
8,279,820.00 |
8,279,820.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
230,560.18 |
230,560.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
228,654.72 |
228,654.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
152,436.48 |
152,436.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
76,218.24 |
76,218.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1,905.46 |
1,905.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,905.46 |
1,905.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
69,321.50 |
69,321.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
69,321.50 |
69,321.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
64,785.50 |
64,785.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
2,520.00 |
2,520.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,016.00 |
2,016.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
114,327.36 |
114,327.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
114,327.36 |
114,327.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
114,327.36 |
114,327.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门支出预算总表 |
||||
|
部门名称：政法委 单位：元 |
||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
10,013,242.44 |
1,733,422.44 |
8,279,820.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
9,599,033.40 |
1,319,213.40 |
8,279,820.00 |
|
36 |
其他共产党事务支出 |
9,599,033.40 |
1,319,213.40 |
8,279,820.00 |
|
01 |
行政运行（其他共产党事务支出） |
1,319,213.40 |
1,319,213.40 |
|
|
02 |
一般行政管理事务（其他共产党事务支出） |
8,279,820.00 |
|
8,279,820.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
230,560.18 |
230,560.18 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
228,654.72 |
228,654.72 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
152,436.48 |
152,436.48 |
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
76,218.24 |
76,218.24 |
|
|
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1,905.46 |
1,905.46 |
|
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,905.46 |
1,905.46 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
69,321.50 |
69,321.50 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
69,321.50 |
69,321.50 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
64,785.50 |
64,785.50 |
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
2,520.00 |
2,520.00 |
|
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,016.00 |
2,016.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
114,327.36 |
114,327.36 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
114,327.36 |
114,327.36 |
|
|
01 |
住房公积金 |
114,327.36 |
114,327.36 |
|
|
附表4 |
|
|
|
|
|
2021年部门财政拨款收支预算总表 |
||||
|
部门名称：政法委 |
|
|
单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、公共财政预算收入 |
|
一、一般公共服务 |
9,599,033.40 |
|
|
公共财政预算收入小计 |
10,013,242.44 |
二、外交 |
|
|
|
公共财政预算安排收入 |
10,013,242.44 |
三、国防 |
|
|
|
行政事业性收费收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
|
罚没收入 |
|
五、教育 |
|
|
|
其他政府非税收入 |
|
六、科学技术 |
|
|
|
专项收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒 |
|
|
|
二、政府性基金预算收入 |
|
八、社会保障和就业 |
230,560.18 |
|
|
|
|
十、卫生健康 |
69,321.50 |
|
|
|
|
十一、节能环保 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
十三、农林水 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等 |
|
|
|
|
|
十七、金融 |
|
|
|
|
|
十九、援助其他地区 |
|
|
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等 |
|
|
|
|
|
二十一、住房保障 |
114,327.36 |
|
|
|
|
二十二、粮油物资储备 |
|
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|
二十七、预备费 |
|
|
|
|
|
二十九、其他支出 |
|
|
|
|
|
三十、转移性支出 |
|
|
|
|
|
三十一、债务还本 |
|
|
|
|
|
三十二、债务付息 |
|
|
|
|
|
三十三、债务发行费用 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
10,013,242.44 |
本年支出总计 |
10,013,242.44 |
|
|
上年结余 |
|
本年结余 |
|
|
|
收 入 总 计 |
10,013,242.44 |
支 出 总 计 |
10,013,242.44 |
|
|
附表5 |
|
|
|
|
|
2021年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门名称：政法委 |
|
|
|
单位：元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
10,013,242.4400 |
1,733,422.44 |
8,279,820.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
9,599,033.4000 |
1,319,213.40 |
8,279,820.00 |
|
36 |
其他共产党事务支出 |
9,599,033.4000 |
1,319,213.40 |
8,279,820.00 |
|
01 |
行政运行（其他共产党事务支出） |
1,319,213.4000 |
1,319,213.40 |
|
|
02 |
一般行政管理事务（其他共产党事务支出） |
8,279,820.0000 |
|
8,279,820.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
230,560.1800 |
230,560.18 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
228,654.7200 |
228,654.72 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
152,436.4800 |
152,436.48 |
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
76,218.2400 |
76,218.24 |
|
|
27 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1,905.4600 |
1,905.46 |
|
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1,905.4600 |
1,905.46 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
69,321.5000 |
69,321.50 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
69,321.5000 |
69,321.50 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
64,785.5000 |
64,785.50 |
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
2,520.0000 |
2,520.00 |
|
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,016.0000 |
2,016.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
114,327.3600 |
114,327.36 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
114,327.3600 |
114,327.36 |
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01 |
住房公积金 |
114,327.3600 |
114,327.36 |
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2021年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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部门名称：政法委 |
单位：元 |
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经济科目 |
基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
|
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|
合计 |
1,733,422.4400 |
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301 |
工资福利支出 |
1,499,607.8800 |
|
30101 |
基本工资 |
644,268.0000 |
|
30102 |
津贴补贴 |
337,041.8400 |
|
30103 |
奖金 |
53,689.0000 |
|
30106 |
伙食补助费 |
50,400.0000 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64,785.5000 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2,520.0000 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
232,576.1800 |
|
30113 |
住房公积金 |
114,327.3600 |
|
302 |
商品和服务支出 |
123,054.5600 |
|
30201 |
办公费 |
56,000.0000 |
|
30215 |
会议费 |
15,000.0000 |
|
30217 |
公务接待费 |
33,000.0000 |
|
30228 |
工会经费 |
19,054.5600 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
110,760.0000 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
110,760.0000 |
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附表8 |
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2021年部门国有资本经营预算收支预算表 |
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部门名称：政法委 单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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2021年项目支出表 |
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单位：万元 |
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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合计 |
8279820.00 |
8279820.00 |
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国家司法救助金 |
政法委办公室 |
2000000.00 |
2000000.00 |
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扫黑除恶工作经费 |
政法委办公室 |
100000.00 |
100000.00 |
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|
县综治中心工作经费 |
政法委办公室 |
285000.00 |
285000.00 |
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|
乡镇综治中心(站)工作经费 |
政法委办公室 |
4783820.00 |
4783820.00 |
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|
严重精神障碍患者救治救助金 |
政法委办公室 |
560000.00 |
560000.00 |
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政法工作经费 |
政法委办公室 |
551000.00 |
551000.00 |
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附表10
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表十、2021年部门政府采购支出预算表 |
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单位：元 |
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单位代码 |
项目名称 |
部门(单位、采购类别、采购品目) |
计量单位（台/辆/个） |
采购数量 |
总 计 |
公共财政预算收入 |
政府性基金预算收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
部门银行账户存储资金安排 |
省补助结余结转安排 |
部门上年结转 |
其他资金 |
社保基金预算收入 |
国有资金经营预算收入 |
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|
公共财政预算收入小计 |
公共财政预算收入 |
行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
专项收入 |
其他政府非税收入 |
其他资金收入小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他组织收入 |
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附表11
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表十一、2021年部门政府购买服务支出预算表 |
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单位：元 |
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单位代码 |
项目名称 |
部门(单位、购买类别、购买品目) |
总 计 |
公共财政预算收入 |
政府性基金预算收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
部门银行账户存储资金安排 |
省补助结余结转安排 |
部门上年结转 |
其他资金 |
社保基金预算收入 |
国有资金经营预算收入 |
||||||||||
|
公共财政预算收入小计 |
公共财政预算收入 |
行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
专项收入 |
其他政府非税收入 |
其他资金收入小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他组织收入 |
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第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支总表的说明
按照综合预算的原则，蒙城县政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县政法委2021年收支总预算1001万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入总表的说明
蒙城县政法委2021年收入预算1001万元，其中，本年收入1001万元。
（一）本年收入1001万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1001万元，占100%，比2020年预算减少55万元，下降5%，下降原因主要是厉行节约，压缩不必要的收入。
三、关于2021年支出总表的说明
蒙城县政法委2021年支出预算1001万元，比2020年预算减少55万元，下降5%，下降原因主要是厉行节约、压缩开支。其中，基本支出173万元，占17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出828万元，占83%，主要用于完成政法委特定的工作任务。
四、关于2021年财政拨款收支总表的说明
蒙城县政法委2021年财政拨款收支预算1001万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款收入1001万元；按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入1001万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出960万元，占96%；社会保障和就业支出23万元，占2%；卫生健康支出7万元，占1%；住房保障支出11万元，占1%。
五、关于2021年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
蒙城县政法委2021年一般公共预算支出1001万元，比2020年预算减少55万元，下降5%，主要原因：厉行节约，压缩开支。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出960万元，占96%；社会保障和就业支出23万元，占2%；卫生健康支出7万元，占1%；住房保障支出11万元，占1%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2021年预算132万元，比2020年预算减少3万元，下降2%，下降原因主要是厉行节约，压缩支出。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021年预算828万元，比2020年预算减少50万元，下降6%，下降原因主要是厉行节约，压缩项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算15万元，比2020年预算减少1万元，下降6%，下降原因主要是人员减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算7.6万元，比2020年预算减少0.2万元，下降2%，下降原因主要是人员减少。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算0.2万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算6.5万元，比2020年预算减少0.2万元，下降2%，下降原因主要是人员减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算0.3万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算0.2万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算11万元，比2020年预算减少1万元，下降8%，下降原因主要是人员减少。
六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
蒙城县政法委2021年一般公共预算基本支出173万元，其中，人员经费161万元，公用经费12万元。
（一）人员经费161万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费12万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费等。
七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明
蒙城县政法委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
蒙城县政法委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
蒙城县政法委2021年预算共安排项目支出828万元，比2020年预算减少50万元，下降6%，下降原因主要是厉行节约、压缩项目开支。主要包括：本年财政拨款安排828万元（其中，一般公共预算拨款安排 828万元）。
十、关于2021年政府采购支出表的说明
蒙城县政法委2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明
蒙城县政法委2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“乡镇综治中心(站)工作经费”项目。
（1）项目概述。按照社会治安综合治理的工作部署，组织开展矛盾纠纷排查化解，治安混乱地区和突出治安问题排查治理、违法犯罪高危人群排查管控以及法制宣传教育，流动人口管理等工作，推进社会治安综合治理工作的全面落实。
（2）立项依据。上级文件安排、本单位申报、县领导批示决定。
（3）实施主体。县政法委综治督导室
（4）起止时间。2021年1月——12月
（5）项目内容。商品和服务支出478万元，其中：办公费478万元。
（6）年度预算安排。一般预算拨款安排 478 万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2021 年度） |
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|
项目名称 |
乡镇综治中心(站)工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
县政法委综治督导室 |
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项目属性 |
经常性资金 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
478 |
年度资金总额： |
478 |
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|
其中：财政拨款 |
478 |
其中：财政拨款 |
478 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
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总 |
中期目标（2021年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：按照社会治安综合治理的工作部署，组织开展矛盾纠纷排查化解，治安混乱地区和突出治安问题排查治理、违法犯罪高危人群排查管控以及法制宣传教育，流动人口管理等工作，推进社会治安综合治理工作的全面落实。 |
目标1：加强乡镇综治中心(站)规范化建设 |
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|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量 指标 |
指标1：目标1: 17个乡镇、294个村（社区） |
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数量 指标 |
指标1：目标1: 17个乡镇、294个村（社区） |
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|
…… |
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|
…… |
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质量 指标 |
指标1：合格率100% |
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质量 指标 |
指标1：合格率100% |
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…… |
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|
…… |
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|
时效 指标 |
指标1：2021-2024年底 |
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|
时效 指标 |
指标1：2021年底 |
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…… |
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|
…… |
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|
成本 指标 |
指标1： |
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|
成本 指标 |
指标1： |
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…… |
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|
…… |
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|
…… |
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|
…… |
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效 |
经济效益指标 |
指标1： |
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|
经济效 益指标 |
指标1： |
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|
…… |
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|
…… |
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|
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|
社会效益指标 |
指标1：组织开展和创新矛盾纠纷排查及多元化化解，网格化管理，其目的在于使社会能够形成更好的秩序，从而提高人民群众的幸福感和满意度。 |
|
|
社会效 益指标 |
指标1：组织开展和创新矛盾纠纷排查及多元化化解，网格化管理，其目的在于使社会能够形成更好的秩序，从而提高人民群众的幸福感和满意度。 |
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|
…… |
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|
…… |
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生态效益指标 |
指标1： |
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生态效益指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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可持续影响 |
指标1： |
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可持续 影响 指标 |
指标1： |
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…… |
|
|
…… |
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|
…… |
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…… |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：满意度达100% |
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服务对 象满意 度指标 |
指标1：满意度达100% |
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…… |
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|
…… |
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|
…… |
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|
…… |
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（二）机关运行经费。
蒙城县政法委2021年机关运行经费财政拨款预算572万元，比2020年预算减少38万元，下降6%，下降主要原因是厉行节约、压缩开支。
（三）政府采购情况。
蒙城县政法委2021年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，蒙城县政法委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年蒙城县政法委预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2021年，蒙城县政法委1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款478万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
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