蒙城县开发区2021年部门预算-蒙城县人民政府

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索引号：	11341622MB0N081697/202103-00002	组配分类：	本部门预算
发布机构：	蒙城经济开发区管委会	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	蒙城县开发区2021年部门预算	文号：	无
发文日期：	2021-03-15	发布日期：	2021-03-15

索引号：	11341622MB0N081697/202103-00002
组配分类：	本部门预算
发布机构：	蒙城经济开发区管委会
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	蒙城县开发区2021年部门预算
文号：	无
发文日期：	2021-03-15
发布日期：	2021-03-15

蒙城县开发区2021年部门预算

发布时间：2021-03-15 17:21 信息来源：蒙城经济开发区管委会浏览次数：字体：[大中小]

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蒙城县开发区2021年

部门预算

2021年3月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.蒙城县开发区2021年收支预算总表

2.蒙城县开发区2021年收入预算总表

3.蒙城县开发区2021年支出预算总表

4.蒙城县开发区2021年财政拨款收支总表

5.蒙城县开发区2021年一般公共预算支出表

6.蒙城县开发区2021年一般公共预算基本支出表

7.蒙城县开发区2021年政府性基金预算收支表

8.蒙城县开发区2021年国有资本经营预算收支表

9.蒙城县开发区2021年项目支出表

10.蒙城县开发区2021年政府采购支出表

11.蒙城县开发区2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

按照《关于蒙城县经济开发区管委会机构编制设置的通知》（蒙编〔2009〕13号）文件规定，蒙城经济开发区管委会的主要职责是：

（一）统一领导和管理开发区区域范围内经济发展事务，协调处理开发区建设过程中所遇到的各类矛盾和问题。

（二）审批开发区财政预算、决算报告，编制开发区详细规划和经济发展规划并组织实施。

（三）负责做好开发区的招商引资及入区企业的服务工作。

（四）按照规定权限，审核或审批开发区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

（五）在服从蒙城县城市总体规划的前提下，统一规划和管理进区项目和开发区基础设施建设及公共设施建设。

（六）做好开发区内土地征用及地面附属物拆迁工作，会同国土部门做好开发区范围内用地报批及建设用地置换、土地使用权出让、核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。

（七）编制并报批开发区环境保护规划，做好区内项目的环评审批和执行“三同时”工作，会同环保局核发《排放污染物许可证》。指导、协调、监督县直有关部门设在开发区内派出机构的工作。

（八）负责开发区内党的工作和群团工作，行使县委、县政府授予的其他职权。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蒙城县开发区2021年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

（一）基于以上对实现“十四五”目标差距的分析，结合目前发展实际，坚持既要实事求是，又要敢于跳起来摘桃子的理念，提出2021年的主要目标。2021年，开发区计划新引进工业项目不少于28个，其中5亿元以上项目5个，10亿元以上项目2个，储备谋划项目60个，总投资规模不低于175亿元。工业增加值同比增长10%；战略性新兴产业产值同比增长12%；固定资产投资同比增长12%左右；新进规模工业企业10家；实现财政收入10.2亿元，增长8%。

（一）以招商引资为核心，加快产业集聚。

继续坚持把招商引资作为园区发展第一要务、一号工程，重点围绕汽车及现代农机装备制造、新型建材和智能家居、食品及农副产品加工三大主导产业、战略性新兴产业、高新技术产业，着力引进一批投资规模大、带动能力强、税收贡献多、产业关联度高的大项目，以大项目培育大产业、促进大发展。

（二）以项目工作为抓手，扩大有效投资。

坚持经济工作项目化，项目工作责任化。统筹推进“一区多园”建设，实施项目提速增效工程，健全完善项目推进机制，形成“开工建设一批、加快推进一批、竣工投产一批、重组盘活一批”的项目推进局面，增强经济发展动能和后劲。

（三）以服务企业为宗旨，优化营商环境。

坚持把软环境作为加快发展的核心竞争力，深入贯彻落实省深化“放管服”改革工作要求，常态化推进“四送一服”双千工程，围绕县委、县政府创优“四最”营商环境工作目标，以企业需求为导向，真正用心、用情为企业提供服务，努力营造亲商、安商、富商的浓厚氛围。

（四）以改革创新为路径，集聚发展活力。

坚持抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来的工作理念，把加快改革创新作为推动产业转型升级、激发内生动力、释放发展活力的关键。

（五）以解决问题为导向，破解瓶颈制约。

坚持问题导向，用改革的思路、发展的办法、创新的举措，着力破解用地、资金、人才等要素瓶颈制约，保障园区高效运行、健康快速发展。

2021年部门预算表

附表1
2021年部门收支预算总表
部门名称：开发区管委会			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务	6,636,272.89
公共财政预算收入小计	7,203,251.05	二、外交
公共财政预算安排收入	7,203,251.05	三、国防
行政事业性收费收入		四、公共安全
罚没收入		五、教育
其他政府非税收入		六、科学技术
专项收入		七、文化旅游体育与传媒
二、政府性基金预算收入	74,209,132.00	八、社会保障和就业	316,427.90
三、纳入专户管理政府非税收入		十、卫生健康	94,668.82
四、部门银行账户存储资金安排		十一、节能环保
五、省补助结余结转安排		十二、城乡社区事务	74,209,132.00
六、部门上年结转		十三、农林水
七、其他资金安排		十四、交通运输
其他资金安排收入小计		十五、资源勘探信息等
事业收入		十六、商业服务业等
经营收入		十七、金融
上级补助收入		十九、援助其他地区
附属单位上缴收入		二十、自然资源海洋气象等
其他组织收入		二十一、住房保障	155,881.44
八、社保基金预算收入		二十二、粮油物资储备
九、国有资本经营预算收入		二十三、国有资本经营预算
		二十四、灾害防治及应急管理
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本
		三十二、债务付息
		三十三、债务发行费用

本年收入合计	81,412,383.05	本年支出总计	81,412,383.05

上年结余		本年结余

收入总计	81,412,383.05	支　出　总　计	81,412,383.05

附表2
2021年部门收入预算总表
部门名称：开发区管委会				单位：元
功能分类科目		合计	公共财政预算安排	政府性基金安排
科目编码	科目名称	合计	公共财政预算安排	政府性基金安排
	合计	81,412,383.05	7,203,251.05	74,209,132.00
201	一般公共服务支出	6,636,272.89	6,636,272.89
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,636,272.89	6,636,272.89
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,736,272.89	1,736,272.89
02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,000,000.00	4,000,000.00
04	专项服务	600,000.00	600,000.00
05	专项业务及机关事务管理	300,000.00	300,000.00
208	社会保障和就业支出	316,427.90	316,427.90
05	行政事业单位养老支出	311,762.88	311,762.88
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,841.92	207,841.92
06	机关事业单位职业年金缴费支出	103,920.96	103,920.96
27	财政对其他社会保险基金的补助	4,665.02	4,665.02
01	财政对失业保险基金的补助	2,067.00	2,067.00
02	财政对工伤保险基金的补助	2,598.02	2,598.02
210	卫生健康支出	94,668.82	94,668.82
11	行政事业单位医疗	94,668.82	94,668.82
01	行政单位医疗	88,332.82	88,332.82
03	公务员医疗补助	2,880.00	2,880.00
99	其他行政事业单位医疗支出	3,456.00	3,456.00
212	城乡社区支出	74,209,132.00		74,209,132.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	74,209,132.00		74,209,132.00
02	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	74,209,132.00		74,209,132.00
221	住房保障支出	155,881.44	155,881.44
02	住房改革支出	155,881.44	155,881.44
01	住房公积金	155,881.44	155,881.44

附表3
2021年部门支出预算总表
部门名称：开发区管委会											单位：元
功能分类科目					合计			基本支出			项目支出
科目编码		科目名称
		合计			81,412,383.05			2,303,251.05			79,109,132.00
201		一般公共服务支出			6,636,272.89			1,736,272.89			4,900,000.00
03		政府办公厅（室）及相关机构事务			6,636,272.89			1,736,272.89			4,900,000.00
01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）			1,736,272.89			1,736,272.89
02		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）			4,000,000.00						4,000,000.00
04		专项服务			600,000.00						600,000.00
05		专项业务及机关事务管理			300,000.00						300,000.00
208		社会保障和就业支出			316,427.90			316,427.90
05		行政事业单位养老支出			311,762.88			311,762.88
05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			207,841.92			207,841.92
06		机关事业单位职业年金缴费支出			103,920.96			103,920.96
27		财政对其他社会保险基金的补助			4,665.02			4,665.02
01		财政对失业保险基金的补助			2,067.00			2,067.00
02		财政对工伤保险基金的补助			2,598.02			2,598.02
210		卫生健康支出			94,668.82			94,668.82
11		行政事业单位医疗			94,668.82			94,668.82
01		行政单位医疗			88,332.82			88,332.82
03		公务员医疗补助			2,880.00			2,880.00
99		其他行政事业单位医疗支出			3,456.00			3,456.00
212		城乡社区支出			74,209,132.00						74,209,132.00
08		国有土地使用权出让收入安排的支出			74,209,132.00						74,209,132.00
02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）			74,209,132.00						74,209,132.00
221		住房保障支出			155,881.44			155,881.44
02		住房改革支出			155,881.44			155,881.44
01		住房公积金			155,881.44			155,881.44
	附表4
	2021年部门财政拨款收支预算总表
	部门名称：开发区管委会									单位：元
	收入						支出
	项目			预算数			项目			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
	一、公共财政预算收入						一、一般公共服务			6,636,272.89
	公共财政预算收入小计			7,203,251.05			二、外交
	公共财政预算安排收入			7,203,251.05			三、国防
	行政事业性收费收入						四、公共安全
	罚没收入						五、教育
	其他政府非税收入						六、科学技术
	专项收入						七、文化旅游体育与传媒
	二、政府性基金预算收入			74,209,132.00			八、社会保障和就业			316,427.90
							十、卫生健康			94,668.82
							十一、节能环保
							十二、城乡社区事务						74,209,132.00
							十三、农林水
							十四、交通运输
							十五、资源勘探信息等
							十六、商业服务业等
							十七、金融
							十九、援助其他地区
							二十、自然资源海洋气象等
							二十一、住房保障			155,881.44
							二十二、粮油物资储备
							二十三、国有资本经营预算
							二十四、灾害防治及应急管理
							二十七、预备费
							二十九、其他支出
							三十、转移性支出
							三十一、债务还本
							三十二、债务付息
							三十三、债务发行费用
	本年收入合计			81,412,383.05			本年支出总计			7,203,251.05			74,209,132.00

	上年结余						本年结余

	收入总计			81,412,383.05			支　出　总　计			7,203,251.05			74,209,132.00
	附表5
	2021年部门一般公共预算支出预算表
	部门名称：开发区管委会											单位：元
	功能分类科目					合计			基本支出			项目支出
	科目编码		科目名称
			合计			7,203,251.0500			2,303,251.05			4,900,000.00
	201		一般公共服务支出			6,636,272.8900			1,736,272.89			4,900,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			6,636,272.8900			1,736,272.89			4,900,000.00
	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）			1,736,272.8900			1,736,272.89
	02		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）			4,000,000.0000						4,000,000.00
	04		专项服务			600,000.0000						600,000.00
	05		专项业务及机关事务管理			300,000.0000						300,000.00
	208		社会保障和就业支出			316,427.9000			316,427.90
	05		行政事业单位养老支出			311,762.8800			311,762.88
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			207,841.9200			207,841.92
	06		机关事业单位职业年金缴费支出			103,920.9600			103,920.96
	27		财政对其他社会保险基金的补助			4,665.0200			4,665.02
	01		财政对失业保险基金的补助			2,067.0000			2,067.00
	02		财政对工伤保险基金的补助			2,598.0200			2,598.02
	210		卫生健康支出			94,668.8200			94,668.82
	11		行政事业单位医疗			94,668.8200			94,668.82
	01		行政单位医疗			88,332.8200			88,332.82
	03		公务员医疗补助			2,880.0000			2,880.00
	99		其他行政事业单位医疗支出			3,456.0000			3,456.00
	221		住房保障支出			155,881.4400			155,881.44
	02		住房改革支出			155,881.4400			155,881.44
	01		住房公积金			155,881.4400			155,881.44

附表6
2021年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称：开发区管委会					单位：元
经济科目					基本支出
科目编码		科目名称
		合计			2,303,251.0500
301		工资福利支出			2,004,550.8100
30101		基本工资			787,272.0000
30102		津贴补贴			362,070.3600
30103		奖金			46,876.0000
30106		伙食补助费			86,400.0000
30107		绩效工资			154,954.2900
30110		职工基本医疗保险缴费			88,332.8200
30111		公务员医疗补助缴费			2,880.0000
30112		其他社会保障缴费			319,883.9000
30113		住房公积金			155,881.4400
302		商品和服务支出			186,980.2400
30201		办公费			96,000.0000
30215		会议费			20,000.0000
30217		公务接待费			45,000.0000
30228		工会经费			25,980.2400
303		对个人和家庭的补助			111,720.0000
30399		其他对个人和家庭的补助支出			111,720.0000
附表8
2021年部门国有资本经营预算收支预算表
部门							单位：元
科目编码	科目名称		国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计		基本支出	项目支出

附表9

2021年项目支出表

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

79109132.00

4900000.00

74209132.00

“两区”三通一平等应急工程采购

开发区管委会

8000000.00

城南新区西片区新型城镇化道排及绿化

开发区管委会

11226932.00

环保中控项目

开发区管委会

682200.00

江南大学合作服务费

开发区管委会

300000.00

开发区标准化厂房维修

开发区管委会

1000000.00

开发区扶持项目固定资产评估费用

开发区管委会

600000.00

开发区管委会机关运转及企业服务

开发区管委会

4000000.00

开发区已实施变电站、园区供电线路新建及迁改工程

开发区管委会

30000000.00

开发区已实施道路、标准化厂房、弱电、亮化等基础设施工程

开发区管委会

10000000.00

开发区已实施绿化工程

开发区管委会

6000000.00

开发区已实施设计、监理、测绘等服务费用

开发区管委会

1700000.00

两区及乡镇临时供电项目

开发区管委会

5000000.00

招商促进组专项经费

开发区管委会

600000.00

表十、2021年部门政府采购支出预算表

单位：元

单位代码

项目名称

部门(单位、采购类别、采购品目)

计量单位（台/辆/个）

采购数量

总计

公共财政预算收入

国有资金经营预算收入

公共财政预算收入小计

公共财政预算收入

行政事业性收费收入


表十一、2021年部门政府购买服务支出预算表
									单位：元
单位代码	项目名称	部门(单位、购买类别、购买品目)	总计	公共财政预算收入		政府性基金预算收入	纳入专户管理的政府非税收入	部门银行账户存储资金安排	省补助结余结转安排
单位代码	项目名称	部门(单位、购买类别、购买品目)	总计	公共财政预算收入小计	公共财政预算收入	政府性基金预算收入	纳入专户管理的政府非税收入	部门银行账户存储资金安排	省补助结余结转安排

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县开发区2021年收支总预算8141.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入总表的说明

蒙城县开发区2021年收入预算8141.2万元，其中，本年收入8141.2万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入8141.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入720.3万元，占8.8%，比2020年预算增加37.5万元，增长5.5%，增长原因主要是单位人员增加；政府性基金预算拨款收入7420.9万元，占91.2%，比2020年预算增加100.9万元，增长1.4%，增长原因主要是重点项目增加一个。

（二）政府性基金预算拨款收入7420.9万元，占91.2%，比2020年预算增加100.9万元，增长1.4%，增长原因主要是重点项目增加一个。

三、关于2021年支出总表的说明

蒙城县开发区2021年支出预算8141.2万元，比2020年预算增加138.4万元，增长1.7%，增长原因主要是重点项目增加一个。其中，基本支出230.3万元，占2.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7910.9万元，占97.2%，主要用于项目建设、企业扶持、征地拆迁等项目。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

蒙城县开发区2021年财政拨款收支预算8141.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款720.3万元、政府性基金预算拨款7420.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入8141.2万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出663.6万元，占8.1%；社会保障和就业支出31.6万元，占0.4%；卫生健康支出9.5万元，占0.1%；住房保障支出16.6万元，占0.2%；城乡社区支出7420.9万元，占91.2%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县开发区2021年一般公共预算支出720.3万元，比2020年预算增加37.6万元，增长5.5%，主要原因：一是单位工作人员数量增加；二是日常工作任务增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出663.6万元，占8.1%；社会保障和就业支出31.6万元，占0.4%；卫生健康支出9.5万元，占0.1%；住房保障支出16.6万元，占0.2%；城乡社区支出7420.9万元，占91.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算173.6万元，比2020年预算减少15.7万元，下降8.3%，下降原因主要是疫情防控资金支出减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算400万元，比2020年预算增加50万元，增长14.3%，增长原因主要是日常行政业务增多。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算31.6万元，比2020年预算减少3.7万元，下降10.6%，下降原因主要是存在人员变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算15.6万元，比2020年预算减少1.8万元，下降10.5%，下降原因主要是存在人员变动。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县开发区2021年一般公共预算基本支出230.3万元，其中，人员经费211.6万元，公用经费18.7万元。

（一）人员经费211.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县开发区2021年政府性基金支出7420.9万元，比2020年预算增加100.9万元，增长1.4%，主要原因：项目增多。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）2021年预算7420.9万元，比2020年预算增加7320万元，增长1.4%，增长原因主要是项目增加。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县开发区2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

蒙城县开发区2021年预算共安排项目支出7910.9万元，比2020年预算增加160.9万元，增长2%，增长原因主要是项目数增加。主要包括：本年财政拨款安排7910.9万元（其中，一般公共预算拨款安排 490万元，政府性基金预算拨款安排7420.9万元），财政拨款结转结余安排 0万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

蒙城县开发区2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

蒙城县开发区2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2016蒙城县城南新区西片区新型城镇化项目道排及绿化工程二标段”项目。

（1）项目概述。

北蒙大道、啄沟等道排绿化水系景观工程。

（2）立项依据。

发改投资〔2015〕32号。

（3）实施主体。

蒙城经济开发区管委会。

（4）起止时间。

2016年3月至2018年10月。

（5）项目内容。

濮水路、北蒙大道、灵山大道等8条约12公里道排和横四河、啄沟水系景观工程施工、监理工程。

（6）年度预算安排。

1005万元。

（7）绩效目标。

提升两区的城市道路网络，连接新老城区道路主干道，为蒙城县的外延拓展提供有力的基础条件，提升了城南新区西片区及开发区基础设施、提高区域道路通行能力，满足城市交通发展的需要；进一步完善新区城市道路体系，带动沿线地段商业的发展，以及地块的增值；横四河和啄沟水系景观的治理，打通城市水系布局，提高城市总体形象，有利于带动周边项目落地及提高周边土地出让价格。

（二）机关运行经费。

蒙城县开发区2021年机关运行经费财政拨款预算400万元，比2020年预算增加50万元，增长14.3%，增长主要原因是日常业务增多。

（三）政府采购情况。

蒙城县开发区2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，蒙城县开发区共有车辆0辆，。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，蒙城县开发区13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款490万元、政府性基金预算当年财政拨款7420.9万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

附件：

部门预算公开表（2021）-开发区.xlsx【467.12 KB】