蒙城县农业机械局2019年“三公”经费预算情况说明

 

目 录

 

第一部分  2019年部门预算情况说明

1. 主要职能
2. 部门概况

3.2019年度主要工作任务

4. 收支预算总体情况
5. 机关运行经费情况
6. 政府采购预算情况
7. 政府购买服务预算情况
8. 国有资产占有使用情况
9. 绩效目标设置情况
10. 名词解释
11. 关于2019年收入预算情况说明
12. 关于2019年支出预算情况说明
13. 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
14. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

1. 2019年收入预算情况
2. 2019年支出预算情况
3. 2019年财政拨款预算情况

 

第二部分  2019年部门预算公开表

1.2019年部门收支预算总表

2.2019年部门收入预算总表

3.2019年部门支出预算总表

4.2019年部门财政拨款收支预算总表

5.2019年部门一般公共预算支出预算表

6.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2019年部门政府性基金预算收支预算表

8.2019年部门国有资本经营预算收支预算表

1. 2019年部门“三公”经费预算表

10.2019年部门政府采购支出预算表

11.2019年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

蒙城县农业机械局2019年部门预算

情况说明

 

一、 主要职能

（1）、贯彻执行国家、省、市农业机械化管理的方针政策、法律、法规、规章，制订并组织实施全县农业机械化发展计划、规划。

（2）、负责全县的农业机械化的管理工作；按照《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业机械安全监督管理条例》的规定，与县工商、技术监督、公安、交通、财政、物价等有关部门按照各自职责，相互配合，做好相关农机化促进工作。

（3）、负责制定县级农机购置补贴实施方案，组织落实国家农机购置补贴政策。

（4）、组织指导农机科技推广，对农机产品的引进、推广、经营、维修和农机作业服务进行作业质量监督、检查。

（5）、主管农机化教育培训，有计划地对农机驾驶、操作、经营、维修和其他农机人员进行专业培训。

（6）、主管全县农业机械的安全监督管理工作，负责农业机械入户，牌证核发，农机驾驶员证照核发，年检年审，保障农机事故的善后处理。

（7）、负责核发农机维修技术合格证，负责农机维修人员技术等级考核，核发技术等级证书。

（8）、建立健全农机化服务体系，增强农机社会服务功能，开展农机社会化服务，提高组织化程度，支持跨行政区域作业的农机服务单位，保障农机化项目和农机化作业正常实施。

（9）、承办县政府交办的其它工作。

注:蒙城县农机局部门职能原“（8）、建立健全农机化服务体系，增强农机社会服务功能，开展农机社会化服务，提高组织化程度，支持跨行政区域作业的农机服务单位，保障农机化作业正常进行”。变动为“（8）、建立健全农机化服务体系，增强农机社会服务功能，开展农机社会化服务，提高组织化程度，支持跨行政区域作业的农机服务单位，保障农机化项目和农机化作业正常实施”。

二、部门概况

蒙城县农业机械局2019年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。蒙城县农业机械局编制98人，目前在职89人，离休人员2人，退休人员79人。

 

 

 

 

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县县农业机械局机关	参照公务员法管理的事业单位
2	蒙城县农机成人中专学校二级机构	财政全额拨款事业单位
3	蒙城县农机化技术推广服务站二级机构	财政全额拨款事业单位
4	安徽省蒙城县农机监理站二级机构	财政全额拨款事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

（1）以标准化建设为抓手，推进基层党建工作再上新台阶。

（2）坚持“三个不动摇”确保年度争先进位路上不掉队。

（3）进一步巩固提升农机社会化服务全程托管工作。

（4）进一步加大农机深翻整地工作力度。

（5）进一步落实好国家农机购置补贴政策。

（6）进一步做好农机合作社能力提升工作。

（7）进一步开展好农机化新机具新技术示范推广工作。

（8）进一步做好服务皖北现代农机大市场建设工作。

 

 

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县农业机械局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县农业机械局2019年收支总预算2236万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2019年收入预算情况

蒙城县农业机械局2019年收入预算2236万元，其中：一般公共预算拨款收入2236万元，政府性基金预算拨款收入00万元，纳入专户管理政府非税收入00万元，其他收入00万元，上年结余收入00万元。

六、2019年支出预算情况

蒙城县农业机械局2019年支出预算2236万元，其中：基本支出863万元，占39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1373万元，占61%，主要用于农机深翻整地作业补助、农村老拖拉机手工龄补助、农业机械政策性保险补贴等。

七、2019年财政拨款预算情况

蒙城县农业机械局2019年财政拨款预算2236万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款2236万元，政府性基金预算财政拨款00万元。其中：一般公共服务00万元，占00%；社会保障和就业支出178万元，占8%；医疗卫生和计划生育支出46万元，占2%；农林水支出1949万元，占87%；住房保障支出63万元，占3%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2019年财政拨款预算00万元，比2018年财政拨款预算增加00万元，增长00%。

（二）社会保障和就业。2019年财政拨款预算178万元，比2018年财政拨款预算减少288万元，减少62%，主要是归口管理的行政单位、事业单位离退休人员划转人社局管理。其中，“归口管理的行政单位离退休”预算12万元，主要用于暂未划转人社局管理的局机关及所属单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算14万元，主要用于自然减员的抚恤金；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算105万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”42万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；“财政对失业保险基金的补助”2.5万元，主要用于财政对失业保险基金的补助；“财政对工伤保险基金的补助”1万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助；“财政对生育保险基金的补助”1.5万元，主要用于财政对生育保险基金的补助。

（三）医疗卫生与计划生育。2019年财政拨款预算46万元，比2018年财政拨款预算减少22万元，减少32%，主要是归口管理的行政单位、事业单位离退休人员划转人社局管理。其中，“行政单位医疗”预算14万元，主要用于暂未划转人社局管理的局机关及所属单位离退休人员支出；“事业单位医疗”预算30万元，主要用于事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算0.2万元，主要用于局机关公务员医疗保障方面的支出；“其他行政事业单位医疗支出”预算1.3万元，主要用于其他行政事业单位医疗保障方面的支出。

（四）农林水支出。2019年财政拨款预算1949万元，比2018年财政拨款预算减少569万元，减少23%，主要是项目支出减少。其中，“行政运行”预算89万元，主要用于局机关人员支出；“一般行政管理事务”预算10万元，主要用于农事托管服务改革试点工作实施支出；“事业运行”预算487万元，主要用于局机关及所属单位在职人员工资、津补贴等支出；“农垦运行”预算43万元，主要用于农机监理业务支出；“科技转化与推广服务”预算22万元，主要用于农机化推广支出；“农业资源保护修复与利用”预算530万元，主要用于农机深翻整地作业补助；“其他农业支出”预算768万元，主要用于农村老拖拉机手工龄补助等支出。

（五）住房保障支出。2019年财政拨款预算63万元，比2018年财政拨款预算减少4万元，减少6%，主要是在职人员转退休。其中，“住房公积金”预算63万元，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2019年县农业机械局机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算38万元，较2018年预算减少37万元，减少49%。主要原因是：厉行节约。

九、政府采购预算情况

2019年县农业机械局及所属二级单位政府采购预算总额00万元，其中：政府采购货物预算00万元、政府采购工程预算00万元、政府采购服务预算00万元。

十、政府购买服务预算情况

2019年县农业机械局及所属二级单位政府购买服务预算总额00万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2018年底，县农业机械局及所属二级单位共有车辆5辆，其中，厅级领导干部用车00辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车00辆，其他用车00辆。单位价值200万元以上大型设备00台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆00辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备00台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2019年县农业机械局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。2019年县农业机械局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了农机深翻整地主要补助资金、农业机械政策性保险补贴2个项目支出绩效目标，涉及预算拨款550万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

十四、关于2019年收入预算情况说明

蒙城县农业机械局2019年收入预算2236万元，其中：一般公共预算拨款收入2236万元，占100%，比2018年预算减少883万元，下降28%，下降原因主要是项目支出减少；政府性基金预算拨款收入00万元，占00%，比2018年预算增加（或减少）00万元，增长（或下降）00%，增长（或下降）原因主要是……；国有资本经营预算拨款收入00万元，占00%，比2018年预算增加00万元，增长00%，增长原因主要是……；纳入专户管理政府非税收入00万元，占00%，比2018年预算增加（或减少）00万元，增长（或下降）0%，增长（或下降）原因主要是……；其他收入00万元，占00%，比2018年预算增加（或减少）00万元，增长（或下降）00%，增长（或下降）原因主要是……；上年结余收入00万元，占00%，比2018年预算增加（或减少）00万元，增长（或下降）00%，增长（或下降）原因主要是……。

十五、关于2019年支出预算情况说明

蒙城县农业机械局2019年支出预算2236万元，比2018年预算减少883万元，下降28%，原因主要是项目支出减少。其中，基本支出863万元，占39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1373万元，占61%，主要用于农机深翻整地作业补助、农村老拖拉机手工龄补助、农业机械政策性保险补贴等支出。

十六、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县农业机械局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县农业机械局2019年一般公共预算基本支出863万元，其中：

工资福利支出768万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助57万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

 

 

 

 

 

蒙城县农业机械局

2019年1月31日

 

 

 

蒙城县农业机械局2019年“三公”经费

预算情况说明

 

 

 

蒙城县农业机械局2019年度部门“三公”经费预算包括局机关及所属二级机构蒙城县农机成人中专学校、蒙城县农机化技术推广服务站、安徽省蒙城县农机监理站单位。

2019年部门“三公”经费预算总额16.7万元，比2018年预算减少1.2万元，同比下降7%。其中：

因公出国（境）费用预算00万元，与 2018年持平。经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定执行。

公务接待费用预算1.2万元，较2018年减少0.1万元，减少的原因主要是厉行节约，经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定执行。

公务用车购置及运行费预算15.5万元，较2018年下降1.1万元。其中：公务用车购置费预算00万元，与2018年持平；公务用车运行费预算15.5万元，较2018年下降1.1万元，减少原因主要是经费使用严格按照中央和省市有关公务用车管理制度执行。

 

 

 

附表：2019年部门“三公”经费预算表

 

2019年部门“三公”经费预算表
部门			单位：万元
项目	预算数	同比（%）	增减原因
合计	16.7	下降7%	厉行节约
因公出国（境）费	0	持平	厉行节约
公务接待费	1.2	下降7%	厉行节约
公务用车购置及运行费	15.5	下降7%	厉行节约
其中：公务用车运行费	15.5	下降7%	厉行节约
公务用车购置费	0	持平	厉行节约

 

 

 

 

蒙城县农业机械局

2019年1月31日