蒙城县农业机械局2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

  2018年1月

 

目 录

 

第一部分  2018年部门预算情况说明

1. 主要职能
2. 部门概况

3.2018年度主要工作任务

4. 收支预算总体情况

5.2018年收入预算情况

6.2018年支出预算情况

7. 绩效目标情况
8. 机关运行经费情况
9. 政府采购预算情况
10. 国有资产占有使用情况
11. 绩效目标设置情况
12. 名词解释
13. 蒙城县农机局2018年“三公”经费预算情况说明

第二部分  2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2018年部门“三公”经费预算表

(目录第二部分详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要职能

（1）、贯彻执行国家、省、市农业机械化管理的方针政策、法律、法规、规章，制订并组织实施全县农业机械化发展计划、规划。

（2）、负责全县的农业机械化的管理工作；按照《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业机械安全监督管理条例》的规定，与县工商、技术监督、公安、交通、财政、物价等有关部门按照各自职责，相互配合，做好相关农机化促进工作。

（3）、负责制定县级农机购置补贴实施方案，组织落实国家农机购置补贴政策。

（4）、组织指导农机科技推广，对农机产品的引进、推广、经营、维修和农机作业服务进行作业质量监督、检查。

（5）、主管农机化教育培训，有计划地对农机驾驶、操作、经营、维修和其他农机人员进行专业培训。

（6）、主管全县农业机械的安全监督管理工作，负责农业机械入户，牌证核发，农机驾驶员证照核发，年检年审，保障农机事故的善后处理。

（7）、负责核发农机维修技术合格证，负责农机维修人员技术等级考核，核发技术等级证书。

（8）、建立健全农机化服务体系，增强农机社会服务功能，开展农机社会化服务，提高组织化程度，支持跨行政区域作业的农机服务单位，保障农机化项目和农机化作业正常实施。

（9）、承办县政府交办的其它工作。

注:蒙城县农机局部门职能原“（8）、建立健全农机化服务体系，增强农机社会服务功能，开展农机社会化服务，提高组织化程度，支持跨行政区域作业的农机服务单位，保障农机化作业正常进行”。变动为“（8）、建立健全农机化服务体系，增强农机社会服务功能，开展农机社会化服务，提高组织化程度，支持跨行政区域作业的农机服务单位，保障农机化项目和农机化作业正常实施”。

二、部门概况

蒙城县农机局2018年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。蒙城县农机局编制103人，目前在职97人，离休人员2人，退休人员76人。

序号	单位名称	单位性质
1	县农机局机关	参照公务员法管理的事业单位
2	农机学校二级机构	财政全额拨款事业单位
3	农机推广站二级机构	财政全额拨款事业单位
4	农机监理站二级机构	财政全额拨款事业单位

三、2018年度主要工作任务

（1）、争取国家购机补贴资金3000万元；

（2）、争取国家财政资金补助项目土地深松30万亩、土地深翻40万亩；

（3）、扎实推进农机社会化服务全程托管工作，力争实现托管面积300万亩；

（4）、积极推进皖北农机大市场建设；

（5）、继续推进农机合作社“标准化机库棚”建设；

（6）、扎实做好农机合作社能力提升工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县农机局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县农机局2018年收支总预算3119万元，比上年增加460万,主要原因是,1、根据我县在2017年制定出全县机库棚建设三年总体规划,计划在三年时间内支持一批示范带动力明显,发展势头良好的农机专业合作社进行机库棚建设,根据县政府的安排,2018年计划建设45个机库棚,奖补资金按每平方米180元,每个农机专业合作社机库棚建设县财政奖补资金不超过40万元,该项目支出需600万元。2、根据政府2018年工作意见，按照3年轮作一遍的原则，从2018年秋季开始实施深耕深翻工作，2018年需财政补助资金500万元。收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、项目支出等。

五、2018年收入预算情况

蒙城县农机局2018年收入预算3119万元，其中：一般公共预算拨款收入3119万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元。较上年相比增加460.44万元，为一般公共财政拨款收入。

六、2018年支出预算情况

蒙城县农机局2018年支出预算3119万元，其中：基本支出1211万元，占39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1908万元，占61%，主要用于农机专业合作社机库棚(农机大院)建设项目农业生产补贴、农机深翻整地作业补助、农村老拖拉机手工龄补助、农业机械政策性保险补贴等。较上年同期2658.56万元增加460.44万元，主要为项目支出增加。

七、项目绩效目标情况

1、项目名称：农机专业合作社机库棚（农机大院）建设项目资金

项目起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日

总体目标：计划在三年时间内支持一批示范带动力明显、发展势头良好的农机专业合作社进行标准化机库棚建设。

年度目标： 2018年45家农机专业合作社机库棚建设完成

项目绩效概述：为进一步加强我县农机专业合作社建设，提升农机社会化服务能力，加快推进我县农机托管服务及土地适度规模经营。2018年45家农机专业合作社机库棚建设完成后，能够存放大量的农业机具，有效降低农机具因存放不当造成的损失，合作社的发展更加规范有序。

项目金额测算（万元）：600万元

项目完成质量：优

项目预计效益：有效降低农机具因存放不当造成的损失，合作社的发展更加规范有序。

服务对象满意度：满意

项目实施进度：2018年全县第一季度机库棚建设进度10%，第二季度机库棚建设进度40%，第三季度机库棚建设进度40%，第四季度机库棚建设进度10%。

项目资金进度：一季度60万元，二季度240万元，三季度240万元，四季度60万元。

2、项目名称：农机深翻整地作业补助资金

项目起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日

总体目标：根据县政府2018年工作意见，按照3年轮作一遍的原则，从2018年秋季开始实施深耕深翻工作。

年度目标：蒙城县农机局根据县领导批示，2018年拟在全县范围内实施深翻整地作业40万亩，财政补贴标准30元/亩。

项目绩效目标概述：由于我县长期以来的传统耕作模式，目前现有的很多耕地土壤表层秸秆存量较大，腐蚀转化较慢且形成了十分坚固的犁底层，这不利于水分的蓄积和土壤的长久利用。通过深翻整地可打破犁底层，扩大了根系吸收养分的范围，提高土壤蓄水保肥能力，扩大农作物抗旱防涝能力，掩埋有机肥料、粉碎的作物秸秆、杂草和病虫害，促进秸秆禁烧和综合利用。因此，实施和普及机械化深翻整地作业是现阶段农业生产的一项重要任务

项目金额测算（万元）：500万元

项目完成质量：优

项目预计效益：有效增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，提高农作物产量的重大技术措施。

服务对象满意度：满意

项目实施进度：2018年全县第三季度完成深翻整地40万亩。

项目资金进度：三季度500万元。

八、机关运行经费情况

2018年县农机局机关及所属参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算75万元。包括办公费6万元，差旅费2万元，公务用车运行维护费8万元，工会经费11万元，会议费6.5万元。

九、政府采购预算情况

2018年县农机局及所属二级单位政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务预算0万元。

十、国有资产占有使用情况

截止2018年底，县农机局所属二级单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十一、绩效目标设置情况

2018年县农机局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十二、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

蒙城县农机局2018“三公”经费情况说明

2018年部门“三公”经费预算表

部门：蒙城县农业机械局单位：万元

项  目	预 算 数
合  计	17.9
因公出国（境）费
公务接待费	1.3
公务用车购置及运行费	16.6
其中：公务用车运行费	16.6
公务用车购置费	0

 

一、2018年“三公”经费财政拨款支出情况说明

2018年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2018年“三公”经费财政拨款预算数为17.9万元,其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行费16.6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元。与2017年持平。

（二）公务接待费预算1.3万元，与2017年度预算相比减少0.1万元，主要原因是厉行节约。用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格按《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务接待经费管理办法规定执行。

（三）公务用车购置及运行费预算16.6万元，与2017年度预算相比相比减少2.2万元。主要原因是厉行节约。

 

附件:1、蒙城县2018年农机局财政拨款收支预算总表；

2、蒙城县2018年农机局收入预算总表；  

3、蒙城县2018年农机局支出预算总表；  

4、蒙城县2018年农机局收支预算总表；  

5、蒙城县 2018年农机局一般公共预算支出预算表；  

6、蒙城县2018年农机局一般公共预算基本支出预算表；

 7、蒙城县2018年农机局政府性基金预算收支预算表；   

8、蒙城县2018年农机局“三公”经费预算表。

 

 

蒙城县农机局

2018年1月30日