目 录

 

 

 

第一部分  2020年部门预算情况说明

 

(1)主要职能

 

(2)部门概况

 

(3)2020年度主要工作任务

 

(4)收支预算总体情况

 

(5)2020年收入预算情况

 

(6)2020年支出预算情况

 

(7)2020年财政拨款预算情况

 

(8)机关运行经费情况

 

(9)政府采购预算情况

 

(10)政府购买服务预算情况

 

(11)国有资产占有使用情况

 

(12)绩效目标设置情况

 

(13)名词解释

 

(14)关于2020年收入预算情况说明

 

(15)关于2020年支出预算情况说明

 

(16)关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

 

(17)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

 

 

 

第二部分  2020年部门预算公开表

 

(1)2020年部门收支预算总表

 

(2)2020年部门收入预算总表

 

(3)2020年部门支出预算总表

 

(4)2020年部门财政拨款收支预算总表

 

(5)2020年部门一般公共预算支出预算表

 

(6)2020年部门一般公共预算基本支出预算表

 

(7)2020年部门政府性基金预算收支预算表

 

(8)2020年部门国有资本经营预算收支预算表

 

(9)2020年部门“三公”经费预算表

 

(10)2020年部门政府采购支出预算表

 

(11)2020年部门政府购买服务支出预算表

 

(目录第二部分详见附件)

蒙城县住房和城乡建设局2020年部门预算情况说明

 

主要职能：

 

1、贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作方针政策和法律法规，拟订有关地方规范性文件草案并监督实施。

 

2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并监督实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；指导住房建设。

 

3、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。依法组织编制和实施全县城乡规划，会同有关部门组织编制全县城镇体系规划；负责县政府交办的城市总体规划、县域城镇体系规划的审核报批和监督实施工作；拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策。

 

4、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的地方标准，制定和发布全县工程建设统一定额和行业标准；拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督种类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；组织实施房屋和市政工程项目招标活动的监督执法。

 

5、监督管理建筑市场，规范市场各方德智体行为；指导全县建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行；做好商品混凝土搅拌、散装水泥、墙体节能改革工作；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

 

6、拟订城市建设规划并指导实施；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责全县风景名胜区审查和监督管理工作；负责组织审查世界自然遗产的申报工作，会同文物等有关主管部门审查世界自然与文化双重遗产的申报；会同文物部门负责历史文化名城（镇、村、街区）保护和管理工作。

 

7、承担规范村镇建设、指导全县村镇规划建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的规划和建设。

 

8、承担建筑工程质量安全监管工作的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

 

9、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

 

10、负责全县建设稽查工作。

 

11、开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

 

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、部门概况

 

    蒙城县住房和城乡建设局2020年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。蒙城县住房和城乡建设局行政编制人员18人，其中工勤人员1名，事业编制人员23人，住建局目前在职41人，离休人员2人，退休人员19人，质监站人在职人员18人，住房发展中心在职人员120人，退休64人。

 

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县住房和城乡建设局	行政单位
2	蒙城县质监站	财政差额拨款事业单位
3	蒙城县住房发展中心	财政全额拨款事业单位

 

 

三、2020年度主要工作任务

 

    2020年，县住建局将按照上级工作部署，统筹谋划2020年工作重点任务，同时坚持建管并重，注重提升行业管理水平。

 

（一）继续推进项目建设重点工作。一是2020年上半年完成PPP市政包的建设的任务，总共31条路，44公里，建设投资约15亿元。

 

二是配合水利局进行水环境治理PPP任务，水环境治理项目内容包含涡河路改造项目和涡河水体治理工程项目，计划2020年开工建设。

 

三是积极协调项目建设，落实项目完工节点，进一步推进项目建设。通过制表上墙，挂图作战，倒排工期等方式，量化所有在建项目，明确具体责任人和项目节点时序。

 

（二）持续推进安置小区建设，加快推进棚户区改造工作。一是2020年度棚户区改造计划，对4个棚户区改造地块完成房屋征收3668户；新开工建设阳光花园南区、阳光花园东区、嵇康小区万庄1号地块、嵇康小区万庄2号地块、东光小区、政通路小区、五里高小区一期7个实物安置项目共7335套棚改住房；2020年基本建成棚户区改造住房任务谋划，计划基本建成棚户区改造住房2270套，任务分解柳庄商住小区620套、涡北小区408套、六里小区东区1242套。

 

二是2020年公共租赁住房工作谋划，实行9864政府购买公租房运营管理服务，计划租赁补贴发放100户。

 

三是2020年计划整治改造安居小区（二期），整治改造面积5.5万平方米，涉及住户420户，计划于2020年1月，组织进行施工改造；2020年5月，完成老旧小区改造。

 

四是计划2020年8月完成六里东区竣工验收，并移交工作。

 

（三）继续深化工程质量安全管理工作。一是以安全隐患排查治理为抓手，持续开展建筑施工安全隐患集中整治，加强工程质量的监督管理；二是严格开展各类专项治理检查，狠抓建筑施工质量、安全；三是积极引导企业开展创优工作，继续推动建筑质量、安全生产标准化创建工作，升工程的质量品牌，做好样板引路；四是加强对应急救援预案、应急救援演练的管理，提高行业应急能力。

 

（四）关于人防、消防审理办理及服务工作。一是提升人防工作理念，提高服务水平，在主动服务的同时，严把审批关、质量关。认真开展全县人防工程安全管理工作，定期对全县人防工程进行全面检查。

 

二是加强消防队伍的建设，严格消防行政许可制度，牢固树立“消防安全无小事，责任重如山”的思想，开展消防设计审查第三方服务工作。

 

（五）提升资质审批效率。一是持续提高行政审批、施工许可和资质审批的效率，同时做好项目人员变更、进皖备案、业绩补录、信息回复、行政处罚等内业工作。二是全力做好拖欠农民工工资工作。协调解决农民工工资拖欠问题。三是继续推进工程建设领域扫黑除恶专项斗争工作，持续关注住建领域的涉黑涉恶涉乱问题，不放松不放手。四是完善局域网考评及建筑领域农民工工资支付监管信息化平台建设。

 

（六）强化党建引领工作。一是不断夯实党的建设基础，提升党员教育质量，强化党员队伍建设；完善党内民主集中制，落实各项党内规章制度；二是推动作风建设常态化，规范党内权力运行，切实提高作风建设水平。三是落实党风廉政建设和反腐败工作，严格执行“一岗双责”制度，同时抓好平安建设、统战工作、宣传工作、意识形态等工作。

 

四、收支预算总体情况

 

按照综合预算管理的原则，蒙城县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县住房和城乡建设局2020年收支总预算40503.92万元，收入来源为公共财政预算收入3175万元，政府性基金预算收入36828.92万元、政府非税收入500万元，支出包括：城乡社会事务39924.29万元、社会保障和就业支出92.66万元、卫生健康支出32.万元、住房保障支出454.97万元等。

 

五、2020年收入预算情况

 

蒙城县住房和城乡建设局2020年收入预算40503.92万元，其中：一般公共预算拨款收入3175万元，政府性基金预算拨款收入36828.92万元，纳入专户管理政府非税收入500万元。

 

六、2020年支出预算情况

 

蒙城县住房和城乡建设局2020年支出预算40503.92万元，其中：基本支出527.82万元，占1.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出39976.10万元，占98.7%，主要用于项目建设支出。

 

七、2020年财政拨款预算情况

 

蒙城县住房和城乡建设局2020年财政拨款预算40503.92万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款3175万元，政府性基金预算财政拨款36828.92万元。其中：城乡社会事务39924.29万元，占98.57%；社会保障和就业支出92.66万元，占0.23%；卫生健康支出32万元，占0.08%；住房保障支出454.97万元，占1.12%。具体情况如下：

 

（一）城乡社会事务。2020年财政拨款预算39924.29万元万元，比2019年财政拨款预算减少5407.59万元，减少11.93%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款3095.37万元，政府性基金预算财政拨款36828.92万元，减少的主要原因是机构改革二级机构划转，部分项目预算减少。其中，“项级科目1”预算527.82万元，主要用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出；“项级科目2”预算39976.10万元，主要用于项目建设。

 

（二）社会保障和就业。2020年财政拨款预算92.66万元，比2019年财政拨款预算减少29.39万元，减少24.08%，支出按资金来源全部为一般公共预算财政拨款92.66万元，本年减少主要原因机构改革二级机构划转。其中，“项级科目1”预算90.99万元，主要用于局机关及所属单位离退休人员支出；“项级科目2”预算1.67万元，主要用于财政对其他社会保险基金的补助。

 

（三）卫生健康支出。2020年财政拨款预算32万元，比2019年财政拨款预算增加3.09万元，增长10.69%，支出按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款32万元，增加主要是住房发展中心并入。其中，“项级科目1”预算31.25万元，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出；“项级科目2”预算0.75万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

 

（四）住房保障支出。2020年财政拨款预算454.97万元，比2019年财政拨款预算增加404.25万元，增长797%，支出按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款454.97万元，增加主要是因为增加项目支出,其中，“项级科目1”预算36.97万元，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出；“项级科目2”预算418万元，主要用于保障性安居工程支出。

 

八、机关运行经费情况

 

2020年蒙城县住房和城乡建设局机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算527.82万元，较2019年预算减少161.54万元，减少23.43%。主要原因是：机构改革构级二划转。

 

九、政府采购预算情况

 

2020年县住房和城乡建设局及所属二级单位政府采购预算总额109.27万元，其中：政府采购服务预算109.27万元。

 

十、政府购买服务预算情况

 

2020年县住房和城乡建设局及所属二级单位政府购买服务预算总额109.27万元，其中： 计算机软件与不动产中心数据共享预算107.78万元、数据处理服务预算1.49万元。

 

十一、国有资产占有使用情况

 

截止2019年底，县住房和城乡建设局及所属二级单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

 

2020年部门预算安排购置车辆0辆。

 

十二、绩效目标设置情况

 

2020年县住房和城乡建设局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。（未批复绩效目标）

 

十三、名词解释

 

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

 

十四、关于2020年收入预算情况说明

 

蒙城县住房和城乡建设局2020年收入预算40503.92万元，其中：一般公共预算拨款收入3175万元，占7.84%，比2019年预算增加1867.64万元，增长142.86%，增长原因主要住房发展中心并入及增加项目建设投入；政府性基金预算拨款收入36828.92万元，占90.93%，比2019年预算减少7397.27万元，下降16.73%，下降原因主要是污水及供水等项目转入城管局；纳入专户管理政府非税收入500万元，占1,23%

 

十五、关于2020年支出预算情况说明

 

蒙城县住房和城乡建设局2020年支出预算40503.92万元，比2019年预算减少5029.63万元，减少11.05%，减少原因主要是下降原因主要是机构改革污水及供水等项目转入城管局。其中，基本支出527.82万元，占1.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出39976.1万元，占98.7%，主要用于项目建设支出。

 

十六、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

 

蒙城县住房和城乡建设局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

十七、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

 

蒙城县住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出527.82万元，其中：

 

工资福利支出452.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出33.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助42.95万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。