蒙城县住房和城乡建设局
| 索引号： | 11341622003178533M/202008-00023 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 蒙城县住房和城乡建设局 | 主题分类： | 城乡建设、环境保护 |
| 名称： | 蒙城县住房和城乡建设局2019年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2020-08-27 | 发布日期： | 2020-08-27 |
| 索引号： | 11341622003178533M/202008-00023 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 蒙城县住房和城乡建设局 |
| 主题分类： | 城乡建设、环境保护 |
| 名称： | 蒙城县住房和城乡建设局2019年度部门决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2020-08-27 |
| 发布日期： | 2020-08-27 |
蒙城县住房和城乡建设局2019年度部门决算
目 录
第一部分蒙城县住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分蒙城县住房和城乡建设局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分蒙城县住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
蒙城县住房和城乡建设局2019年度部门决算情况
第一部分蒙城县住房和城乡建设局概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作方针政策和法律法规，拟订有关地方规范性文件草案并监督实施。
2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并监督实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；指导住房建设。
3、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。依法组织编制和实施全县城乡规划，会同有关部门组织编制全县城镇体系规划；负责县政府交办的城市总体规划、县域城镇体系规划的审核报批和监督实施工作；拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策。
4、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的地方标准，制定和发布全县工程建设统一定额和行业标准；拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督种类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；组织实施房屋和市政工程项目招标活动的监督执法。
5、监督管理建筑市场，规范市场各方德智体行为；指导全县建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行；做好商品混凝土搅拌、散装水泥、墙体节能改革工作；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。
6、拟订城市建设规划并指导实施；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责全县风景名胜区审查和监督管理工作；负责组织审查世界自然遗产的申报工作，会同文物等有关主管部门审查世界自然与文化双重遗产的申报；会同文物部门负责历史文化名城（镇、村、街区）保护和管理工作。
7、承担规范村镇建设、指导全县村镇规划建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的规划和建设。
8、承担建筑工程质量安全监管工作的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。
9、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。
10、负责全县建设稽查工作。
11、开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。
12、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，蒙城县住房和城乡建设局2019年度部门决算包括：住建局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）6户，因机构改革市政工程管理处、园林绿化管理处、污水处理厂、自来水厂、水资源5家单位划转到城管局，墙改办划转到经信局。
纳入蒙城县住房和城乡建设住房和城乡建设局2019年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蒙城县住房和城乡建设局本级 |
|
2 |
蒙城县建筑工程质量监督站 |
|
3 |
蒙城县住房发展服务中心 |
第二部分蒙城县住房和城乡建设局2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
20568.31 |
一、一般公共服务支出 |
14.67 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
8967.74 |
二、外交支出 |
|
||
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38.85 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
30.47 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.6 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
12942.31 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16509.14 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
29536.04 |
本年支出合计 |
29536.04 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
|
总计 |
|
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|||||||||||
|
栏次 |
合计 |
29536.04 |
29536.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14.67 |
14.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.4 |
0.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.4 |
0.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
14.27 |
14.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
14.27 |
14.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.85 |
38.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.47 |
30.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.47 |
30.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.45 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110301 |
大气 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
12942.31 |
12942.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2708.38 |
2708.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
420.34 |
420.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
452.33 |
452.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120106 |
工程建设管理 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
28.91 |
28.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
1713.44 |
1713.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
25.37 |
25.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1230.2 |
1230.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1170.20 |
1170.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
2101.59 |
2101.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1328.74 |
1328.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
90.35 |
90.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120807 |
廉租住房支出 |
209.00 |
209.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
473.51 |
473.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
706.65 |
706.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121301 |
城市公共设施 |
706.65 |
706.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
75.76 |
75.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
75.76 |
75.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21218 |
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |
6083.73 |
6083.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121801 |
污水处理设施建设和运营 |
5683.73 |
5683.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121899 |
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
住房保障支出 |
16509.14 |
16509.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21101 |
保障性安居工程支出 |
16446.00 |
16446.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110107 |
保障性住房租金补贴 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110199 |
其他保障性安居工程支出 |
16439.00 |
16439.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21102 |
住房改革支出 |
63.14 |
63.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110201 |
住房公积金 |
63.14 |
63.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
29536.04 |
1197.90 |
28338.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14.67 |
0.40 |
14.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
14.27 |
0.00 |
14.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
14.27 |
0.00 |
14.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.85 |
21.92 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20807 |
就业补助 |
16.93 |
0.00 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
16.93 |
0.00 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.47 |
30.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.47 |
30.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.45 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21103 |
污染防治 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2110301 |
大气 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
12,942.31 |
1,081.97 |
11,860.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,708.38 |
979.87 |
1,728.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
420.34 |
420.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
452.33 |
452.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
28.91 |
28.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
1,713.44 |
0.00 |
1,713.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
25.37 |
10.30 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,230.20 |
66.10 |
1,164.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,170.20 |
66.10 |
1,104.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
2,101.59 |
0.00 |
2,101.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,328.74 |
0.00 |
1,328.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
90.35 |
0.00 |
90.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120807 |
廉租住房支出 |
209.00 |
0.00 |
209.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
473.51 |
0.00 |
473.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
706.65 |
0.00 |
706.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
706.65 |
0.00 |
706.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
75.76 |
0.00 |
75.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
75.76 |
0.00 |
75.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21218 |
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |
6,083.73 |
0.00 |
6,083.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2121801 |
污水处理设施建设和运营 |
5,683.73 |
0.00 |
5,683.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2121899 |
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
16,509.14 |
63.14 |
16,446.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
16,446.00 |
0.00 |
16,446.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
16,439.00 |
0.00 |
16,439.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
63.14 |
63.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
63.14 |
63.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
20,568.31 |
一、一般公共服务支出 |
14.67 |
14.67 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
8,967.74 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38.85 |
38.85 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
30.47 |
30.47 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.60 |
0.60 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
12,942.31 |
3,974.58 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16,509.14 |
16,509.14 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
29,536.04 |
本年支出合计 |
29,536.04 |
20,568.31 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
|
总计 |
29,536.04 |
总计 |
29,536.04 |
20,568.31 |
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,568.31 |
1,197.90 |
19,370.40 |
20,568.31 |
1,197.90 |
19,370.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.67 |
0.40 |
14.27 |
14.67 |
0.40 |
14.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.27 |
0.00 |
14.27 |
14.27 |
0.00 |
14.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.27 |
0.00 |
14.27 |
14.27 |
0.00 |
14.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.85 |
21.92 |
16.93 |
38.85 |
21.92 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.93 |
0.00 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.93 |
0.00 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.47 |
30.47 |
0.00 |
30.47 |
30.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.47 |
30.47 |
0.00 |
30.47 |
30.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.45 |
12.45 |
0.00 |
12.45 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2110301 |
大气 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,974.58 |
1,081.97 |
2,892.61 |
3,974.58 |
1,081.97 |
2,892.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,708.38 |
979.87 |
1,728.51 |
2,708.38 |
979.87 |
1,728.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420.34 |
420.34 |
0.00 |
420.34 |
420.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
452.33 |
452.33 |
0.00 |
452.33 |
452.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.91 |
28.91 |
0.00 |
28.91 |
28.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,713.44 |
0.00 |
1,713.44 |
1,713.44 |
0.00 |
1,713.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.37 |
10.30 |
15.07 |
25.37 |
10.30 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,230.20 |
66.10 |
1,164.10 |
1,230.20 |
66.10 |
1,164.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,170.20 |
66.10 |
1,104.10 |
1,170.20 |
66.10 |
1,104.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,509.14 |
63.14 |
16,446.00 |
16,509.14 |
63.14 |
16,446.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,446.00 |
0.00 |
16,446.00 |
16,446.00 |
0.00 |
16,446.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,439.00 |
0.00 |
16,439.00 |
16,439.00 |
0.00 |
16,439.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.14 |
63.14 |
0.00 |
63.14 |
63.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.14 |
63.14 |
0.00 |
63.14 |
63.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
752.33 |
302 |
商品和服务支出 |
352.41 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
489.03 |
30201 |
办公费 |
80.66 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
3.06 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
2.51 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
16.92 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
10.22 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
32.32 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
12.22 |
31002 |
办公设备购置 |
10.22 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.47 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
46.60 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
34.42 |
30211 |
差旅费 |
39.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
63.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
21.91 |
30213 |
维修（护）费 |
80.12 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
93.93 |
30214 |
租赁费 |
1.50 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
82.94 |
30215 |
会议费 |
0.47 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
18.84 |
30216 |
培训费 |
3.74 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
5.51 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
24.01 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
26.68 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.97 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
36.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.44 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
4.09 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.13 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
835.27 |
公用经费合计 |
362.63 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,967.74 |
0.00 |
8,967.74 |
8,967.74 |
0.00 |
8,967.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,967.74 |
0.00 |
8,967.74 |
8,967.74 |
0.00 |
8,967.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,101.59 |
0.00 |
2,101.59 |
2,101.59 |
0.00 |
2,101.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,328.74 |
0.00 |
1,328.74 |
1,328.74 |
0.00 |
1,328.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.35 |
0.00 |
90.35 |
90.35 |
0.00 |
90.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2120807 |
廉租住房支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
209.00 |
0.00 |
209.00 |
209.00 |
0.00 |
209.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
473.51 |
0.00 |
473.51 |
473.51 |
0.00 |
473.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
706.65 |
0.00 |
706.65 |
706.65 |
0.00 |
706.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
706.65 |
0.00 |
706.65 |
706.65 |
0.00 |
706.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.76 |
0.00 |
75.76 |
75.76 |
0.00 |
75.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.76 |
0.00 |
75.76 |
75.76 |
0.00 |
75.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21218 |
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,083.73 |
0.00 |
6,083.73 |
6,083.73 |
0.00 |
6,083.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2121801 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,683.73 |
0.00 |
5,683.73 |
5,683.73 |
0.00 |
5,683.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2121899 |
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
第三部分蒙城县住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计29536.04万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计29536.04万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少62424.82万元，下降67.88%，主要原因：一是部分二机构划转到城管局；二是项目建设减少；三是压缩经费。
收入决算情况说明
2019年度收入合计29536.04万元，其中：财政拨款收入29536.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计29536.04万元，其中：基本支出1197.9万元，占4.06%；项目支出28338.14万元，占95.94%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计29536.04万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计29536.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少62424.82万元，下降67.88%，主要原因：一是部分二机构划转到城管局；二是项目建设减少；三是压缩经费。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入20568.31万元，占本年收入的69.64%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少9845.59万元，下降32.37%。主要原因：一是部分二机构划转到城管局；二是项目建设减少；三是压缩经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出20568.31万元，占本年支出的69.64%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9845.59万元，下降32.37%。主要原因：一是部分二机构划转到城管局；二是项目建设减少；三是压缩经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出20568.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.67万元，占0.07%;社会保障和就业（类）支出38.85万元，占0.18%；卫生健康（类）支出30.47万元，占0.15%;节能环保（类）支出0.6万元，占0.01%;城乡社区（类）支出3974.58万元，占19.33%;住房保障（类）支出16509.14万元，占80.26%。（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1307.36万元，省追加预算17044万元，支出决算为20568.31万元。决算数大于预算数的主要原因:省、市、县追加预算。其中:基本支出1197.9万元，占5.82%；项目支出19370.4万元，占94.18%。具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。
2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为14.27万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为118.34万元，支出决算数为18.84万元，完成年初预算的15.89%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员纳入机关保核算。
4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算数为16.93万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。
5．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.59万元，支出决算数为2.22万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.85万元，支出决算数为0.31万元，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.27万元，支出决算数为0.55万元，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.2万元，支出决算数为18.02万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.7万元，支出决算数为12.45万元，完成年初预算的60.14%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。
10、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为147.75万元，支出决算数为420.34万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。
12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为764.28万元，支出决算数为452.33万元，完成年初预算的59.18%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。
13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为68万元，支出决算数为68万元。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为57.59万元，支出决算数为28.91万元，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。
15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1713.44万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为68.06万元，支出决算数为25.37万元，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。
17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算数为60万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。
18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1170.2万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。
19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为36万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。
20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算数为7万元，决算数大于预算数的主要原因是市追加预算。
21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1.64万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.72万元，支出决算数为63.14万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出，调整科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1197.9万元，其中：人员经费835.27万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费362.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8967.74万元，本年支出8967.74万元，年末结转和结余0万元。全部用于城乡社区支出，年初预算为44226.19万元，支出决算为8967.74万元，决算数于预算数的主要原因是预算调整，具体支出如下：
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为1328.74万元。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），支出决算为90.35万元。
3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）廉租住房支出（项），支出决算为209万元。
4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），支出决算为473.51万元。
5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），支出决算为706.65万元。
6. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项），支出决算为75.76万元。
7. 城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项），支出决算为5683.73万元。
8. 城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出（项），支出决算为400万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，安徽省蒙城县住房和城乡建设局机关运行经费支出362.63万元，比2018年增加155.7万元，增长42.94%，主要原因住房发工展服务中心决算并入。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，蒙城县住房和城乡建设局政府采购支出总额10.22万元，其中：政府采购货物支出10.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，蒙城县住房和城乡建设局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门没有对2019年度纳入部门预算的项目支出进行绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果
根据预算绩效管理要求，本部门没有对2019年度纳入部门决算的项目支出进行绩效自评。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
授予中小企业政府采购支出相关政策及查询路径
一、政府采购执行落实促进中小企业发展政策的情况
依据财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）、《安徽省财政厅、安徽省经济和信息化委员会转发〈财政部工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财购〔2012〕142号）有关规定，省政府采购中心受理的政府采购项目在促进中小企业政策的落实主要体现在以下三个方面：
①在采购文件中约定：对投标供应商为中小微企业的，给予价格扣除。具体约定内容为：对中型企业的价格给予3%的扣除，对小型、微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
②参与投标的供应商为中小微企业的，应当在投标文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。
③项目中标（成交）公告发布时，中标供应商为中小微企业的，同时公告其投标文件提供的《中小企业声明函》。
（公告网址：安徽合肥公共资源交易中心）（2）二、授予中小企业合同的查询途径
省级预算单位授予中小企业的合同金额可以从以下三个方面来查询：
①查询单位存档的中标（成交）供应商（即合同乙方）的投标文件；
②查询被授予合同的供应商中标（成交）公告发布时的《中小企业声明函》公告；查询网址：安徽合肥公共资源交易中心 联系人：亓林媛电话：0551-66223726。
③登录安徽省政府采购监管服务平台（网址：http://61.190.70.225:90/）查询中小企业合同签订情况（注：2017年下半年启动的新功能），操作步骤：预算单位选择菜单“业务管理”-“合同管理”-“合同查询”页面，选择是否为中小企业，点击查询签订合同的相关信息，如下图所示：
附件2
2019年省级部门决算公开中有关
预算绩效管理公开的说明
为进一步做好有关工作，特对预算绩效管理公开的模板作出以下说明：
一、关于“预算绩效管理工作开展情况”
依据皖财绩〔2020〕308号文件，各部门需公开纳入部门预算的项目支出和部门整体支出的绩效自评情况。开展部门绩效评价的情况依据实际工作开展进行说明，如未开展此项工作请写本部门2019年度未开展部门绩效评价。
1.项目支出绩效自评。概括表述项目绩效情况，如：项目立项，绩效目标设置，预算编制，预算执行，项目业务管理制度，财务管理制度，绩效目标完成情况，实现的社会效益、生态效益、经济效益等方面情况。
2.部门绩效评价。概括表述绩效评价情况，如：项目立项，绩效目标设置，预算编制，预算执行，项目业务管理制度，财务管理制度，绩效目标完成情况，实现的社会效益、生态效益、经济效益等方面情况。
3.部门整体支出绩效自评。概括表述评价情况，如：绩效目标设置、人员经费和公用经费保障，预算编制，预算执行，预算管理制度，绩效目标完成情况，实现的社会效益、生态效益、经济效益等方面情况。
二、关于“部门决算中项目绩效自评结果”
1.项目特指省财政批复了绩效目标的项目，相关部门才需要按模板公开项目绩效自评结果，具体项目清单见附件3。涉密项目的绩效自评结果暂不公开。
2.项目绩效自评综述。主要产出和效果：概括表述通过项目实施实现的社会效益、生态效益、经济效益等情况。发现的主要问题：可从预算编制执行，项目实施进展，绩效目标实际完成值未达预期指标值，社会效益、生态效益、经济效益等方面概括表述。下一步改进措施：可从强化项目预算执行管理，提高预算执行率，规范和加强项目管理，进一步发挥项目的社会效益等，优化完善项目绩效指标设置，持续推进绩效指标和标准体系建设，不断提高财政资金绩效管理水平等方面概括表述。
3.项目绩效自评表格式详见皖财绩〔2020〕308号的附件4项目支出绩效自评表。
三、关于“部门评价项目绩效评价结果”
1.按皖财绩〔2020〕308号要求，实施部门绩效评价的项目评价报告向社会公开。项目特指皖财绩〔2020〕308号附件2中2019年省对下专项转移支付资金项目。其他按要求开展了部门绩效评价的项目也可根据实际情况将绩效评价结果公开。
2.评价报告的内容和格式，也可参考2019年度中央部门决算公开中的部门绩效评价项目。
3.涉密项目的部门绩效评价结果暂不公开。
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附件3 |
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需公开绩效自评结果的项目清单 |
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序号 |
部门名称 |
项目名称 |
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1 |
省委组织部 |
平台引才资助奖补 |
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2 |
省台办 |
台湾产业园区发展专项资金 |
|
3 |
省财政厅 |
重点项目评审及管理经费 |
|
4 |
团省委 |
皖北地区青年创业贷款财政贴息专项资金 |
|
5 |
省公安厅 |
智慧校园平台建设 |
|
6 |
省市场监督管理局 |
食品安全监管-食品抽检经费 |
|
7 |
省市场监督管理局 |
信息网络化建设 |
|
8 |
省文化和旅游厅 |
旅游信息化专项经费 |
|
9 |
省教育厅 |
“三区”人才支持计划教师专项补助 |
|
10 |
省教育厅 |
经济困难学生资助体系-高校奖助学金（本科） |
|
11 |
省科技厅 |
自然科学基金专项 |
|
12 |
省科技厅 |
重点研究与开发计划 |
|
13 |
中共安徽省委党校（安徽行政学院） |
党校学员中心配置经费 |
|
14 |
省交通运输厅 |
公交示范城市和航道船检及交通应急专项资金 |
|
15 |
省交通运输厅 |
道路运输站场建设及道路治超专项资金 |
|
16 |
省交通运输厅 |
农村道路畅通工程、农村公路灾毁保险及农村公路养护省补提标 |
|
17 |
省住房和城乡建设厅 |
小城镇建设专项资金 |
|
18 |
省住房和城乡建设厅 |
绿道建设以奖代补资金 |
|
19 |
省住房和城乡建设厅 |
城市棚户区改造省级补助资金 |
|
20 |
省自然资源厅 |
第三次全国土地调查经费 |
|
21 |
省自然资源厅 |
宣传专项经费 |
|
22 |
省自然资源厅 |
土地业务管理经费 |
|
23 |
省生态环境厅 |
省级环保能力建设及专项补助资金 |
|
24 |
省生态环境厅 |
环境保护及生态治理资金 |
|
25 |
省生态环境厅 |
自然保护区管理专项经费 |
|
26 |
省粮食和物资储备局 |
“优质粮食”工程及粮食仓库建设维修改造专项资金 |
|
27 |
省测绘局 |
基础测绘更新 |
|
28 |
省农业农村厅 |
农业改革发展资金（含禽畜废弃物利用） |
|
29 |
省林业局 |
森林公安业务经费 |
|
30 |
省林业局 |
现代林业发展资金 |
|
31 |
省林业局 |
森林资源管理经费 |
|
32 |
省水利厅 |
水利信息化建设专项 |
|
33 |
省水利厅 |
高职建设经费 |
|
34 |
省卫生健康委 |
全省中医事业发展经费 |
|
35 |
省卫生健康委 |
两癌检查、补服叶酸及应急救助基金省级配套资金 |
|
36 |
省卫生健康委 |
全省血防专项经费 |
|
37 |
省卫生健康委 |
全省卫生人才培养经费 |
|
38 |
省民政厅 |
特困人员护理能力建设奖补资金 |
|
39 |
省人力资源社会保障厅 |
"三支一扶"专项经费 |
|
40 |
省人力资源社会保障厅 |
人才专项资金 |
|
41 |
省人力资源社会保障厅 |
就业创业专项资金 |
|
42 |
省人力资源社会保障厅 |
技工大省建设经费 |
|
43 |
省残联 |
残疾人事业补助经费 |
|
44 |
省残联 |
贫困残疾人康复工程 |
|
45 |
省残联 |
扶持残疾人创业就业经费 |
|
46 |
省军民融合发展委员会办公室 |
军民融合引导资金 |
|
47 |
省商务厅 |
对外投资及外贸促进专项资金（市县） |
|
48 |
省商务厅 |
电子商务发展专项资金 |
|
49 |
省商务厅 |
流通业发展专项资金（市县） |
|
50 |
省经济和信息化厅 |
支持制造强省建设资金 |
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联系地址：蒙城县周元西路146号 联系电话：0558-7812345
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