蒙城县残疾人联合会2018年
部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 2018年部门预算情况说明
1.主要职能
2.部门概况
3.2018年度主要工作任务
4.收支预算总体情况
5.2018年收入预算情况及增减变动原因
6.2018年支出预算情况及增减变动原因
7.机关运行经费情况
8.政府采购预算情况
9.国有资产占有使用情况
10.名词解释
11.相关详细数据见附表
12.绩效目标设置情况
13.项目及绩效目标情况
第二部分 2018年部门预算公开表
1.2018年部门收支预算总表
2.2018年部门收入预算总表
3.2018年部门支出预算总表
4.2018年部门财政拨款收支预算总表
5.2018年部门一般公共预算支出预算表
6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7.2018年部门政府性基金预算收支预算表
8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表
- 2018年部门“三公”经费预算表
(目录第二部分详见附件)
蒙城县残联2018年部门预算情况说明
一、主要职能
（一）贯彻执行国家和省市县关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。
（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（六）承担县政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（七）承担县政府交办的其他工作。
（十）依法维护残疾人权益，会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。
（十一）指导乡镇特别是村（社区）残疾人工作。
二、部门概况
蒙城县残联2018年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。蒙城县残联编制8人，目前在职9人，退休人员7人。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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残联机关
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参照公务员法管理的事业单位
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三、2018年度主要工作任务
2018年主要工作任务是: 坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实县委县政府决策部署，紧紧围绕构建和谐社会和“三大蒙城”建设，立足残疾人事业可持续发展的客观要求，坚持“积极稳妥”、“依法理财”、“集中财力办大事”、“关注民生”的原则，在节省开支、综合平衡的基础上，紧紧围绕全面建成小康社会的奋斗目标，进一步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和社会环境，全面完成安徽省残疾人事业发展纲要规定的任务，不断推动我县残疾人事业发展。
四、收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，蒙城县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县残联2018年收支总预算889万元，比上年增加389万元，主要原因是用于扶贫的项目资金增加。收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。
五、2018年收入预算情况及增减变动原因
蒙城县残联2018年收入预算889万元. 其中：一般公共预算拨款收入889万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元；2017年度可支配收入500万元，较2017年度相比增加389万元，增加原因：扶贫的项目资金增加。
六、2018年支出预算情况及增减变动原因
蒙城县残联2018年收入预算889万元，其中：基本支出110万元，占12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出779万元，占88%，主要用于残疾人康复及残疾人就业。2017年支出预算500万元，其中基本支出100万元；项目支出400万元；较2017年度相比增加389万元，其中基本支出增加10万元，增加原因：人员工资正常晋升；项目支出增加379万元，增加原因：扶贫的项目资金增加。
七、机关运行经费情况
2018年县残联机关及所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算15万元:包括办公费10万元，差旅费5万元。
八、政府采购预算情况
2018年县残联及所属二级单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府购买服务预算10万元。
九、国有资产占有使用情况
截止2018年底，县残联及所属二级单位共有车辆1辆。
十、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
十一、相关详细数据见附表。
十二、绩效目标设置情况
2018年县残联及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
十三、项目及绩效目标情况
项目名称：贫困精神残疾人药费补助
项目起止时间：2018.01-2018.12
总体目标:为全县贫困精神残疾人提供药费补助
年度目标：为全县贫困精神残疾人提供药费补助
项目绩效目标概述：为全县贫困精神残疾人提供药费补助
项目金额测算（万元）：94
年度完成质量：100%完成
项目预计效益：改善贫困残疾人生活状况
服务对象满意度：很满意
项目实施进度：一季度20%二季度50%三季度30%
资金进度：一季度18.8万元二季度47万元三季度28.2万元
项目名称：瘫痪卧床或持证精神残疾人护理补贴
项目起止时间：2018.01-2018.12
总体目标:为全县瘫痪卧床或持证精神残疾人护理补贴
年度目标：为全县瘫痪卧床或持证精神残疾人护理补贴
项目起止时间：2018.01-2018.12
总体目标：为全县瘫痪卧床或持证精神残疾人护理补贴
年度目标：为全县瘫痪卧床或持证精神残疾人护理补贴
项目绩效目标概述：为全县瘫痪卧床或持证精神残疾人护理补贴
项目金额测算（万元）：300
年度完成质量：100%完成
项目预计效益：改善贫困残疾人生活状况
服务对象满意度：很满意
项目实施进度：一季度0%二季度50%三季度50%
资金进度：一季度0万元二季度150万元三季度150万元
第二部分 2018年部门预算公开表
（详见附件）
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